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2022年
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海原县委统战部2022年部门预算

索引号 640522001/2022-00066 文号 生成日期 2021-12-03 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县委统战部

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

统战部2022年部门预算——单位概况

  

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

(三)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

(四)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来海原进行考察、投资,进行科技文化交流。

(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任有关领导职务的工作。积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。

(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(七)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

(八)承办县委、市委统战部交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

县委统战部有行政编制13名,其中:部长1名,常务副部长1名,副部长3名,工作人员8名。

内设民族宗教股、综合股、办公室、财务室四个股室。负责部内外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转;承担统战工作综合性重要文件、重要文章的起草、信息收集;负责档案、组织、人事、机构编制、信访、保密、计生工作;负责会务、接待、财务、固定资产管理、保卫、保密等后勤服务工作;负责统战对象政策落实工作。

从预算单位构成看,县委统战部部门预算包括:仅有县委统战部本级预算

  



  

统战部2022年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

  6060.18

一、本年支出

  606.18

  606.18


(一)一般公共预算财政拨款收入

606.18  

(一)一般公共服务支出

606.18  

606.18  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

606.18  

支出总计:606.18

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


709.45

606.18

404.67

201.51

-103.27

-17.03%

175

中共海原县委统一战线工作部

709.45  

606.18  

404.67  

201.51  

-103.27

-17.03%

  175001

  中共海原县委统一战线工作部

709.45  

606.18  

404.67  

201.51  

-103.27

-17.03%

      2013401

    行政运行

265.72  

294.52  

294.52  


28.8

10.83%

      2013404

   宗教事务

350.59  

201.51  


201.51  

-149.08

-73.98%

      2080501

   行政单位离退休费

0

9.3

9.3


9.3

100%

      2080505

   机关事业单位基本养老保险

25.11

23.4

23.4


-1.71

-7.3%

      2080506

   机关事业单位职业年金缴费

11.41

11.69

11.69


0.28

2.39%

      2101101

    行政单位医疗

13.8

12.87

12.87


-0.93

-7.22%

      2101103

    公务员医疗补助

6.52

5.85

5.85


-0.67

-11.45%

      2210201

   住房公积金

24.06  

30.83  

30.83  


6.77

21.95%

      2210203

    购房补贴

12.24  

16.21  

16.21  


3.97

24.49%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

421.51

392.59

28.92

301

一、工资福利支出

383.29

383.29


30101

基本工资

97.62

97.62


30102

津贴补贴

17.65

17.65


30103

奖金

166.65

166.65


30106

伙食补助费

11.71

11.71


30107

绩效工资

4.0

4.0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.4

23.4


30109

职业年金缴费

11.69

11.69


30110

职工基本医疗保险缴费

12.87

12.87


30111

公务员医疗补助缴费

5.85

5.85


30112

其他社会保障缴费

1.02

1.02


30113

住房公积金

30.83

30.83


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

4

4


302

二、商品和服务支出

28.92


28.92

30201

办公费

1.5


1.5

30202

印刷费

1.0


1.0

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

7.0


7.0

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.3


1.3

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

17.98


17.98

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.14


0.14

303

三、对个人和家庭的补助

9.3

9.3


30301

离休费




30302

退休费

9.3

9.3


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费









































































  

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































  

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

606.18

一、行政支出

606.18

    (1)一般公共预算财政拨款收入

606.18

            其中:财政拨款支出

606.18

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

606.18

本年支出合计

606.18





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

606.18

支出总计

606.18

  


、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

606.18

606.18

606.18






























































































  

、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

606.18

606.18








175001

606.18

606.18








2013401

294.52

294.52








2013404

201.51

201.51








2080501

9.3

9.3








2080505

23.4

23.4








2080506

11.7

11.11.7








2101101

12.87

12.87








2101103

5.85

5.85








2210201

30.83

30.83








2210203

16.2

16.2





























  

统战部2022年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  统战部2022年财政拨款收入预算 606.18万元,其中:本年收入 606.177万元,包括一般公共预算拨款  606.18万元,政府性基金预算拨款  0万元上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出  496.03万元、社会保障和就业支出  44.39万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出  47.04万元。

二、关于统战部2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

统战部2022年一般公共预算财政拨款基本支出  606.18万元,其中:本年收入安排支出 606.18万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费  395.37万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资97.62万元、津贴补贴103.95万元、奖金66.92万元、社会保障缴费36.12万元、伙食补助费11.71万元、绩效工资4万元、退休费9.3万元、医疗费12.87万元公务员医疗补助5.85万元、住房公积金30.83万元、购房补贴16.2万元、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费28.92万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费7万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费1.3万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费17.98万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

