海原县史店乡人民政府2021年度部门预算
| 索引号 | 640522045/2023-00012 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县史店乡 | 责任部门 | 财经站 |
2021年度史店乡人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位基本情况
海原县史店乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、财经服务中心、农业综合服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个；行政编制17人，事业编制24人。2021年末，实有在职人员39人，其中，行政人员15人，事业人员24人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县史店乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13885026.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6349774.69 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 304200.00 | 二、外交支出 | 30 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 450000.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 30648512.85 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 388780.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 381332.46 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2687446.46 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 36405806.34 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 747369.56 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 240000.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 44837739.41 | 本年支出合计 | 57 | 47650509.51 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 9392875.06 | 年末结转和结余 | 59 | 6580104.96 | ||||
总计 | 30 | 54230614.47 | 总计 | 60 | 54230614.47 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 44,837,739.41 | 14,189,226.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,648,512.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,225,093.76 | 6,205,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,493.76 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,225,093.76 | 6,205,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,493.76 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,115,093.76 | 6,095,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,493.76 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 388,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 347,354.00 | 347,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 347,354.00 | 347,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 238,806.00 | 238,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,548.00 | 108,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,104,200.00 | 1,104,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 304,200.00 | 304,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 304,200.00 | 304,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,354,942.09 | 4,745,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,609,019.09 | ||
21302 | 林业和草原 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,283,923.00 | 4,045,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,283,923.00 | 4,045,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 30,371,019.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,371,019.09 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 30,371,019.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,371,019.09 | ||
221 | 住房保障支出 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 527,245.56 | 527,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 220,124.00 | 220,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 47,650,509.51 | 11,501,968.81 | 36,148,540.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,349,774.69 | 6,236,858.69 | 112,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,346,858.69 | 6,236,858.69 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,236,858.69 | 6,236,858.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,916.00 | 0.00 | 2,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2,916.00 | 0.00 | 2,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 388,780.00 | 388,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 381,332.46 | 381,332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381,332.46 | 381,332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,237.54 | 268,237.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 113,094.92 | 113,094.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,687,446.46 | 0.00 | 2,687,446.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,428,481.14 | 0.00 | 2,428,481.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,428,481.14 | 0.00 | 2,428,481.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 88,710.04 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88,710.04 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170,255.28 | 0.00 | 170,255.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 170,255.28 | 0.00 | 170,255.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 36,405,806.34 | 3,747,628.10 | 32,658,178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 29,650.00 | 0.00 | 29,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 19,650.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,565,628.10 | 3,747,628.10 | 818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,565,628.10 | 3,747,628.10 | 818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 31,060,528.24 | 0.00 | 31,060,528.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 31,060,528.24 | 0.00 | 31,060,528.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 527,245.56 | 527,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 220,124.00 | 220,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13885026.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6349774.69 | 6349774.69 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 304200.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 450000.00 | 450000.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 368780.00 | 368780.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 381332.46 | 381332.46 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2687446.46 | 2517191.18 | 170255.28 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 747369.56 | 747369.56 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 240000.00 | 240000.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 14189226.56 | 本年支出合计 | 59 | 17256381.27 | 17086125.99 | 170255.28 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3469676.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 402522.13 | 268577.41 | 133944.72 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3469676.84 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 17658903.40 | 合计 | 64 | 17658903.40 | 17354703.40 | 304200.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
