2020年

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海原县李旺镇人民政府2020年部门预算

索引号	640522038/2020-00005	文号		生成日期	2020-03-20 17:17:52
公开方式	主动公开	所属机构	海原县李旺镇	责任部门	海原县李旺镇人民政府

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分李旺镇2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

海原县李旺镇人民政府属于一级预算（本级），只包含本级预算。下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制28人，事业编制20人。2017年末，实有在职人员75人，其中，行政人员29人，事业人员46人。

从预算单位构成看，李旺镇部门预算包括：李旺镇本级预算1个、所属事业单位预算0个。纳入李旺镇2020年部门预算编制的二级预算单位0个

第二部分李旺镇2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1339.55	一、本年支出	1339.55	1339.55
（一）一般公共预算财政拨款收入	1339.55	（一）一般公共服务支出	547.89	547.89
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	22.21	22.21
		（八）社会保障和就业支出	90.86	90.86
		（九）卫生健康支出	81.689	81.689
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	469	469
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	127.90	127.90
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1339.55	支出总计：1339.55

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		1552.26	1339.55	1339.55		-212.72		-0.14
[148]海原县李旺镇		1552.26	1339.55	1339.55		-212.72		-0.14
[148001]海原县李旺镇党委		62.30	67.99	67.99		5.69		0.09
2013101	2013101-行政运行	44.42	49.49	49.49		5.07		0.11
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	5.46	5.46		-0.94		-0.15
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0.37	0.39	0.39		0.02		0.07
2101101	2101101-行政单位医疗	2.56	2.73	2.73		0.17		0.07
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.28	1.37	1.37		0.08		0.07
2210201	2210201-住房公积金	5.27	5.54	5.54		0.28		0.05
2210203	2210203-购房补贴	2.00	3.01	3.01		1.01		0.51
[148002]海原县李旺镇政府		1125.76	874.94	874.94		-250.82		-0.22
2010301	2010301-行政运行	612.78	498.41	498.41		-114.38		-0.19
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	43.22	43.22		-24.47		-0.36
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	4.22	3.31	3.31		-0.91		-0.22
2101101	2101101-行政单位医疗	27.08	21.61	21.61		-5.47		-0.20
2101103	2101103-公务员医疗补助	13.54	10.81	10.81		-2.73		-0.20
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	325.50	231.00	231.00		-94.50		-0.29
2210201	2210201-住房公积金	53.93	43.20	43.20		-10.74		-0.20
2210203	2210203-购房补贴	21.00	23.38	23.38		2.38		0.11
[148003]海原县李旺镇文化服务中心		29.47	31.68	31.68		2.21		0.07
2070109	2070109-群众文化	20.37	22.21	22.21		1.84		0.09
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	2.84	2.84		-0.48		-0.15
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0.22	0.24	0.24		0.02		0.07
2101101	2101101-行政单位医疗	1.33	1.42	1.42		0.09		0.07
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.67	0.71	0.71		0.05		0.07
2210201	2210201-住房公积金	2.55	2.69	2.69		0.14		0.05
2210203	2210203-购房补贴	1.00	1.57	1.57		0.57		0.57
[148005]海原县李旺镇计划生育服务中心		22.45	25.96	25.96		3.51		0.16
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.21	2.21		-0.78		-0.26
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0.20	0.19	0.19		-0.02		-0.08
2100716	2100716-计划生育机构	14.11	18.57	18.57		4.46		0.32
2101101	2101101-行政单位医疗	1.20	1.11	1.11		-0.09		-0.08
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.60	0.55	0.55		-0.05		-0.08
2210201	2210201-住房公积金	2.35	2.21	2.21		-0.14		-0.06
2210203	2210203-购房补贴	1.00	1.12	1.12		0.12		0.12
[148007]海原县李旺镇农业科技服务中心		312.29	338.98	338.98		26.69		0.09
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	30.42	30.42		-5.30		-0.15
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	2.41	2.57	2.57		0.16		0.06
2101101	2101101-行政单位医疗	14.29	15.21	15.21		0.92		0.06
2101103	2101103-公务员医疗补助	7.14	7.60	7.60		0.46		0.06
2130104	2130104-事业运行	215.01	238.00	238.00		23.00		0.11
2210201	2210201-住房公积金	27.23	28.61	28.61		1.38		0.05
2210203	2210203-购房补贴	10.50	16.58	16.58		6.08		0.58