统战部2022年一般公共预算财政拨款项目支出  201.51万元,其中:本年收入安排支出 201.51万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)宗教事务(项)2022年预算  201.51万元,2021年执行数(决算数)减少497.26万元,下降246.77 %。主要用于宗教教职人员生活补助费

2022年宗教教职人员生活补助费181.51万元、民族团结进步创建工作经费20万元。

三、关于统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

统战部2022“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.3万元,其中:因公出国(境)费增加()减少)0万元,主要原因:无预算安排;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无预算安排;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:无预算安排;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因:因2021年无接待支出,所以2022年没有安排公务接待费

四、关于统战部2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:统战部2022无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

统战部2022年政府性基金预算财政拨款项目支出  0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算  0万元,2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无

五、关于统战部2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算  606.18万元,其中:本年收入 606.18万元,上年结转结余 0万元;支出总预算606.18万元,其中:本年支出606.18万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入  606.18万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出  606.18万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,统战部本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  606.18万元,比2021年预算增加(减少)  102.27万元,下降50.75 %。主要原因是:项目支出减少(民族团结进步创建工作经费84.27万元、统一战线培训费减少5万元、党外知识分子联谊会工作经费减少3万元)。

统战部为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2022年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋  0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值  0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:无。

本级部门房屋  0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价0万元;办公家具价值万元;其他资产价值万元。

所属单位房屋  0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022统战部项目绩效:

1、2022年宗教教职人员生活补助费:

2022年海原县统战部项目支出绩效目标申报表

项目名称

宗教教职人员补贴

主管部门

海原县统战部

实施单位

海原县统战部

项目负责人及电话

王占福  13723340127

项目属性

一般项目

建设期

2022年1月-2022年12月

申请资金政策依据

业务经费

文件名称及文号

宁宗发【2014】50号

项目资金/万元           (10分)

年度资金总额:

181.51

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

86.80

县本级预算

94.71

其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁宗发【2014】50号文件,宗教教职人员补贴,区县7:3比例承担,全年安排181.51万元。促进民族团结、宗教和顺、社会稳定,合坊并寺工作顺利,确保我县统战和民族宗教工作顺利开展。

绩效
指标  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标    (40分)

数量                  指标

补贴宗教教职人员人数

10

≧530人

质量                指标

宗教教职人员补贴发放考核结果

10

合格

时效                 指标

宗教教职人员补贴发放及时性

10

按季发放

成本                 指标

宗教教职人员补贴发放总额

10

≦181.51万元

效益            指标    (40分)

社会效益         指标

国家民族宗教政策落实情况

10

有效落实

宗教教职人员正向引导作用发挥情况

10

积极发挥

宗教教职人员生活改善情况

10

有效改善

可持续影响

国家宗教政策执行机制

10

长期

满意度指标 (10分)

满意度指标

宗教人士满意度

10

95%

合计

100


2、民族团结进步创建工作经费

2022年海原县统战部项目支出绩效目标申报表

项目名称

民族团结进步创建工作经费

主管部门

海原县统战部

实施单位

海原县统战部

项目负责人及电话

罗尚东 13649554032

项目属性

一般项目

建设期

2022年1月-2022年12月

申请资金政策依据

业务经费

文件名称              及文号

海党办发【2017】8号

项目资金/万元           (10分)

年度资金总额:

20.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

20.00

其他资金

0.00

年度总体目标

根据海党办发【2017】8号,安排民族团结进步创建及“四进”经费100万元。统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我县统战工作顺利开展。维护民族团结,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。

绩效
指标  (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标    (40分)

数量                  指标

创建区级示范单位数量

9

4个

创建市级示范单位数量

9

20个

创建县级示范单位数量

9

20个

质量                指标

民族团结创建以奖代补资金足额拨付率

9

合规

时效                 指标

民族团结创建以奖代补资金拨付及时率

7

100%

成本                 指标

民族团结创建经费支出总额

7

≦20万元

效益            指标    (40分)

社会效益         指标

促进各民族交往交流交融作用

10

有效发挥

推动少数民族地区经济社会和谐发展

10

有效推动

民族团结和谐良好局面

10

有效创建

可持续                影响指标

民族团结创建运行机制

10

长期

满意度指标 (10分)

服务对象      满意度

各民族群众满意度

10

95%

合计

100



  

(五)其他需说明的事项

无。  

统战部2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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