索引号 | 640522001/2023-00145 | 文号 | 生成日期 | 2023-03-09 14:58:22 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委党史和地方志研究室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县委党史和地方志研究室2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县委党史和地方志研究室部门预算包括:海原县委党史和地方志研究室预算。
海原县委党史和地方志研究室2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 104.854 | 一、本年支出 | 104.854 | 104.854 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 104.854 | (一)一般公共服务支出 | 85.694 | 85.694 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 5.2 | 5.2 | ||
(三)卫生健康支出 | 4.2 | 4.2 | |||
(四)住房保障支出 | 9.76 | 9.76 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 104.854 | 支出总计 104.854 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010350 | 事业运行 | 0 | 85.694 | 62.694 | 23 | 85.694 | 100% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 100% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 100% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 81.854 | 75.734 | 6.12 | |
301 | 一、工资福利支出 | 75.734 | 75.734 | |
30101 | 基本工资 | 18.832 | 18.832 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.552 | 19.552 | |
30103 | 奖金 | 17.4 | 17.4 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.68 | 3.68 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.2 | 5.2 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 2.861 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.34 | 1.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
30113 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 6.12 | 6.12 | |
30201 | 办公费 | 2.4 | 2.4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.72 | 3.72 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 104.854 | 一、行政支出 | 104.854 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 104.854 | 其中:财政拨款支出 | 104.854 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 104.854 | 本年支出合计 | 104.854 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 104.854 | 支出总计 | 104.854 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
104.854 | 104.854 | 104.854 | 0 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010350 | 104.854 | 104.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海原县委党史和地方志研究室2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县委党史和地方志研究室2021年财政拨款收入预算104.854万元,其中:本年收入104.854万元,包括一般公共预算拨款104.854万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算104.854万元,包括:一般公共服务支出85.694万元、社会保障和就业支出5.2万元、卫生健康支出4.2万元、住房保障支出9.76万元。
二、关于海原县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款基本支出104.854万元,其中:本年收入安排支出 104.854万元,上年结转资金安排支出0万元。2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
人员经费75.734万元,主要包括:基本工资18.832万元、津贴补贴19.552万元、奖金17.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金6.58万元。
公用经费6.12 万元,主要包括:办公费2.4万元、其他交通费3.72万元。
(二)项目支出情况说明
海原县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(201)财政事务(03)行政运行(01)2021年预算0万元。2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
三、关于海原县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县委党史和地方志研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.12万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.12万元,与上年相比增加100%,其中:因公出国(境)费增加0万元,与上年相比增加0%,主要原因我单位该年度未发生该项内容;公务用车购置费增加0万元,与上年相比增加0%,主要原因为我单位没有车辆编制,故不进行车辆采购,无购置费;公务用车运行费增加0万元,与上年相比增加0%,主要原因为车改后,我单位无保留车辆,无运行费;公务接待费增加0.12万元,与上年相比增加100%,主要原因为结合本单位工作需求,在综合定额中安排主要用于全年公务接待。
四、关于海原县委党史和地方志研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明
海原县委党史和地方志研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县委党史和地方志研究室2021年收支预算情况的总体说明
海原县委党史和地方志研究室2021年收入总预算104.854万元,其中:本年收入104.854万元,上年结转结余 0万元;支出总预算104.854万元,其中:本年支出104.854万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入104.854万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出104.854万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,海原县委党史和地方志研究室本级经费财政拨款预算2.4万元,与2020年数据无法进行比对,主要原因是:县委党研室2020年决算执行数据与政府办进行整体核算,无单独数据。
海原县委党史和地方志研究室为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2021年,海原县委党史和地方志研究室政府采购预算2.086万元,其中:政府采购货物预算2.086万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年11月30日,海原县委党史和地方志研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具1.34万元;其他资产价值3.61万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.34万元;其他资产价值3.61万元。
(四)预算绩效情况
2021海原县委党史和地方志研究室项目绩效拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
海原县委党史和地方志研究室2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。