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2022年
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海原县社会保险事业管理中心2022年部门预算

索引号 640522015/2022-00026 文号 生成日期 2021-12-03 09:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县人社局 责任部门 海原县人社局


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险政策的调研、测算、起草和论证工作,为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作,并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险费的筹集和管理运营工作,确保其保值增值; 负责参保人员养老保险个人帐户记帐、转移、支付、继承、对帐和管理工作; 负责本县企业职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县养老保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县养老保险领域的审计稽核、缴费能力认证等项工作; 负责企业离退休职工和城乡居民的养老金发放、生存调查、资格认定和管理服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县社会保险管理中心部门预算包括:本级预算、所属事业单位预算。

1.人员情况

海原县社会保险事业管理中心现有编制为24名,实有22人。

2. 部门预算单位构成

我单位下设办公室、财务室、养老办、退管办、社保卡、失业办。从预算单位构成看,海原县社会保险事业管理中心部门预算包括:仅包括海原县社会保险事业管理中心本级预算。


第二部分  2022年部门预算表


一、财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

4181.89

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

700

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

4119.36

4119.36




(九)卫生健康支出

18.03

18.03




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

700


700



(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

44.51

44.51




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4881.89

支出合计

4881.89

4181.89

700

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080109

社会保险经办机构


310.26

290.26

20



2080502

事业单位离退休


5.3

5.3




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


22.53

22.53




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


2011.27

11.27

2000



2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助







2080508

对机关事务单位职业年金的补助







2080599

其他行政事业单位离退休支出


1770


1770



2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助







2089901

其他社会保障和就业支出







2101102

事业单位医疗


12.39

12.39




2101103

公务员医疗补助


5.63

5.63




2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助







2120805

补助被征地农民支出







2210201

住房公积金


29.55

29.55




2210203

购房补贴


14.96

14.96




2340299

其他抗疫相关支出








三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

391.89

391.89


301

一、工资福利支出

349.7

349.7


30101

基本工资

89.11

89.11


30102

津贴补贴

122.01

122.01


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

50.91

50.91


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.53

22.53


30109

职业年金缴费

11.27

11.27


30110

职工基本医疗保险缴费

12.39

12.39


30111

公务员医疗补助缴费

5.6

5.6


30112

其他社会保障缴费

0.99

0.99


30113

住房公积金

29.55

29.55


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费

11.4


11.4

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

25.80


25.80

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

4.54

4.54


30306

救济费




30307

医疗费补助

0.76

0.76


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5


5

5



4


4

4



5.1

0

5.0

5


0.1

























































五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

640522223000000006831

被征地农民养老保险补贴资金

500

700




700

200

40




















































六、部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4881.89

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

4181.89

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入

700

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

4881.89

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

4881.89

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4881.89

本年支出合计

4881.89





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

4881.89

支出总计

4881.89


七、部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4881.89

4881.89

4881.89























































八、部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080109

310.26


310.26







2080502

5.3


5.3







2080505

22.53


22.53







2080506

2011.27


2011.27







2080599

1770


1770







2101102

12.39


12.39







2101103

5.63


5.63







2210201

29.55


29.55







2210203

14.96


14.96







2120805

700


700








第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于海原县社会保险管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县社会保险管理中心2022年财政拨款收入预算4881.89万元,其中:本年收入4881.89 万元,包括一般公共预算拨款4181.89万元,政府性基金预算拨款700万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4881.89万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出4119.36万元、住房保障支出44.51万元、卫生健康支出18.03万元、城乡社区支出700万元。

二、关于海原县社会保险管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县社会保险管理中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出4181.89万元,其中:本年收入安排支出4181.89万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数减少20268.44万元,下降 82.9 %。

人员经费349.7万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资89.11万元、津贴补贴122.01万元、奖金0万元、社会保障缴费、伙食补助费0万元、绩效工资50.9万元、其他工资福利支出、离休费0万元、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金14.96万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费42.2万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5万元、印刷费0.65万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费5.65万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.1万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费、其他商品和服务支出25.8万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

海原县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出3790万元,其中:本年收入安排支出3790万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,

1.2080109项目2022年预算20万元,比2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)100%。主要用于对社保卡的运行服务。

2.2080599项目2022年预算1300万元,比2021年执行数(决算数)减少2394.14万元,下降64.81%。主要用于企业退休人员团结奖。

3.2080599项目2022年预算470万元,比2021年执行数(决算数)减少358.11万元,下降43.24%。主要用于对机关退休人员丧葬费补助等。

4.2080508项目2022年预算2000万元,比2021年执行数(决算数)减少4317.06万元,下降68.33%。主要用于对机关事务单位职业年金的补助

三、关于海原县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县社会保险事业管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.1万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.61万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费减少0.61万元,主要原因2021年因疫情下乡较少;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。

四、关于海原县社会保险事业管理中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

海原县社会保险事业管理中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

海原县社会保险事业管理中心2022年政府性基金预算财政拨款项目支出700万元,其中:本年收入安排支出700万元,上年结转结余资金安排支出700万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,2080599项目2022年预算700万元,比2021年执行数(决算数)增加200万元,上升40%。主要用于-补助被征地农民支出。

五、关于海原县社会保险事业管理中心2022年收支预算情况的总体说明

海原县社会保险事业管理中心2022年收入总预算4881.89万元,其中:本年收入4881.89万元,上年结转结余0万元;支出总预算4881.89万元,其中:本年支出4881.89万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4181.89万元,占85.66%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出4881.89万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县社会保险事业管理中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.2万元,比2021年预算增加30.9万元,增长273.45%。主要原因是:我单位新增经费25.8万元,人头经费也增加为以前年度一倍。

(二)政府采购情况

2022年,海原县社会保险事业管理中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年10月31日,海原县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1060平方米,价值97.62万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 1辆,价值17.98万元;办公家具价值94.81万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1060平方米,价值97.62万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17.98万元;办公家具价值94.81万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县社会保险事业管理中心重点项目绩效评价项目主要有:1.死亡抚恤金、团结奖、住房补贴9695.49万元,主要用于城乡居民丧葬费和机关事业单位丧葬费、团结奖、住房补贴。2..财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助10000万元,用于发放机关事业单位退休人员养老金。

(五)其他需说明的事项


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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