海原县畜牧产业发展服务中心2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县畜牧产业发展服务中心2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《种畜禽管理条例》等畜牧业法律、法规及国家支持畜牧业发展的优惠政策；执行国家有关畜牧生产、动物防疫、兽医、种畜禽等方面的方针、政策、法律、法规及规章。组织制定实施全县畜牧业发展中长期规划和年度计划，提出畜牧业生产的政策措施并组织实施；负责全县畜牧业生产技术推广、技术培训和动物疫病防控等工作；负责组织全县重大动物疫情的扑灭工作；负责全县兽医社会化服务组织的管理、培训和技术指导工作；负责全县牧草资源的开发、利用和研究等工作；负责建立健全畜禽良种繁育体系，畜禽良种的培育、引进、改良、推广工作；负责全县畜牧业生产情况调查、统计、分析，建立畜禽养殖业档案等工作；承担畜牧业科研攻关，组织技术力量解决畜牧业生产中的重大技术难题；负责制定无公害畜禽饲养管理技术规程（标准）；负责完成上级部门交办的其他各项工作；负责草畜产业项目申报、实施方案的编制、监督组织实施、政策性补贴的落实等工作。

近年来，海原县畜牧站在县委、县政府及农业农村局党委的正确领导下，在上级业务部门及相关部门的精心指导和帮助支持下，认真贯彻落实国家、区、市、县打赢脱贫攻坚战，产业扶贫走在前的总体部署。紧紧围绕服务县委、县政府中心工作及海原县“一主四特”产业布局，抢抓华润集团帮扶海原的有利时机，狠抓以牛产业为主的草畜战略性主导产业，积极落实“基础母牛银行1+N”肉牛产业扶贫模式，已带动全县1.3万户建档立卡贫困户通过发展高端肉牛养殖业走上了脱贫致富路，为实现全国2020年、海原县2019年如期脱贫摘帽作出了突出贡献。

在做好“稳羊扩牛、适度发展猪禽产业”等常规工作的基础上，抢抓华润集团帮扶海原的有利时机，以基础母牛扩繁、品种改良、饲草料加工与配送、科技服务与人才培养、疫病防控、精深加工与品牌营销及金融支持服务“6+1”体系建设为着力点。与西北农林科技大学、华润公司合作建成西海固高端牛产业研究院，争取自治区农业农村厅、科技厅的大力支持，诚邀国家肉牛牦牛产业技术体系、宁夏农科院、宁夏大学技术团队参与，推进“政校企”深度合作，开展关键技术研发、技术产品开发、新型农民培训、发展模式探索、成果转化示范、产业技术服务等六大服务，从饲养管理、疫病防控、畜牧技术服务等方面培训乡村实用人才，为肉牛产业发展提供科技支撑，推动肉牛产业快速发展。

一是针对贫困户缺乏养殖技术经验、养殖分散配种难等问题，积极协调通过政府购买社会化服务，创新牛医网格化管理，建成县级动物疾病预防控制中心实验室和疫情报告信息化平台，加强乡镇兽医站基础设施建设，建设“530”综合畜牧科技服务点24个，聘任村级牛医80名，开通科技服务110，开展肉牛品种改良、科学养殖、快速育肥等技术服务，实现动物防疫、疫病诊疗等社会服务全覆盖，累计培训养殖户12000余人，其中建档立卡户10200人。

二是积极做好“华润公司、扶贫办、乡镇、村、建档立卡贫困户”协调服务工作，大力推广“基础母牛银行1+N”模式，累计向贫困户赊销西门塔尔基础母牛13275户次34781头，其中建档立卡户12899户次32150头；为137个村建立了4795万元村级发展基金，托管代养安格斯基础母牛4795头；为1150户无养殖能力的建档立卡贫困户托管代养3450头，实现了产业发展、牛产业增效、贫困户增收目标。

三是针对饲草料短缺、加工调制技术滞后，积极争取有关项目支持，打造2个高标准优质牧草产业带和扬黄灌区玉米秸秆调制利用饲草产业带，累计推广种植紫花苜蓿20余万亩，苜蓿留床面积达50万亩，青贮玉米种植面积12万亩，推广制作青贮饲料42万吨，一年生禾草22万亩，利用玉米秸秆33万亩，建设玉米压片饲料厂1个，饲草料配送中心2个，为全县建档立卡户配送精料700余吨，打包青贮饲料2900余吨，实现了饲草丰缺调剂。

