海原县政协办公室2022年部门预算
| 索引号 | 640522001/2022-00112 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 10:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政协办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县政协办公室2022年部门预算
——单位概况
一、主要职能
负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。
二、部门预算单位构成
政协海原县委员会办公室下设办公室、财务室、专委会。核定编制21人，其中：机关后勤编制4人。在职人共27人，其中：机关后勤编制3人，领生活补助的政协委员21人，遗属7人。无二级预算单位。
从预算单位构成看，政协办部门预算包括：仅有政协办本级预算。
海原县政协办公室2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 752.9192 | 一、本年支出 | 752.9192 | 752.9192 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 752.9192 | （一）一般公共服务支出 | 535.8343 | 535.8343 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 116.1012 | 116.1012 | |||
（九）卫生健康支出 | 28.8368 | 28.8368 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 72.1468 | 72.1468 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 752.9192 | 支出总计752.9192 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
104 | 海原县政协办公室 | 574.6863 | 752.9192 | 752.9192 | 178.2329 | 31.01 | ||
104001 | 海原县政协办公室本级 | 574.6863 | 752.9192 | 752.9192 | 178.2329 | 31.01 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 466.1386 | 535.8343 | 535.8343 | 69.6957 | 14.95 | ||
20102 | 政协事务 | 466.1386 | 535.8343 | 535.8343 | 69.6957 | 14.95 | ||
2010201 | 行政运行 | 388.7711 | 441.2193 | 441.2193 | 52.4482 | 13.49 | ||
2010204 | 政协会议 | 57.0876
| 40.0000 | 40.0000 | -17.0876 | -29.93 | ||
2010205 | 委员视察 | 20.2799 | 54.6150 | 54.6150 | 34.3351 | 169.31 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.0729 | 116.1012 | 116.1012 | 87.0283 | 299.35 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.0729 | 116.1012 | 116.1012 | 87.0283 | 299.35 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 62.0321 | 62.0321 | 62.0321 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.5999 | 36.0460 | 36.0460 | 11.4461 | 46.53 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.4730 | 18.0230 | 18.0230 | 13.55 | 302.93 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.8035 | 28.8368 | 28.8368 | 7.0333 | 32.26 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.8035 | 28.8368 | 28.8368 | 7.0333 | 32.26 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.5299 | 19.8253 | 19.8253 | 6.2954 | 46.53 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.2736 | 9.0115 | 9.0115 | 0.7379 | 8.92 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.6713 | 72.1468 | 72.1468 | 14.4755 | 25.10 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.6713 | 72.1468 | 72.1468 | 14.4755 | 25.10 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.4983 | 47.2540 | 47.2540 | 9.7557 | 26.02 | ||
2210203 | 购房补贴 | 20.1730 | 24.8928 | 24.8928 | 4.7198 | 23.40 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 752.9192. | 662.9804. | 89.9388. | |
301 | 一、工资福利支出 | 598.7703 | 598.7703. | |
30101 | 基本工资 | 150.2450 | 150.2450 | |
30102 | 津贴补贴 | 160.6786 | 160.6786 | |
30103 | 奖金 | 101.4947 | 101.4947 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.0460 | 36.0460 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.0230 | 18.0230 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.8253 | 19.8253 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.0115. | 9.0115 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.5770. | 1.5770 | |
30113 | 住房公积金 | 47.2540 | 47.2540 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 54.6150 | 54.6150 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 85.5288 | 85.5288 | |
30201 | 办公费 | 5.6860 | 5.6860 | |
30202 | 印刷费 | 2 | 2 | |
30203 | 咨询费 | 0.2 | 0.2 | |
30204 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 0.2 | 0.2 | |
30207 | 邮电费 | 1.2 | 1.2 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.8 | 3.8 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 1 | 1 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 40.0000 | 40.0000 | |
30216 | 培训费 | 0.6 | 0.6 | |
30217 | 公务接待费 | 2.5 | 25000.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.8 | 0.8 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 27.4428 | 27.4428 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 64.2101 | 64.2101 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 62.0321 | 62.0321 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.1780 | 2.1780 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 4.41 | 4.41 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.41 | 4.41 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3 | 3 | 0.39 | 0.39 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 752.9192 | 一、行政支出 | 752.9192 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 752.9192 | 其中：财政拨款支出 | 752.9192 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 752.9192 | 本年支出合计 | 752.9192 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 752.9192 | 支出总计 | 752.9192 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
752.9192 | 752.9192 | 752.9192 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
104 | 752.9192 | 752.9192 | |||||||
104001 | 752.9192 | 752.9192 | |||||||
海原县政协办公室2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县政协办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县政协办公室2022年财政拨款收入预算752.9192 万元，其中：本年收入 752.9192 万元，包括一般公共预算拨款 752.9192 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 752.9192万元，包括：一般公共服务支出535.8343 万元、社会保障和就业支出 116.1012万元、住房保障支出 72.1468万元、卫生健康支出28.8368万元。
二、关于海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出752.9192 万元，其中：本年收入安排支出752.9192 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加178.2329万元，增长31.01%。
人员经费 662.9804万元，主要包括：基本工资150.245万元、津贴补贴135.7858万元、奖金101.4947万元、社会保障缴费84.4828万元、其他工资福利支出54.615万元、生活补助2.178万元、住房公积金47.254万元、购房补贴24.8928万元；
公用经费89.9388万元，主要包括：办公费5.686万元、印刷费2万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、电费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费3.8万元、维修（护）费1万元、会议费40万元、培训费0.6万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.8万元、其他交通费27.4428万元、其他商品和服务支出、办公设备购置4.41万元。
（二）项目支出情况说明
海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出0 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。
三、关于海原县政协办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县政协办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.5 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费2.5 万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因我单位没有因公出国工作安排；公务用车购置费减少0 万元，主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心安排；公务接待费减少0.5万元，主要原因我单位公务接待事项较少。
四、关于海原县政协办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县政协办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县政协办公室2022年收支预算情况的总体说明
海原县政协办公室2022年收入总预算752.9192万元，其中：本年收入752.9192万元，上年结转结余0万元；支出总预算752.9192万元，其中：本年支出752.9192万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入752.9192万元，占100 %；事业预算收入0 万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出752.9192万元，占100%；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，海原县政协办公室本级机关运行经费财政拨款预算89.9388万元，比2021年预算增加11.9088万元，增长15.26%。主要原因是：单位实有人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，海原县政协办公室政府采购预算4.41万元，其中：政府采购货物预算4.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日，海原县政协办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值3.85万元；办公家具价值21.706万元；其他资产价值20.229万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值3.85万元；办公家具价值21.706万元；其他资产价值20.229万元。
（四）预算绩效情况
2022年没有项目预算及重点项目预算，所以未安排重点项目进行评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明事项
海原县政协办公室2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