合计 | 3,469,676.84 | 665,459.07 | 2,804,217.77 | 13,885,026.56 | 10,885,026.56 | 3,000,000.00 | 17,086,125.99 | 11,341,968.81 | 5,744,157.18 | 268,577.41 | 208,516.82 | 60,060.59 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 189,417.15 | 167,417.15 | 22,000.00 | 6,205,600.00 | 6,095,600.00 | 110,000.00 | 6,349,774.69 | 6,236,858.69 | 112,916.00 | 45,242.46 | 26,158.46 | 19,084.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167,417.15 | 167,417.15 | 0.00 | 6,205,600.00 | 6,095,600.00 | 110,000.00 | 6,346,858.69 | 6,236,858.69 | 110,000.00 | 26,158.46 | 26,158.46 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 167,417.15 | 167,417.15 | 0.00 | 6,095,600.00 | 6,095,600.00 | 0.00 | 6,236,858.69 | 6,236,858.69 | 0.00 | 26,158.46 | 26,158.46 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.00 | 0.00 | 2,916.00 | 19,084.00 | 0.00 | 19,084.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.00 | 0.00 | 2,916.00 | 19,084.00 | 0.00 | 19,084.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 368,780.00 | 368,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 33,978.46 | 33,978.46 | 0.00 | 347,354.00 | 347,354.00 | 0.00 | 381,332.46 | 381,332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33,978.46 | 33,978.46 | 0.00 | 347,354.00 | 347,354.00 | 0.00 | 381,332.46 | 381,332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29,431.54 | 29,431.54 | 0.00 | 238,806.00 | 238,806.00 | 0.00 | 268,237.54 | 268,237.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,546.92 | 4,546.92 | 0.00 | 108,548.00 | 108,548.00 | 0.00 | 113,094.92 | 113,094.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,735,412.62 | 0.00 | 1,735,412.62 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 2,517,191.18 | 0.00 | 2,517,191.18 | 18,221.44 | 0.00 | 18,221.44 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,646,702.58 | 0.00 | 1,646,702.58 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 2,428,481.14 | 0.00 | 2,428,481.14 | 18,221.44 | 0.00 | 18,221.44 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,646,702.58 | 0.00 | 1,646,702.58 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 2,428,481.14 | 0.00 | 2,428,481.14 | 18,221.44 | 0.00 | 18,221.44 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 88,710.04 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88,710.04 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 88,710.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,490,868.61 | 464,063.46 | 1,026,805.15 | 4,745,923.00 | 3,325,923.00 | 1,420,000.00 | 6,031,678.10 | 3,607,628.10 | 2,424,050.00 | 205,113.51 | 182,358.36 | 22,755.15 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 29,650.00 | 0.00 | 29,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,650.00 | 0.00 | 29,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 19,650.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 464,063.46 | 464,063.46 | 0.00 | 4,045,923.00 | 3,325,923.00 | 720,000.00 | 4,327,628.10 | 3,607,628.10 | 720,000.00 | 182,358.36 | 182,358.36 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 464,063.46 | 464,063.46 | 0.00 | 4,045,923.00 | 3,325,923.00 | 720,000.00 | 4,327,628.10 | 3,607,628.10 | 720,000.00 | 182,358.36 | 182,358.36 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 947,155.15 | 0.00 | 947,155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,400.00 | 0.00 | 924,400.00 | 22,755.15 | 0.00 | 22,755.15 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 947,155.15 | 0.00 | 947,155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,400.00 | 0.00 | 924,400.00 | 22,755.15 | 0.00 | 22,755.15 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 747,369.56 | 747,369.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,245.56 | 527,245.56 | 0.00 | 527,245.56 | 527,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,124.00 | 220,124.00 | 0.00 | 220,124.00 | 220,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 6764211.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1504267.08 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 2340939.00 | 30201 | 办公费 | 727277.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1989944.83 | 30202 | 印刷费 | 256628.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1042048.00 | 30203 | 咨询费 | 6000.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 85100.00 | 30204 | 手续费 | 1355.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 8397.14 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368780.00 | 30206 | 电费 | 36000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 7010.16 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268237.54 | 30208 | 取暖费 | 3810.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113094.92 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20424.14 | 30211 | 差旅费 | 15683.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 527245.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3073490.60 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 3073490.60 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 144449.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3000.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3570.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48122.64 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 155100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 96261.18 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 9837701.73 | 公用经费合计 | 1504267.08 | ||||||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,834,157.18 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 882,013.95 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 3,932,493.23 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,650.00 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | |||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 800,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 800,000.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | 110,000.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | 110,000.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合计 | 5,744,157.18 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县史店乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
