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2022年
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海原县供销社2022年部门预算

索引号 640522001/2022-00055 文号 生成日期 2021-12-03 10:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县供销社

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

供销社2022年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

供销社的主要职能是做好“三农”服务;研究制定全县供销社的发展规划;指导全县供销社的改革与发展;负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理。  

二、部门预算单位构成

供销社下设办公室、财务室、社有企业四个、基层供销社七个。现实有人数9名(含公益性岗位5人)

从预算结构看,只包含海原县供销社本级预算。


  


供销社2022年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

107.91

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

16.03

16.03




(九)卫生健康支出

3.96

3.96




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出

78.03

78.03




(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.89

9.89




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

107.91  

支出总计      107.91

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  

单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


262.55

107.91

107.91


-154.64

-58.90%

2080502

事业单位退休

0

8.61

8.61


8.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.80

4.95

4.95


0.15

3.05%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

2.47

2.47


2.47


2101102

事业单位医疗费

2.64

2.72

2.72


0.08

3.05%

2101103

公务员医疗补助

1.20

1.24

1.24


0.04

3.05%

2160250

事业运行

242.90

78.03

78.03


-164.87

-67.88%

2210201

住房公积金

5.57

6.43

6.43


0.86

15.37%

2210203

购房补贴

2.44

3.46

3.46


1.02

41.59%

2160217

市场监测及信息管理

3

0

0


-3

-100%









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

107.91

104.71

3.20

301

一、工资福利支出

94.83

94.83


30101

基本工资

21.09

21.09


30102

津贴补贴

11.75

11.75


30103

奖金

13.35

13.35


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

9.95

9.95


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.95

4.95


30109

职业年金缴费

2.47

2.47


30110

职工基本医疗保险缴费

2.72

2.72


30111

公务员医疗补助缴费

1.24

1.24


30112

其他社会保障缴费

0.28

0.28


30113

住房公积金

6.43

6.43


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

20.60

20.60


302

二、商品和服务支出

3.20


3.20

30201

办公费

0.40


0.40

30202

印刷费

0.30


0.30

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.35


0.35

30206

电费

0.10


0.10

30207

邮电费

0.20


0.20

30208

取暖费

0.66


0.66

30209

物业管理费




30211

差旅费

1.00


1.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.05


0.05

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.14


0.14

303

三、对个人和家庭的补助

9.88

9.88


30301

离休费




30302

退休费

8.61

8.61


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.27

1.27


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.15


5.00


5.00

0.15



  0


0  

  0

0.05


  0


  0

0.05









































































  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位:

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

107.91

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

107.91

  其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

107.91

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出

107.91

          纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

107.91

本年支出合计

107.91





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

107.91

支出总计

107.91

  

  

  

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动

纳入财政专户管理的非税收入

107.91

107.91

107.91






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

107.91


107.91







2080502

8.61


8.61







2080505

4.95


4.95







2080506

2.47


2.47







2101102

2.72


2.72







2101103

1.24


1.24







2160250

78.03


78.03







2210201

6.43


6.43







2210203

3.46


3.46
















































海原县供销社2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于供销社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  供销社2022年财政拨款收入预算107.91万元,其中:本年收入107.91万元,包括一般公共预算拨款107.91万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 107.91万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出78.03万元、社会保障和就业支出16.03万元卫生健康支出3.96万元、住房保障支出9.89万元。

二、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

供销社2022年一般公共预算财政拨款基本支出  107.91万元,其中:本年收入安排支出 107.91万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少154.65万元,下降58.90%。

人员经费104.71万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资21.09万元、津贴补贴11.75万元、奖金13.35万元、社会保障缴费11.66万元、绩效工资9.95万元、其他工资福利支出20.60万元、退休费8.61万元、生活补助1.27万元,住房公积金6.43万元。

公用经费3.20万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.40万元、印刷费0.30万元、水费0.35万元、电费0.10万元、邮电费0.20万元、取暖费0.66万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.05万元、其他商品和服务支出0.14万元

(二)项目支出情况说明

供销社2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元,比2021年执行数(决算数)减少3.00万元,下降100  %。主要原因是2022年度财政没有安排项目支出。

三、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.05万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少5.10万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费0万元,主要原因是我单位未采购公务用车;公务用车运行费减少5.00万元,主要原因我单位借用下属车辆,2022年财政没有安排预算支出;公务接待费减少0.10万元,主要原因我单位严格按照八项规定压缩公务接待支出

四、关于供销社2022年政府性基金预算拨款情况说明

供销社2022年无政府性基金预算财政拨款收支。  五、关于供销社2022年收支预算情况的总体说明

供销社2022年收入总预算107.91万元,其中:本年收入107.91万元,上年结转结余0万元;支出总预算107.91万元,其中:本年支出107.91万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入107.91万元,占100%;事业预算收入107.91万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出107.91万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,供销社本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.20万元,比2021年预算减少6.66万下降67.55%。主要原因是:2022年项目支出及公务用车运行维护费支出全面压缩。

(二)政府采购情况

2022年供销社无政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

供销社原有的办公楼全部给下岗职工处理,固定资产账一直挂账,现有的办公楼、办公设备均属于公司(生资公司),车辆也是借用下属公司的。

(四)预算绩效情况

按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,无绩效目标评价。

(五)其他需说明的事项

无其他说明。  


  

供销社2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  


  

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