索引号 | 640522001/2022-00055 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 10:50:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县供销社 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
供销社2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
供销社的主要职能是做好“三农”服务;研究制定全县供销社的发展规划;指导全县供销社的改革与发展;负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理。
二、部门预算单位构成
供销社下设办公室、财务室、社有企业四个、基层供销社七个。现实有人数9名(含公益性岗位5人)
从预算结构看,只包含海原县供销社本级预算。
供销社2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 107.91 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 16.03 | 16.03 | |||
(九)卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | 78.03 | 78.03 | |||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.89 | 9.89 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 107.91 | 支出总计 107.91 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 262.55 | 107.91 | 107.91 | -154.64 | -58.90% | |||
2080502 | 事业单位退休 | 0 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.95 | 4.95 | 0.15 | 3.05% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |||
2101102 | 事业单位医疗费 | 2.64 | 2.72 | 2.72 | 0.08 | 3.05% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 0.04 | 3.05% | ||
2160250 | 事业运行 | 242.90 | 78.03 | 78.03 | -164.87 | -67.88% | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.57 | 6.43 | 6.43 | 0.86 | 15.37% | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 3.46 | 3.46 | 1.02 | 41.59% | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 3 | 0 | 0 | -3 | -100% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 107.91 | 104.71 | 3.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 94.83 | 94.83 | |
30101 | 基本工资 | 21.09 | 21.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.75 | 11.75 | |
30103 | 奖金 | 13.35 | 13.35 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 9.95 | 9.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.95 | 4.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.47 | 2.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.24 | 1.24 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
30113 | 住房公积金 | 6.43 | 6.43 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.60 | 20.60 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 3.20 | 3.20 | |
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.35 | 0.35 | |
30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 | |
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | 0.66 | 0.66 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.88 | 9.88 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 8.61 | 8.61 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.15 | 5.00 | 5.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | |||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 107.91 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 107.91 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 107.91 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 107.91 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 107.91 | 本年支出合计 | 107.91 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 107.91 | 支出总计 | 107.91 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
107.91 | 107.91 | 107.91 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 107.91 | 107.91 | |||||||
2080502 | 8.61 | 8.61 | |||||||
2080505 | 4.95 | 4.95 | |||||||
2080506 | 2.47 | 2.47 | |||||||
2101102 | 2.72 | 2.72 | |||||||
2101103 | 1.24 | 1.24 | |||||||
2160250 | 78.03 | 78.03 | |||||||
2210201 | 6.43 | 6.43 | |||||||
2210203 | 3.46 | 3.46 | |||||||
海原县供销社2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于供销社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
供销社2022年财政拨款收入预算107.91万元,其中:本年收入107.91万元,包括一般公共预算拨款107.91万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 107.91万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出78.03万元、社会保障和就业支出16.03万元、卫生健康支出3.96万元、住房保障支出9.89万元。
二、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
供销社2022年一般公共预算财政拨款基本支出 107.91万元,其中:本年收入安排支出 107.91万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少154.65万元,下降58.90%。
人员经费104.71万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资21.09万元、津贴补贴11.75万元、奖金13.35万元、社会保障缴费11.66万元、绩效工资9.95万元、其他工资福利支出20.60万元、退休费8.61万元、生活补助1.27万元,住房公积金6.43万元。
公用经费3.20万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.40万元、印刷费0.30万元、水费0.35万元、电费0.10万元、邮电费0.20万元、取暖费0.66万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.05万元、其他商品和服务支出0.14万元。
(二)项目支出情况说明
供销社2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元,比2021年执行数(决算数)减少3.00万元,下降100 %。主要原因是2022年度财政没有安排项目支出。
三、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.05万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少5.10万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费0万元,主要原因是我单位未采购公务用车;公务用车运行费减少5.00万元,主要原因我单位借用下属车辆,2022年财政没有安排预算支出;公务接待费减少0.10万元,主要原因我单位严格按照八项规定压缩公务接待支出。
四、关于供销社2022年政府性基金预算拨款情况说明
供销社2022年无政府性基金预算财政拨款收支。 五、关于供销社2022年收支预算情况的总体说明
供销社2022年收入总预算107.91万元,其中:本年收入107.91万元,上年结转结余0万元;支出总预算107.91万元,其中:本年支出107.91万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入107.91万元,占100%;事业预算收入107.91万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出107.91万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,供销社本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.20万元,比2021年预算减少6.66万元,下降67.55%。主要原因是:2022年项目支出及公务用车运行维护费支出全面压缩。
(二)政府采购情况
2022年供销社无政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
供销社原有的办公楼全部给下岗职工处理,固定资产账一直挂账,现有的办公楼、办公设备均属于公司(生资公司),车辆也是借用下属公司的。
(四)预算绩效情况
按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,无绩效目标评价。
(五)其他需说明的事项
无其他说明。
供销社2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。