160000.00 | 0 | 160000.00 | 110000.00 | 50000.00 | 0 | 158,122.64 | 0 | 158,122.64 | 110,000.00 | 48,122.64 | 0 | |||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计54,230,614.47元，支出总计47,650,509.51元。与2020年度相比，收入减少12200676.40元，下降18.83%。支出减少9201006.79元，下降16.18%，主要原因是：；2021年我县脱贫攻坚全面验收结束，乡村振兴开局之年，各部门项目减少，资金拨入款量减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计44,837,739.41元，其中：财政拨款收入 14189226.56元，占31.65%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30,648,512.85元，占68.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计47,650,509.51元，其中：基本支出11,501,968.81元，占24.13%；项目支出36,148,540.70元，占75.87%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计17,658,903.40元，支出总计17,256,381.27元。与2020年度相比，财政拨款收入减少923807.92元、下降4.97%，主要原因是：2021年项目资金减少。支出增加2330246.30元，增加15.61%，主要原因是：2021年涉及村级部分资金一次性拨入村廉通账户，不存在不能及时付出资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,086,125.99元，占本年支出合计的35.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2202178.03元，增长14.80%，主要原因是：2021年涉及村级部分资金一次性拨入村廉通账户，不存在不能及时付出资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,086,125.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,349,774.69元，占37.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出450,000.00元，占2.63%；社会保障和就业（类）支出368,780.00元，占2.16%；卫生健康（类）支出381,332.46元，占2.23%；城乡社区（类）支出2,517,191.18元，占14.73%；农林水（类）支出6,031,678.10元，占35.30%；住房保障（类）支出747,369.56元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,400,100.00元，支出决算为17,256,381.27元，完成年初预算的165.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年涉及村级部分资金一次性拨入村廉通账户，不存在不能及时付出资金。二是2021年我单位人员较上年多；其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,788,394.00元，支出决算为6,236,858.69元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度预算根据上年度10月份工资为基数，本年度调资及人员变动造成决算数大于预算数，二是支付上年度财政结余结转资金。。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110,000.00元，超年初预110,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，2021年财政追加预算。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2,916.00元，超年初预2,916.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出了上年结余资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）。年初预算为0元，支出决算为450,000.00元，超年初预450,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，财政追加我乡2021年第三届田拐文化旅游节项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为415,000.00元，支出决算为368,780.00元，完成年初预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动形成的差额。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为228,200.00元，支出决算为268,237.54元，完成年初预算的117.54%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动形成的差额。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102900.00元，支出决算为113,094.92元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因：人员调动形成的差额。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,428,481.14元，超年初预2,428,481.14元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，2021年财政追加预算。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为88,710.04元，超年初预88,710.04元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，2021年财政追加预算。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，超年初预50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因支出了上年结余资金。
11.农林水支出（类）农业农村（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为700,000.00元，超年初预700,000.00元，决算数大于预算数的主要原因支出了上年结余资金。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，超年初预10,000.00元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，2021年财政追加预算。
13.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为19,650.00元，超年初预19,650.00元，决算数大于预算数的主要原因支出了上年结余资金。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3,086,000.00元，支出决算为4,327,628.10元，完成年初预算的140.23%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了驻村工作队生活补助及办公经费等支出。
15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为924,400.00元，超年初预算924,400.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出了上年结余资金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为532,100.00元，支出决算为527,245.56元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因：一是为保障职工利益，年初预算比例提高10%。二是人员调动、退休形成差额。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为247,500.00元，支出决算为220,124.00元，完成年初预算的88.94%，决算数小于预算数的主要原因：一是为保障职工利益，年初预算比例提高10%。二是人员调动、退休形成差额。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为240,000.00元，超年初预240,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，2021年财政追加了地方地方自然灾害救灾补助预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,341,968.81元，其中：人员经费9,837,701.73元，公用经费1,504,267.08元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,764,211.13元，较2021年度年初预算数减少2119072.87元，降低23.85%，主要原因是：2021年中期各站所人员上划；较2020年度决算数减少482059.26元，降低6.65%。
2.商品和服务支出1,504,267.08元，较2021年度年初预算数增加11767.08元，增加0.78%，主要原因是：2021年财政增加退役军人管理费等资金；较2020年度决算数减少533726.85元，降低26.19%。
3.对个人和家庭的补助3,073,490.60元，较2021年度年初预算数增加3,073,490.60元，主要原因是：2021年为预算此项目；较2020年度决算数增加1711905.09元，增长125.73%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5,744,157.18元，支出具体情况如下：
1.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：项目支出无商品服务支出；较2020年度决算数减少50000.00元，降低100%。
2.对个人和家庭的补助4,834,157.18元，较2021年度年初预算数增加4,834,157.18元，主要原因是：年初预算未列入此项目；较2020年度决算数减少714603.97元，降低12.88%。
3.资本性支出（基本建设）800000.00元，较2021年度年初预算数增加800000.00元，主要原因是：年初未列此预算项目；较2020年度决算数增加800000.00元。
4.资本性支出110000.00元，较2021年度年初预算数增加110000.00元，主要原因是：2021年预算追加购置基层综合执法服务车一辆；较2020年度决算数增加110000.00元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为48122.64元，完成预算98.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少了公务用车运行费的支出。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加116402.47元，增长232.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加116402.47元，增长232.80%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年是乡村振兴开局之年，我单位加大进村入摸底熟悉村情次数，公务用车次数增加，并且我乡追加预算购置执法车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，杜绝一切不必要的公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决158122.64元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为160000.00元，支出决算为158,122.64元，完成预算的98.83%。其中：公务用车购置费支出为110000元，公务用车运行维护费支出48122.64元，主要用于车辆燃油及维护保养等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入304200.00元，本年支出170255.28元，年末结转和结余133944.72元。较2020年度决算数增加304200.00元。主要原因是：2021年财政追加我乡城乡环境卫生项目资金。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0元，支出决算为170,255.28元，超年初预算的170,255.28元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金未列入年初预算，是财政追加用于全乡保洁员报酬及保洁设施维护运行费用。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出1,504,267.08元，比2020年度减少533726.85元，下降26.19%。主要原因是：全县脱贫攻坚已全面完成，我单位严格执行政府过紧日子的原则，压减各项不必要的开支。
（二）政府采购情况说明。2021年度本部门史店乡人民政府政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积2360平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2021年度，没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位2021年度，没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分附件
其他有关公开资料
本单位无其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
