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2021年
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海原县工业信息化和商务局2021年部门预算

索引号 640522021/2021-00002 文号 生成日期 2021-04-07 18:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县工信商务局 责任部门 海原县工信商务局

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

   海原县工业信息化和商务局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策;组织拟定全县招商引资优惠政策;监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实;工业商贸流通行业安全生产监管;中小企业发展的宏观指导;推进商务信息化发展等职能。

二、部门预算单位构成

(一)机构情况:海原县工业信息化和商务局为独立核算单位1个,独立编制单位1个,下设办公室、财务室、招商股、电商股、工业股、商贸股。从预算单位构成看,商经局部门预算仅有商经局本级预算。

(二)人员情况:我局事业编制15人,2021年末,实有在职人员11人。比上年年末减少1人,原因退休共计1人。

第二部分  2021年部门预算公开表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

649.23 

一、本年支出

649.23 

 649.23


(一)一般公共预算财政拨款收入

649.23

(一)一般公共服务支出

204.35 

204.35 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

12.69 

12.69 




(九)卫生健康支出

10.23 

10.23 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出

97.9 

97.9 




(十五)商业服务业等支出

300 

300 




(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

24.06 

24.06 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

649.23 

支出总计

649.23

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2011301

行政运行

171.52

154.35

154.35

0

-17.17

-10%

2011308

招商引资

50

50


50



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.91

12.69

12.69


-0.22

1-1.7%

2101101

行政单位医疗

7.03

6.98

6.98


-0.05

-0.7%

2101103

公务员医疗补助

4.31

3.25

3.25


-1.06

-24.59%

2150299

其他制造业支出

0

97.9


97.9

97.9


2210201

住房公积金

12.79

16.58

16.58


3.79

29.22%

72210203

购房补贴

7.92

7.48

7.48


-0.44

-5.55%

2160299

    其他商业流通事务支出

500

300


300

-200

-40%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

201.33

201.33


301

一、工资福利支出

187.21

187.21


30101

基本工资

43.52

43.516


30102

津贴补贴

55.62

53.172


30103

奖金

38.68

38.6825


30106

伙食补助费

4.38

4.38


30107

绩效工资

4.8

4.796


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.69

12.69


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.98

6.98


30111

公务员医疗补助缴费

3.25

3.25


30112

其他社会保障缴费

0.72

0.72


30113

住房公积金

16.58

16.58


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

14.12


14.12

30201

办公费

3


3

30202

印刷费

3


3

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

8.12


8.12

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

2.442

2.442


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.442

2.442


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.6 

0 

 0



3.6 

0.98





0.98

 0

 0

 0

 0

 0

 0





































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

649.2285

一、行政支出

649.2285

    (1)一般公共预算财政拨款收入

649.2285

            其中:财政拨款支出

649.2285

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

649.2285

本年支出合计

649.2285





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

649.2285

支出总计

649.2285

                                                            

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

649.23

649.23

649.23






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2011301

154.3485

154.3485








2011308

50

50








2080505

12.69

12.69








2101101

6.98

6.98








2101103

3.25

3.25








2150299

97.9

97.9








2210201

16.58

16.58








2210203

7.48

7.48








2160299

300

300




























                                                                                                                                     


第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于海原县工业信息化和商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县工业信息化和商务局2021年财政拨款收入预算649.23万元,其中:本年收649.23万元,包括一般公共预算拨款649.23万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算649.23万元,具体包括:一般公共服务支出204.35万元,社会保障和就业支出12.69万元,卫生健康支出10.23万元,资源勘探信息等支出97.9万元,商业服务业等支出300万元,住房保障支出24.06万元。

二、关于海原县工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出201.33万元,其中:本年收入安排支出201.33万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少20.78万元,减少9.36%。

人员经费187.21万元,主要包括:基本工资43.52万元、津贴补贴53.17万元、奖金38.68万元、伙食补助4.38万元,绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元,职工基本养老保险缴费6.98万元,公务员基本医疗保险费缴费3.25万元,其他社会保险缴费0.72万元,住房公积金16.58万元,遗属人员收生活补助2.44万元。

公用经费14.12万元,主要包括:办公费3万元、印刷费3万元,其他交通补贴8.12万元。

(二)项目支出情况说明

海原县工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出447.9万元,其中:本年收入安排支出447.9万元,上年结余结转资金安排支出0万元。2021年一般公共预算财政拨款项目支出与2020年相比较减少18.56%

2011308-招商引资2020年预算50万元,与2020年执行数相同,无增长,主要用于招商引资具体工作中产生的一些差旅费,接待费以及对应招商引资企业入驻所产生的一些费用。

2160299-其他商业流通事务支出2021年预算300万元,比2020年执行数减少200万元,减少40%,主要用于为招商引资企业的入住提供方便所产生的一些费用,比如办公环境的创造,企业的水暖电路随时配套等。

三、海原县工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县工业信息化和商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少3.6万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因:本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费减少0万元,主要原因:本单位无公务用车购置预算;公务用车运行费减少0万元,主要原因:已车改,无车辆;公务接待费减少3.6万元,主要原因:严格按照八项规定要求减少本年度公务接待支出。

四、海原县工业信息化和商务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

 2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

(二)项目支出情况说明

海原县工业信息化和商务局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。其中:本年收入安排支出0万元,上年结余结转资金安排支出0万元。

五、海原县工业信息化和商务局2021年收支预算情况的总体说明

海原县工业信息化和商务局2021年收入总预算649.23万元,其中:本年收入649.23万元,上年结转结余0万元;支出总预算649.23万元,其中:本年支出649.23万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入649.23万元,占100.00%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出649.23万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年海原县工业信息化和商务局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.12万元,比2020年预算减少了1.83万元,下降11.47%。主要原因:人员减少,公务交通补贴下降。

(二)政府采购情况

2021年,海原县工业信息化和商务局采购预算0万元,其中:政府采购货物预算00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,海原县商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;其他资产价值260.66万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;其他资产价值260.66万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年海原县工业信息化和商务局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央,自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入预算,待资金下达后进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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