索引号 | 640522017/2021-00050 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 17:45:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县三河镇卫生院2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,执行政府会计准则制度。截至2020年12月31日,全院现有职工61人,其中编制49人,聘用12人。职称结构为高级职称7人、中级职称14人、初级职称6人,无职称34人。辖区聘用村医29人,其中拥有乡村医师助理执业证的有11人,已建成标准化村卫生室17所,非标准化卫生室8所。卫生院共设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、中医科、心电图、B超、检验、放射等科室。现开设病床15张。医院拥有CR、彩超、全自动生化仪、全自动血球分析仪、半自动电解质分析仪、三导联心电图机,心电监护仪、胎心监护等设备。
卫生院医疗技术水平不断提高,其中内科在治疗心脑血管病、糖尿病、肺心病等疾病方面;妇产科在平产(难产)接生、妇科治疗等方面均取得了较快发展并形成了地域性优势和特点;中医科以理疗为主,推广中医适宜技术。特别对颈椎病、腰椎病、各科关节疼痛、中风后遗症、软组织挫伤、多种皮肤病等疾病,采用内服中药、针灸、药线点灸、温针、拔罐、刮痧、推拿、穴位贴敷等综合治法,疗效显著。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入海原县三河镇卫生院2021年部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 海原县三河镇卫生院2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 900.6483 | 一、本年支出 | 900.6483 | 900.6483 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 900.6483 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 58.65 | 58.65 | |||
(九)卫生健康支出 | 733.71 | 733.71 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 108.29 | 108.29 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 900.6483 | 支出总计:900.6483 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 100% | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 635.44 | 687.4183 | 687.4183 | 51.9783 | 8.18% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 100% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 100% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 52.89 | 34.32 | 34.32 | -18.57 | -35.11% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 900.6483 | 900.6483 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 900.6483 | 900.6483 | |
30101 | 基本工资 | 200.266 | 200.266 | |
30102 | 津贴补贴 | 232.7493 | 232.7493 | |
30103 | 奖金 | 156.8 | 156.8 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 128.623 | 128.623 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.65 | 58.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.26 | 32.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.03 | 14.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.3 | 3.3 | |
30113 | 住房公积金 | 73.97 | 73.97 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 900.6483 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 900.6483 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 900.6483 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 900.6483 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 900.6483 | 本年支出合计 | 900.6483 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 900.6483 | 支出总计 | 900.6483 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
900.6483 | 900.6483 | 900.6483 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 733.7083 | 733.7083 | |||||||
2100302 | 46.29 | 46.29 | |||||||
2101102 | 14.03 | 14.03 | |||||||
2101103 | 108.29 | 108.29 | |||||||
2210201 | 34.32 | 34.32 | |||||||
2210203 | 58.65 | 58.65 |
第三部分 海原县三河镇卫生院2021年部门预算—情况说明
一、关于海原县三河镇卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县三河镇卫生院2021年财政拨款收入预算900.6483万元,其中:本年收入900.6483万元,包括一般公共预算拨款609.8765万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:社会保障和就业支出预算58.65万元;卫生健康支出支出预算733.71万元;住房保障支出支出预算108.29万元。
二、关于海原县三河镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县三河镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出900.6483万元,其中:本年收入安排支出900.6483万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加265.2083万元,增长41.74%%,增长原因为2020年社保缴费由主管局统一预决算。
人员经费900.6483万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。
基本工资200.266万元;艰苦边远地区津贴38.423万元;绩效工资128.623万元;津贴补贴、奖金351.1263万元、社会保障缴费104.94万元;住房公积金:73.97万元;
公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
海原县三河镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款项目预算由主管局统一预算。未单独预算。
三、关于海原县三河镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县三河镇卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于海原县三河镇卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县三河镇卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县三河镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明
海原县三河镇卫生院2021年收入总预算900.6483万元,其中:本年收入900.6483万元,上年结转结余0万元;支出总预算900.6483万元,其中:本年支出900.6483万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入900.6483万元,占100%;无其他预算收入。
本年支出包括:事业支出900.6483万元,占100%;无其他支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位无机关运行经费
(二)政府采购情况
我单位无政府采购情况
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,海原县三河镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4419.13平方米,价值705万元;土地3335平方米,价值1元;车辆3辆,价值33.67万元;办公家具价值29.26万元;其他资产价值223.07万元。
(四)预算绩效情况
2021年海原县三河镇卫生院重点项目绩效评价拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,我单位无其他需说明的事项
第四部分 海原县三河镇卫生院2021年部门预算—名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。