2021年度海原县甘盐池种羊场部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—单位概况

　一、主要职能

    海原县甘盐池管委会与海原甘盐池种羊场合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的体制，是制定本场优良羊引进、改良、培育、推广的短、中、长期发展规划和年度计划并负责实施。主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于推广种羊的评审和鉴定工作，负责全场草原、土地资源的建设和管理工作。代管盐池村

　二、部门预算单位构成

 （一）部门职机构设置

从预算单位构成看，甘盐池管委会预算包括：甘盐池管委会本级预算。单位构成内设政办室、计划财务室、社会事务科，综合治理科等4个股室。人员编制20人，实有人员19人，独立核算单位1个。

（二）部门预算单位构成

纳入我单位2021年度部门预算的独立核算单位只有海原甘盐池种羊场预算。

海原甘盐池种羊场2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—部门预算情况说明

 一、关于甘盐池种羊场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 甘盐池种羊场2021年财政拨款收入预算373.41万元，其中：本年收入373.41万元，包括一般公共预算拨款    373.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算373.41万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出11.46万元、农林水支出321.16万元、住房保障支出26.24万元。

二、关于甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款基本支出    373.41万元，其中：本年收入安排支出373.41万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少27.43万元，减少7.35%。

人员经费284.61万元，主要包括：基本工资54.33万元、津贴补贴51.93万元、奖金32.38万元、绩效工资28.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.81元、住房公积金17.25万元、其他工资福利支出64.75万元。对家庭及个人生活补贴8.95万元。

公用经费88.80万元万元，主要包括：办公费52万元、办公用房取暖费11.00万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出10.80万元。

（二）项目支出情况说明

甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款项目支出    0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于甘盐池种羊场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

甘盐池种羊场2021年“三公”经费财政拨款预算数为    15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元,主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用于上年度持平；公务接待费增加0万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于甘盐池种羊场2021年政府性基金预算拨款情况说明

甘盐池种羊场2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于甘盐池种羊场2021年收支预算情况的总体说明

甘盐池种羊场2021年收入总预算373.41万元，其中：本年收入373.41万元，上年结转结余0万元；支出总预算373.41万元，其中：本年支出373.41万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入373.41万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占100%；事业支出373.41万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，甘盐池种羊场本级无行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加 0万元，增长 0 %。主要原因是：甘盐池种羊场为事业单位。

（二）政府采购情况

2021年，甘盐池种羊场采购预算0万元，政府采购工程预算0万元，服务0万元，货物0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，甘盐池种羊场占用使用国有资产总体情况为房屋3,323.86平方米，价值523.81万元；土地78509325.00平方米，价值0.0001万元；车辆3辆，价值43.66万元；办公家具价值46.81万元；其他资产价值83.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3323.86平方米，价值523.81万元；土地    78509325.00平方米，价值0.0001万元；车辆3辆，价值43.66万元；办公家具价值46.81万元；其他资产价值83.92万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年甘盐池种羊场无重点项目，所以尚未开展绩效管理评价工作。

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

海原甘盐池种羊场2021年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。