索引号 | 640522040/2021-00002 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 11:15:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县高崖乡 | 责任部门 | 海原县高崖乡 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高崖乡人民政府2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看,高崖乡人民政府部门预算包括:高崖乡人民政府本级预算,无二级单位。
第二部分 高崖乡人民政府2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1407.9074 | 一、本年支出 | 1407.9074 | 1407.9074 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1407.9074 | (一)一般公共服务支出 | 782.5074 | 782.5074 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 56.67 | 56.67 | |||
(九)卫生健康支出 | 45.18 | 45.18 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 417.10 | 417.10 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 106.45 | 106.45 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1407.9074 | 支出总计 1407.9074 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1517.46 | 1407.91 | 1407.91 | -109.55 | -7.22 | |||
[155]海原县高崖乡 | 1517.46 | 1407.91 | 1407.91 | -109.55 | -7.22 | |||
[155001]海原县高崖乡党委 | 1517.46 | 1407.91 | 1407.91 | -109.55 | -7.22 | |||
2013101 | 行政运行 | 1344.53 | 1196.42 | 1196.42 | -148.11 | -11.02 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.03 | 56.67 | 56.67 | 10.64 | 23.12 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 3.19 | 3.19 | 1.73 | 118.49 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 31.17 | 31.17 | 4.24 | 15.74 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 14.01 | 14.01 | -3.69 | -20.85 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.91 | 73.13 | 73.13 | 19.22 | 35.65 | ||
2210203 | 住房补贴 | 26.90 | 33.32 | 33.32 | 6.42 | 23.87 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1407.9074 | 1222.1474 | 185.76 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1222.1474 | 1222.1474 | |
30101 | 基本工资 | 194.59 | 194.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 305.6819 | 305.6819 | |
30103 | 奖金 | 165.2975 | 165.2975 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 71.808 | 71.808 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.67 | 56.67 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.17 | 31.17 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.01 | 14.01 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 | |
30113 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 306.60 | 306.60 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 185.76 | 185.76 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 7.20 | 7.20 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 131.06 | 131.06 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3.33 | 0 | 3.33 | 0 | 3.33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1407.9074 | 一、行政支出 | 1407.9074 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1407.9074 | 其中:财政拨款支出 | 1407.9074 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1407.9074 | 本年支出合计 | 1407.9074 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1407.9074 | 支出总计 | 1407.9074 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1407.9074 | 1407.9074 | 1407.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
155 | 1407.9074 | 1407.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155001 | 1407.9074 | 1407.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 高崖乡人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于高崖乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
高崖乡人民政府2021年财政拨款收入预算1407.9074万元,其中:本年收入1407.9074万元,包括一般公共预算拨款 1407.9074万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1407.9074万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 782.51万元、社会保障和就业支出56.67万元、住房保障支出 106.45万元、卫生健康支出45.18万元、农林水支出417.10万元。
二、关于高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1407.9074万元,其中:本年收入安排支出1407.9074万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少111.76万元,下降7.35 %。
人员经费1222.1474万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资194.59万元、津贴补贴305.6819万元、奖金165.2975万元、社会保障缴费105.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资71.808万元、其他工资福利支出306.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金73.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费185.76万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费20.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、取暖费10.00万元、物业管理费0万元、差旅费4.00万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费 7.20万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出131.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
三、关于高崖乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
高崖乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 1.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是没有计划购置公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是根据上年公务用车运行维护费支出情况,基本能够保障公车运行;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是没有发生公务接待事项。
四、关于高崖乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
高崖乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于高崖乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明
高崖乡人民政府2021年收入总预算1407.9074万元,其中:本年收入1407.9074万元,上年结转结余0万元;支出总预算1407.9074万元,其中:本年支出 1407.9074万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1407.9074万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出1407.9074万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,高崖乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算185.76万元,比2020年预算增加58.6万元,增长46.04%。主要原因是村级运行经费标准提高等。
(二)政府采购情况
2021年,高崖乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,高崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3,516.80平方米,价值465.4649万元;土地价值1.0780万元;车辆2辆,价值29.3767万元;办公家具价值52.0126万元;其他资产价值67.525万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 3,516.80平方米,价值465.4649万元;土地价值1.0780万元;车辆2辆,价值29.3767万元;办公家具价值52.0126万元;其他资产价值67.525万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年高崖乡人民政府重点项目绩效评价:我单位无重要项目,暂未开展绩效评价。
(五)其他需说明的事项
除上述情况说明外,无其他需要说明事项。
第四部分 高崖乡人民政府2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
10.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。
14.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。
(一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。
(二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。
(三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。