海原县农业农村局（汇总） 2021年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；指导和扶持休闲农业发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；指导和扶持农产品加工发展；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政厅组织实施农业综合开发项目。

4.承担农产品质量安全监督管理职责；组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估；参与制订农产品质量安全标准；实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理；负责农业检验检测体系建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

5.开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

6.负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，负责扑灭疫情；负责兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；负责畜禽屠宰监督管理。

7.承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计的工作；负责全县科学技术普及工作，培育科技示范基地、示范户,开展科技培训；负责农业教育和农民实用技术培训；配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

9.承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作；负责审核上报国家、区市级基础性研究、高新技术发展、科技攻关、社会发展、软科学研究、火炬、星火、新产品开发、成果推广等各类科技计划项目，并组织实施；负责组织县级科学技术奖的评审和授予，负责全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查和推荐；会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设；组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用，负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责全县科技型企业推荐和认定，组织申报科技型中小企业技术创新基金项目；指导全县民营科技企业工作，负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记；指导全县知识产权工作；负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。

11.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；依法负责渔业安全生产监督管理；指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

海原县农业农村局内设党政办公室，下设海原县农业综合执法大队、海原县农业综合开发服务中心、海原县农村能源工作站、海原县农业技术推广服务中心、海原县农业机械化推广服务中心、海原县农村合作经济经营管理站、海原县畜牧产业发展服务中心、海原县动物卫生监督所等8个事业单位，行政编制12人，事业编制322人。从预算单位构成看，海原县农业农村局部门预算包括：海原县农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县农业农村局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 海原县农业综合执法大队

2. 海原县农业综合开发服务中心

3. 海原县农村能源工作站

4. 海原县农业技术推广服务中心

5. 海原县农业机械化推广服务中心

6. 海原县农村合作经济经营管理站

7. 海原县畜牧产业发展服务中心

8. 海原县动物卫生监督所

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

六、部门收支预算总表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

七、部门收入总表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额                                 单位：万元

八、部门支出总表

公开部门：海原县农业农村局（汇总）金额单位：万元

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算27862.79 万元，其中：本年收入27862.79万元，包括一般公共预算拨款27792.79万元，政府性基金预算拨款70万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算27862.79万元，包括：科学技术支出500万元、社会保障和就业支出317.22万元、卫生健康支出250.43万元、城乡社区支出70万元、农林水支出26147.1万元、住房保障支出578.04万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4557.18万元，其中：本年收入安排支出4557.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少497.42万元，下降10%。

人员经费4414.12万元，主要包括：基本工资1168.4万元、津贴补贴672.07万元、奖金911.76万元、绩效工资592.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费6317.22万元、职工基本医疗保险缴费174.48万元、公务员医疗补助缴费75.95万元、其他社会保障缴费17.85万元、住房公积金383.43万元、其他工资福利支出81.72万元、生活补助18.76万元；

公用经费143.06万元，主要包括：办公费73.2万元、取暖费14.01万元、其他交通费用10.85万元、公务用车运行维护费45万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1659万元，其中：本年收入安排支出1659万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2021年预算500万元，比2020年执行数（决算数）增加156.46万元，增长45.54%。主要用于高端肉牛产业技术指导与研发社会化服务项目；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算359万元，比2020年执行数（决算数）减少8万元，降低2.18%。主要用于2021年动物防疫经费346万元、农业综合开发项目前期工作经费10万元、农村集体产权制度改革工作经费3万元；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）减少237.3万元，降低70.35%，主要用于非洲猪瘟防控经费50万元、动物应急死亡流产补助50万元；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算5万元，比2020年执行数（决算数）减少0万元，降低0%，主要用于农药管理专项经费5万元；农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算5万元，比2020年执行数（决算数）减少10万元，降低66.67%，主要用于农业综合行政执法经费5万元；农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）增加10万元，增长100%，主要用于农机购置补贴及农机免费管理工作经费20万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，主要用于农用残膜回收管理经费10万元、农药包装物废弃物回收管理经费10万元；农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年预算200万元，比2020年执行数（决算数）增加200万元，增长100%，主要用于2021年农田建设“以奖代补”项目200万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算150万元，比2020年执行数（决算数）减少126.16万元，降低45.68%，主要用于2021年中国农民丰收节暨宁夏（海原）第六届高端肉牛大赛经费150万元；；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2021年预算300万元，比2020年执行数（决算数）减少25万元，降低7.69%，主要用于2021年政策性农业保险县级配套300万元。

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为 51.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 45万元，公务接待费6.3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加4.3万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加4.3万元，主要原因是二级事业单位海原县农业技术推广服务中心、海原县畜牧产业发展服务中心、海原县动物卫生监督所由于工作需要增加了预算。

四、2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年我部门无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 70万元，其中：本年收入安排支出70 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2021年预算70万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %，主要用于2021年高标准农田建设项目县级配套。

五、2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算 27862.79万元，其中：本年收入27862.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 27862.79 万元，其中：本年支出27862.79万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 27862.79万元，占 100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 23189.51万元，占83.23 %；事业支出4673.28万元，占16.77 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（一）机关运行经费

2021年，海原县农业农村局本级及所属海原县农业综合执法大队等8个事业单位的机关运行经费财政拨款预算143.05万元，比2020年预算减少1.7万元，下降1.17 %。主要原因是：退休10人，新录用4人，人员减少。

海原县农业综合执法大队、海原县农业综合开发服务中心、海原县农村能源工作站、海原县农业技术推广服务中心、海原县农业机械化推广服务中心、海原县农村合作经济经营管理站、海原县畜牧产业发展服务中心、海原县动物卫生监督所为所属事业单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，海原县农业农村局政府采购预算500万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋137569平方米，价值 1561.76万元；土地 66571.05平方米，价值 43万元；车辆103辆，价值 747.66万元；办公家具价值163.33万元；其他资产价值3270.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋59382平方米，价值676.96万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值 16.56万元；办公家具价值66.74万元；其他资产价值1167.98万元。

所属单位房屋78187平方米，价值 884.8万元；土地66571.05平方米，价值 43万元；车辆 102辆，价值731.04万元；办公家具价值96.59万元；其他资产价值2102.31万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目预算绩效评价自评一级项目0个，二级项目0个，涉及预算资金0万元，自评覆盖率0%。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我局无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

12.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

14.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。