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2022年
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海原县李旺镇人民政府2022年部门预算公开

索引号 640522038/2022-00053 文号 生成日期 2021-12-03 10:36:22
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李旺镇 责任部门 财经服务中心

海原县李旺镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县李旺镇人民政府2022年部门预算—单位概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海原县李旺镇人民政府属于一级预算(本级),只包含本级预算。下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制28人,事业编制41人。2021年末,实有在职人员66人,其中,行政人员25人,事业人员41人。

从预算单位构成看,李旺镇部门预算包括:李旺镇本级预算1个、所属事业单位预算0个。纳入李旺镇2020年部门预算编制的二级预算单位0个


海原县李旺镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2117.79

一、本年支出

2117.79



(一)一般公共预算财政拨款收入

2117.79

(一)一般公共服务支出

1020.75

1020.75


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

156.25

156.25




(九)卫生健康支出

53.76

53.76




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

751.28

751.28




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

135.76

135.76




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2117.79

支出总计2117.79

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计


2117.79

2117.79

5.00



148

海原县李旺镇


2117.79

2117.79

5.00



148001

海原县李旺镇党委


2117.79

2117.79

5.00



201

一般公共服务支出


1020.75

1020.75

5.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


1020.75

1020.75

5.00



2010301

行政运行


1020.75

1020.75

5.00



208

社会保障和就业支出


156.25

156.25




20805

行政事业单位养老支出


156.25

156.25




2080501

行政单位离退休


55.45

55.45




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


67.19

67.19




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


33.60

33.60




210

卫生健康支出


53.76

53.76




21011

行政事业单位医疗


53.76

53.76




2101101

行政单位医疗


36.96

36.96




2101103

公务员医疗补助


16.80

16.80




213

农林水支出


751.28

751.28




21307

农村综合改革


751.28

751.28




2130705

对村民委员会和村党支部的补助


751.28

751.28




221

住房保障支出


135.76

135.76




22102

住房改革支出


135.76

135.76




2210201

住房公积金


91.68

91.68




2210203

购买补贴


44.08

44.08




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2112.79

18471953.65

2655924.00

301

一、工资福利支出

1788.85

1788.85


30101

基本工资

259.28

259.28


30102

津贴补贴

382.02

382.02


30103

奖金

213.64

213.64


30106

伙食补助费

102.66

102.66


30107

绩效工资

67.19

67.19


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.60

33.60


30109

职业年金缴费

36.96

36.96


30110

职工基本医疗保险缴费

16.80

16.80


30111

公务员医疗补助缴费

2.94

2.94


30112

其他社会保障缴费

91.68

91.68


30113

住房公积金

582.08

582.08


30114

医疗费

1788.85

1788.85


30199

其他工资福利支出

259.28

259.28


302

二、商品和服务支出

265.59


265.59

30201

办公费

20.00


20.00

30202

印刷费

20.00


20.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5.50


5.50

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

18.97


18.97

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

190.12


190.12

303

三、对个人和家庭的补助

58.34

58.34


30301

离休费




30302

退休费

55.45

55.45


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.89

2.89


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.00


5.00


5.00

1.00

5.00


5.00


5.00

0.00

10.00


10.00


10.00

0.00









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2117.79

一、行政支出

2117.79

  1)一般公共预算财政拨款收入

2117.79

  其中:财政拨款支出

2117.79

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2117.79

本年支出合计

2117.79





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

2117.79

支出总计

2117.79

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2117.79

2117.79

2117.79

2117.79





























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

148

2117.79

2117.79








148001

2117.79

2117.79























































































































海原县李旺镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于李旺镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

李旺镇2022年财政拨款收入预算2117.79万元,其中:本年收入  2117.79  万元,包括一般公共预算拨款  2117.79  万元,政府性基金预算拨款  0  万元上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算2117.79  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1020.75 万元、社会保障和就业支出156.25万元、住房保障支出  135.76  万元。

二、关于李旺镇2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

李旺镇2022年一般公共预算财政拨款基本支出2117.78  万元,其中:本年收入安排支出  2117.78万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)减少88.73  万元,下降4.37%。

人员经费1788.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资259.28万元、津贴补贴382.02万元、奖金213.64万元、社会保障缴费157.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资102.66万元、其他工资福利支出582.08万元、退休费55.45万元、生活补助2.89万元、住房公积金91.68万元。

公用经费265.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、差旅费5.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费18.97万元、其他商品和服务支出190.12万元

(二)项目支出情况说明

李旺镇2022年一般公共预算财政拨款项目支出  0  万元,其中:本年收入安排支出  0   万元,上年结转结余资金安排支出   0  万元。

三、关于李旺镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

李旺镇2022“三公”经费财政拨款预算数为 10万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  10万元,公务接待费  0  万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加5万元,其中:因公出国(境)费增加0  万元,主要原因是无人出国;公务用车购置费增加0万元,主要原因无购置费;公务用车运行费增加5万元,主要原因增加执法车1;公务接待费0万元,主要原因无接待费

四、关于李旺镇2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:李旺镇2022无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

李旺镇2022年政府性基金预算财政拨款项目支出  万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于李旺镇2022年收支预算情况的总体说明

李旺镇2022年收入总预算2117.79万元,其中:本年收入2117.79万元,上年结转结余0万元;支出总预算2117.79万元,其中:本年支出2117.79万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2117.79万元,占100%;事业预算收入  0  万元,占  0  %;上级补助预算收入  0   万元,  0  %;附属单位上缴预算收入  0  万元,  0  %;经营预算收入  0 万元,占  0  %;债务预算收入0万元,  0  %;非同级财政拨款预算收入  0  万元,0  %;投资预算收益  0 万元,  0  %其他预算收入  0  万元,占  0  %。

本年支出包括:行政支出2117.79万元,占100  %;事业支出  0  万元,占  0  %;经营支出0  万元,占  0  %;上缴上级支出  0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出0  万元,占  0  %;投资支出0  万元,占  0  %;债务还本支出0  万元,占  0  %;其他支出0  万元,占  0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,李旺镇本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算265.59万元,比2021年预算增加14.41万元,增长5.73  %。主要原因是:村干部工资增长。

(二)政府采购情况

2022年,李旺镇人民政府采购预算  0  万元,其中:政府采购货物预算  0  万元,政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,李旺镇占用使用国有资产总体情况为房屋  1490  平方米,价值  489.05万元;土地  12006  平方米,价值  5.4  万元;车辆  4辆,价值  34.02万元;办公家具价值  56.46  万元;其他资产价值  0  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  1490  平方米,价值  489.05万元;土地  平方米,价值  5.4万元;车辆  4  辆,价值  34.02  万元;办公家具价值  56.46万元;其他资产价值  0  万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值  0  万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值  0  万元;办公家具价值  0  万元;其他资产价值  0万元。

(四)预算绩效情况

2022李旺镇拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

  除上述说明以外,中央、自治区资金、因无具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。

李旺镇2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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