中国共产党海原县委员会办公室2021年部门预算（汇总）

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

  一、主要职能

我单位主要职责为承担县级党的组织、宣传、党务、群团等工作，负责上级党委、工作部门、群团组织和县委工作部署的贯彻落实，对各基层党组织和相关单位进行业务指导、协调管理，承办县委、和分管县级领导交办的其它工作。下属事业单位2个：档案馆、督查中心，内设办公室、机要局、保密局等。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：中国共产党海原县委员会办公室本级预算。纳入我单位2021年部门预算编制的单位包括：县委办公室、组织部、宣传部、政法委、政研室、网信办、妇联、总工会、团委、文联、工商联11个单位。

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

2021年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算19437.39万元，其中：本年收入19437.39万元，包括一般公共预算拨款19437.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算19437.39万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出5021.62万元、社会保障和就业支出169.88万元、住房保障支出284.43万元、公共安全支出377.06万元、教育支出100万元、文化旅游体育与传媒支出453万元、卫生健康支出123.87万元、城乡社区支出400万元、林水支出107.54万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2400.42万元，其中：本年收入安排支出2400.42万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少914.81万元，下降27.59%。

人员经费2166.46万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资532.38万元、津贴补贴597.85万元、奖金429.66万元、社会保障缴费285.87万元、伙食补助费32.39万元、其他工资福利支出86.4万元、生活补助7.78万元、住房公积金194.14万元；

公用经费233.96万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费48.69万元、印刷费10万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费10万元、邮电费6万元、取暖费12.47万元、物业管理费12.36万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、会议费3万元、培训费3.5万元、公务接待费2.6万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费88.29万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出4636.97万元，其中：本年收入安排支出4636.97万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算49.33万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于县委党政内网使用费、密码及保密工作经费、深化改革及财经工作委员会工作经费；

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算1006.34万元，比2020年执行数（决算数）增加1006.34万元。主要用于党政机关电子公文系统安可替代工程建设项目;

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算219万元，比2020年执行数（决算数）增加80万元，增长57.55%。主要用于组织工作信息系统建设费用、海原党建网运行维护费用、干部体检费用、老年大学工作经费、离退休干部党组织建设经费、人才工作经费等;

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算55.10万元，比2020年执行数（决算数）增加55.10万元。主要用于组织部2021年选调生到村任职补助;

5. 一般公共服务（类）组织事务（款） 公务员事务（项）2021年预算50万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元。主要用于组织部干部教育培训经费;

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算55万元，比2020年执行数（决算数）减少145万元，下降72.50%。主要用于组织部干部人事档案数字化运行维护驻场服务费用、党内关怀帮扶专项资金、;

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）增加99.80万元。主要用于组织部农村党员干部教育培训及基层组织建设;

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算16.50万元，比2020年执行数（决算数）增加0.18万元，增长1.10  %。主要用于组织部村干部人身意外伤害险;

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算400万元，比2020年执行数（决算数）增加82.97万元，增长26.17%。主要用于组织部村级活动场所维修建设资金;

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算35万元，比2020年执行数（决算数）减少1.24万元，下降3.42%。主要用于组织部公开招考村党支部书记任职补贴;

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算370.60万元，比2020年执行数（决算数）增加6万元，增长1.65%。主要用于宣传部中央机关报征订费、移风易俗和精神文明建设宣传经费（含乡镇）、宣传意识形态工作经费、新华海原政务供稿及党政客户端服务费、扫黄打非宣传工作经费、乡镇党报党刊征订费等;

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）增加100万元。主要用于2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助;

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2021年预算353万元，比2020年执行数（决算数）增加273万元，增长341.25%。主要用于融媒体中心运行费、宣传部宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传资金、宁夏、中卫电视台专题片和大型广告牌宣传费及宁夏、中卫日报专版费;

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  一般行政管理事务（项）2021年预算4万元，比2020年执行数（决算数）减少3万元，下降42.86%。主要用于政法委2021年度严打办案经费;

15. 公共安全支出（类）公安（款）  行政运行（项）2021年预算70.78万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元。主要用于政法委综治工作经费、刑事被害人困难救助金、见义勇为人身意外伤害保费、国家安全工作经费;

16. 公共安全支出（类）公安（款）  其他公安支出（项）2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）减少62.2万元，下降38.35  %。主要用于政法委扫黑除恶专项经费;

17. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于工商联考察调研及教育培训经费；

18. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2021年预算25万元，比2020年执行数（决算数）增加5万元，增长25%。主要用于网信办网络意识形态工作、网络宣传工作经费、网络安全工作经费；

19. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算1053万元，比2020年执行数（决算数）减少79万元，下降6.98  %。主要用于团委预防青少年违法犯罪工作经费、党建带团建工作经费、全县机关事业单位工会经费、妇联工作经费、妇儿工委工作经费；

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）2021年预算83.12万元，比2020年执行数（决算数）减少41.25万元，下降33.17%。主要用于团委团支部书记岗位津贴县级配套、基层团组织工作经费、2021年全区妇联工作保障经费和城乡贫困妇女“两癌”救助；

21. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）2021年预算408.67万元，比2020年执行数（决算数）减少177.26万元，下降30.25%。主要用于团委大学生志愿者生活补贴县级配套经费、2021年宁夏大学生志愿服务西部计划补助；

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2021年预算72.54万元，比2020年执行数（决算数）减少0.54万元，下降0.74  %。主要用于妇联妇女创业担保贷款贴息；

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为12.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 10万元，公务接待费2.6万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为公务车辆保有量无变动；公务接待费减少1.9万元，主要原因为严格执行八项规定，控制公务接待支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算19437.39万元，其中：本年收入19437.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算19437.39万元，其中：本年支出19437.39万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入19437.39万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0  %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出19437.39万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中国共产党海原县委员会办公室本级及所属核算单位组织部、宣传部、政法委等6个行政单位和5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2031.07万元，比2020年预算减少58.39万元，下降27.95  %。主要原因是：总工会全县职工工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2021年，我单位政府采购预算28.59万元，其中：政府采购货物预算28.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋13,386.75 平方米，价值1693.45万元；土地4480平方米，价值1元；车辆2辆，价值37.77万元；办公家具价值222.87万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3800平方米，价值189.63万元；土地    4480平方米，价值 1元；车辆2辆，价值37.77万元；办公家具价值40.02万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋9586.75平方米，价值1503.82万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值182.85万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年我单位未开展重点项目绩效评。

（五）其他需说明的事项

2021年我单位预算公开无其他需说明的事项。

                       2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。