四是积极协调年精深加工6万头高端肉牛生产线建成投产，通过建立肉牛屠宰、加工、分割、包装、统一品牌和冷链物流为一体的深加工全产业链体系，借助华润营销平台和“西海固”区域公用品牌优势，全力促推海原高端肉牛产品进入香港及长三角、珠三角市场，提升海原高端肉牛市场知名度，海原肉牛正搭乘华润集团的快车走出大山，走向全国。

五是设立肉牛产业担保基金，积极协调通过组建肉牛产业集团，成立乡镇肉牛工作站、村级肉牛养殖合作社，运用政府担保基金，为全县养殖户提供贷款担保，解决贫困户融资难、融资贵、担保难等问题，协调黄河农村商业银行支持海原县肉牛产业发展3年30亿元授信额度，向2.29万户贫困户累计发放扶贫贷款22.97亿元；完善政策性农业保险和“扶贫保”政策，落实农业保险补贴资金，加强对肉牛产业的信贷贴息支持，拓展完善“基础母牛+银行”模式，延长产业链，推动牛产业一二三产深度融合发展。

至2020年末，全县牛、羊、猪、鸡饲养量分别为30万头、105万只、5.3万头、78.9万只；存栏分别为15.12万头、42.2万只、2.11万头、51.5万只，草畜产业人均收入达到2100元，占“有土”产业收入的近50%，已成为优化产业结构、助农增收致富，打赢打好脱贫攻坚战的重要支撑。

二、部门预算单位构成

海原县畜牧产业发展服务中心为县政府核定的副科级全额拨款事业单位，隶属海原县农业农村局。核定人员编制总数为47人，实有人数45人，其中正高级职称1人，副高级职称8人，中级专业技术资格26人，中级以下10人。

海原县畜牧产业发展服务中心2021年部门预算——预算表

                一、财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

          二、一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

                 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

             四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

                 五、政府性基金预算财政拨款支出表

                                                           单位：万元

                     六、部门收支预算总表

  单位：万元

                             七、部门收入总表

  单位：万元

                       八、部门支出总表

  单位：万元

海原县畜牧产业发展服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县畜牧站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县畜牧产业发展服务中心2021年财政拨款收入预算1140.99万元，其中：本年收入1140.99万元，包括一般公共预算拨款1140.99万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1140.99万元，包括：社会保障和就业支出57.61万元、卫生健康支出45.40万元、农林水支出933.59万元、住房保障支出  104.39万元。

二、关于海原县畜牧产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县畜牧产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出774.99万元，其中：本年收入安排支出  774.99万元，上年结转资金安排支出0万元。人员经费757.99万元，主要包括：基本工资217.27万元、津贴补贴126.66万元、奖金129.5万元、社会保障缴费106.25万元、绩效工资109.78万元、住房公积金68.53万元。

公用经费17.00万元，主要包括：办公费12万元、公务车辆购置费5万元。

（二）项目支出情况说明

海原县畜牧产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出366万元，其中：本年收入安排支出366万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算316万元。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算50万元。

三、关于海原县畜牧产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县畜牧产业发展服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置费5万元，公务用车运行费  0万元，公务接待费2万元。

四、关于海原县畜牧产业发展服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于海原县畜牧产业发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

海原县畜牧产业发展服务中心2021年收入总预算  1140.99  万元，其中：本年收入  1140.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算  1140.99  万元，其中：本年支出1140.99 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  1140.99  万元，占  100  %；事业预算收入  0  万元，占  0  %；上级补助预算收入  0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0  %；经营预算收入  0万元，占0  %；债务预算收入  0万元，占  0  %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占  0  %；投资预算收益0  万元，占  0  %；其他预算收入  0万元，占  0  %。

本年支出包括：行政支出  1140.99  万元，占100  %；事业支出0万元，占0  %；经营支出0  万元，占0  %；上缴上级支出0  万元，占0  %；对附属单位补助支出0万元，占0  %；投资支出0万元，占0  %；债务还本支出0万元，占0  %；其他支出0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县畜牧产业发展服务中心机关运行经费财政拨款预算17万元。

（二）政府采购情况

2021年，海原县畜牧产业发展服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算  0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县畜牧产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况均属于海原县农业农村局统一管理并核算。

（四）预算绩效情况

2021年海原县畜牧产业发展服务中心重点项目预算绩效评价自评一级项目0个，二级项目0个，涉及预算资金0万元，自评覆盖率0%。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，我局无其他需要说明的事项。

海原县畜牧产业发展服务中心2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。