索引号 | 640522017/2021-00052 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 17:25:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县关庄乡卫生院2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,编制人数9人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数9人,执行政府会计准则制度。基本公共卫生和基本医疗服务工作。
二、机构设置
按照部门预算编报要求,纳入海原县关庄乡卫生院部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 海原县关庄乡卫生院2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 138.11 | 一、本年支出 | 138.11 | 138.11 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 138.11 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | |||
(九)卫生健康支出 | 112.94 | 112.94 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 16.43 | 16.43 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 100% | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 97.93 | 106.043 | 106.04 | 5.11 | 5.2% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 100% | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 100% | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 100% | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.6 | 5.05 | 5.05 | 0.45 | 9.8% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 138.11 | 138.113 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 138.11 | 138.113 | |
30101 | 基本工资 | 29.18 | 29.18 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.51 | 47.51 | |
30103 | 奖金 | 25.6 | 25.6 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 19.69 | 19.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.74 | 8.74 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 4.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.09 | 2.09 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
30113 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 138.11 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 138.11 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 138.11 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 138.11 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 138.11 | 本年支出合计 | 138.11 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 138.11 | 支出总计 | 138.11 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
138.11 | 138.11 | 138.11 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 8.74 | 8.74 | |||||||
2100302 | 106.043 | 106.043 | |||||||
2101102 | 4.81 | 4.81 | |||||||
2101103 | 2.09 | 2.09 | |||||||
2210201 | 11.38 | 11.38 | |||||||
2210203 | 5.05 | 5.05 |
第三部分 海原县关庄乡卫生院2021年部门预算——情况说明
一、关于海原县关庄乡卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县关庄乡卫生院2021年财政拨款收入预算 138.11万元,其中:本年收入138.11万元,包括一般公共预算拨款629.86万元,财政拨款支出预算 138.11万元,包括:卫生健康支出 112.94万元、社会保障和就业支出8.74万元、住房保障支出16.43 万元。
二、关于海原县关庄乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县关庄乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出 138.11万元,其中:本年收入安排支出138.11 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加35.58万元,增长(下降)34.7%。增长原因为2020年社保缴费由主管局统一预决算。
人员经费138.11万元,主要包括:基本工资29.18万元、津贴补贴42.46万元、奖金25.6万元、社会保障缴费8.74万元、绩效工资19.69万元、职工基本医疗保险缴费4.81万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金11.38万元、购房补贴5.05万元;
公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于海原县关庄乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本单位无三公经费;公务用车购置费增加0万元,主要原因本单位无公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因本单位无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因本单位无接待。
四、关于海原县关庄乡卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县关庄乡卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县关庄乡卫生院2021年收支预算情况的总体说明
海原县关庄乡卫生院2021年收入总预算138.11万元,其中:本年收入138.11万元,上年结转结余0万元;支出总预算138.11万元,其中:本年支出138.11万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入138.11万元,占 100 %;
本年支出包括:事业支出138.11万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位无机关运行经费。
(二)政府采购情况
我单位无政府采购情况。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,海原县关庄乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋690.00平方米,价值 52.4万元;土地1200平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值22.85万元;办公家具价值 9.6万元;其他资产价值 90.07 万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋690平方米,价值52.4万元;土地1200 平方米,价值 0万元;车辆2辆,价值22.85万元;办公家具价值 9.6万元;其他资产价值 90.07万元。
(四)预算绩效情况
2021年海原县关庄乡卫生院为重点项目绩效评价拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作。
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,我单位无 其他需说明的事项。
第四部分 海原县关庄乡卫生院2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。