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2022年
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海原县政协办公室2022年部门预算

索引号 640522001/2022-00112 文号 生成日期 2021-12-03 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县政协办

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县政协办公室2022年部门预算

——单位概况

 一、主要职能

   负责处理机关日常事务性工作,为领导当好参谋和助手,履行好政治协商、民主监督、参政议政职能;负责上传下达,办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作;负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作;加强同区、市政协办公室的联系承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作,督查各项工作的落实。

 二、部门预算单位构成

  政协海原县委员会办公室下设办公室、财务室、专委会。核定编制21人,其中:机关后勤编制4人。在职人共27人,其中:机关后勤编制3人,领生活补助的政协委员21人,遗属7人。无二级预算单位。

从预算单位构成看,政协办部门预算包括:仅有政协办本级预算。


海原县政协办公室2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

752.9192 

一、本年支出

752.9192 

752.9192 


(一)一般公共预算财政拨款收入

752.9192

(一)一般公共服务支出

535.8343

535.8343


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

116.1012

116.1012




(九)卫生健康支出

28.8368

28.8368




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

72.1468

72.1468




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

752.9192 

支出总计752.9192

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

104

海原县政协办公室

574.6863

752.9192

752.9192


178.2329

31.01

 104001

 海原县政协办公室本级

574.6863

752.9192

752.9192


178.2329

31.01

  201

  一般公共服务支出

466.1386

535.8343

535.8343


69.6957

14.95

   20102

   政协事务

466.1386

535.8343

535.8343


69.6957

14.95

    2010201

    行政运行

388.7711

441.2193

441.2193


52.4482

13.49

    2010204

    政协会议

57.0876

40.0000

40.0000


-17.0876

-29.93

    2010205

    委员视察

20.2799

54.6150

54.6150


34.3351

169.31

  208

  社会保障和就业支出

29.0729

116.1012

116.1012


87.0283

299.35

   20805

   行政事业单位养老支出

29.0729

116.1012

116.1012


87.0283

299.35

    2080501

    行政单位离退休

0

62.0321

62.0321


62.0321


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.5999

36.0460

36.0460


11.4461

46.53

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.4730

18.0230

18.0230


13.55

302.93

  210

  卫生健康支出

21.8035

28.8368

28.8368


7.0333

32.26

   21011

   行政事业单位医疗

21.8035

28.8368

28.8368


7.0333

32.26

    2101101

    行政单位医疗

13.5299 

19.8253

19.8253


6.2954

46.53

    2101103

    公务员医疗补助

8.2736 

9.0115

9.0115


0.7379

8.92

  221

  住房保障支出

57.6713 

72.1468

72.1468


14.4755

25.10

   22102

   住房改革支出

57.6713

72.1468

72.1468


14.4755

25.10

    2210201

    住房公积金

37.4983 

47.2540

47.2540


9.7557

26.02

    2210203

    购房补贴

20.1730 

24.8928

24.8928


4.7198

23.40

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

752.9192.

662.9804.

89.9388.

301

一、工资福利支出

598.7703

598.7703.


30101

基本工资

150.2450

150.2450


30102

津贴补贴

160.6786

160.6786


30103

奖金

101.4947

101.4947


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.0460

36.0460


30109

职业年金缴费

18.0230

18.0230


30110

职工基本医疗保险缴费

19.8253

19.8253


30111

公务员医疗补助缴费

9.0115.

9.0115


30112

其他社会保障缴费

1.5770.

1.5770


30113

住房公积金

47.2540

47.2540


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

54.6150

54.6150


302

二、商品和服务支出

85.5288


85.5288

30201

办公费

5.6860


5.6860

30202

印刷费

2


2

30203

咨询费

0.2


0.2

30204

手续费

0.1


0.1

30205

水费




30206

电费

0.2


0.2

30207

邮电费

1.2


1.2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3.8


3.8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1


1

30214

租赁费




30215

会议费

40.0000


40.0000

30216

培训费

0.6


0.6

30217

公务接待费

2.5


25000.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.8


0.8

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

27.4428


27.4428

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

64.2101

64.2101


30301

离休费




30302

退休费

62.0321

62.0321


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.1780

2.1780


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

4.41


4.41

31002

办公设备购置

4.41


4.41

31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3





 3

0.39





 0.39

2.5 





2.5









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

752.9192

一、行政支出

752.9192

    (1)一般公共预算财政拨款收入

752.9192

            其中:财政拨款支出

752.9192

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

752.9192

本年支出合计

752.9192





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

752.9192

支出总计

752.9192

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

752.9192

752.9192

752.9192






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

104

752.9192

752.9192








 104001

752.9192

752.9192























































































































海原县政协办公室2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县政协办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县政协办公室2022年财政拨款收入预算752.9192万元,其中:本年收入 752.9192万元,包括一般公共预算拨款 752.9192万元,政府性基金预算拨款  0 万元;上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算 752.9192万元,包括:一般公共服务支出535.8343万元、社会保障和就业支出 116.1012万元、住房保障支出 72.1468万元、卫生健康支出28.8368万元。

二、关于海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出752.9192 万元,其中:本年收入安排支出752.9192 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加178.2329万元,增长31.01%。

人员经费 662.9804万元,主要包括:基本工资150.245万元、津贴补贴135.7858万元、奖金101.4947万元、社会保障缴费84.4828万元、其他工资福利支出54.615万元、生活补助2.178万元、住房公积金47.254万元、购房补贴24.8928万元;

公用经费89.9388万元,主要包括:办公费5.686万元、印刷费2万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费3.8万元、维修(护)费1万元、会议费40万元、培训费0.6万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.8万元、其他交通费27.4428万元、其他商品和服务支出、办公设备购置4.41万元。

(二)项目支出情况说明

海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出0 万元,其中:本年收入安排支出0 万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。

三、关于海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县政协办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.5 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费2.5 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.5   万元,其中:因公出国(境)费减少 0 万元,主要原因我单位没有因公出国工作安排;公务用车购置费减少0 万元,主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心安排;公务用车运行费减少0万元,主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心安排;公务接待费减少0.5万元,主要原因我单位公务接待事项较少。

四、关于海原县政协办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县政协办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县政协办公室2022年收支预算情况的总体说明

海原县政协办公室2022年收入总预算752.9192万元,其中:本年收入752.9192万元,上年结转结余0万元;支出总预算752.9192万元,其中:本年支出752.9192万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入752.9192万元,占100 %;事业预算收入0 万元,占0%;上级补助预算收入0    万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出752.9192万元,占100%;事业支出 0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县政协办公室本级机关运行经费财政拨款预算89.9388万元,比2021年预算增加11.9088万元,增长15.26%。主要原因是:单位实有人员增加。

(二)政府采购情况

2022年,海原县政协办公室政府采购预算4.41万元,其中:政府采购货物预算4.41万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 1辆,价值3.85万元;办公家具价值21.706万元;其他资产价值20.229万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值3.85万元;办公家具价值21.706万元;其他资产价值20.229万元。

(四)预算绩效情况

2022年没有项目预算及重点项目预算,所以未安排重点项目进行评价。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项

海原县政协办公室2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.政协会议费反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。


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