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1339.55	1167.11	172.44
301	一、工资福利支出	1164.16	1164.16	0
30101	基本工资	260.89	260.89	0
30102	津贴补贴	201.04	201.04	0
30103	奖金	126.18	126.18	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	97.43	97.43	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	84.16	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	21.04	0
30112	其他社会保障缴费	6.7	6.7	0
30113	住房公积金	82.24	82.24	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	242.4	242.4	0
302	二、商品和服务支出	172.44	0	172.44
30201	办公费	15	0	15
30202	印刷费	15	0	15
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	5	0	5
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	20	0	20
30212	因公出国（境）费用	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1	0	1
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	10	0	10
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	0	5
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	98.94	0	98.94
303	三、对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	2.95	2.95	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1339.55	一、行政支出	1339.55
（1）一般公共预算财政拨款收入	1339.55	其中：财政拨款支出	1339.55
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1339.55	本年支出合计	1339.55

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1339.55	支出总计	1339.55

七、部门收入总表

单位：万元

	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
科目编码						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
合计	1339.55	1339.55	1339.55
[148]海原县李旺镇	1339.55	1339.55	1339.55
[148001]海原县李旺镇党委	67.99	67.99	67.99
2013101	49.49	49.49	49.49
2080505	5.46	5.46	5.46
2089901	0.39	0.39	0.39
2101101	2.73	2.73	2.73
2101103	1.37	1.37	1.37
2210201	5.54	5.54	5.54
2210203	3.01	3.01	3.01
[148002]海原县李旺镇政府	874.94	874.94	874.94
2010301	498.41	498.41	498.41
2080505	43.22	43.22	43.22
2089901	3.31	3.31	3.31
2101101	21.61	21.61	21.61
2101103	10.81	10.81	10.81
2130705	231	231	231
2210201	43.2	43.2	43.2
2210203	23.38	23.38	23.38
[148003]海原县李旺镇文化服务中心	31.68	31.68	31.68
2070109	22.21	22.21	22.21
2080505	2.84	2.84	2.84
2089901	0.24	0.24	0.24
2101101	1.42	1.42	1.42
2101103	0.71	0.71	0.71
2210201	2.69	2.69	2.69
2210203	1.57	1.57	1.57
[148005]海原县李旺镇计划生育服务中心	25.96	25.96	25.96
2080505	2.21	2.21	2.21
2089901	0.19	0.19	0.19
2100716	18.57	18.57	18.57
2101101	1.11	1.11	1.11
2101103	0.55	0.55	0.55
2210201	2.21	2.21	2.21
2210203	1.12	1.12	1.12
[148007]海原县李旺镇农业科技服务中心	338.98	338.98	338.98
2080505	30.42	30.42	30.42
2089901	2.57	2.57	2.57
2101101	15.21	15.21	15.21
2101103	7.6	7.6	7.6
2130104	238	238	238
2210201	28.61	28.61	28.61
2210203	16.58	16.58	16.58

八、部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1339.55	1339.55
[148]海原县李旺镇	1339.55	1339.55
[148001]海原县李旺镇党委	67.99	67.99
2013101	49.49	49.49
2080505	5.46	5.46
2089901	0.39	0.39
2101101	2.73	2.73
2101103	1.37	1.37
2210201	5.54	5.54
2210203	3.01	3.01
[148002]海原县李旺镇政府	874.94	874.94
2010301	498.41	498.41
2080505	43.22	43.22
2089901	3.31	3.31
2101101	21.61	21.61
2101103	10.81	10.81
2130705	231	231
2210201	43.2	43.2
2210203	23.38	23.38
[148003]海原县李旺镇文化服务中心	31.68	31.68
2070109	22.21	22.21
2080505	2.84	2.84
2089901	0.24	0.24
2101101	1.42	1.42
2101103	0.71	0.71
2210201	2.69	2.69
2210203	1.57	1.57
[148005]海原县李旺镇计划生育服务中心	25.96	25.96
2080505	2.21	2.21
2089901	0.19	0.19
2100716	18.57	18.57
2101101	1.11	1.11
2101103	0.55	0.55
2210201	2.21	2.21
2210203	1.12	1.12
[148007]海原县李旺镇农业科技服务中心	338.98	338.98
2080505	30.42	30.42
2089901	2.57	2.57
2101101	15.21	15.21
2101103	7.6	7.6
2130104	238	238
2210201	28.61	28.61
2210203	16.58	16.58

海原县李旺镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县李旺镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

李旺镇2020年财政拨款收入预算 1339.55万元，其中：本年收入1339.55万元，包括一般公共预算拨款 1339.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算1339.55万元，一般公共服务支出 547.89 万元、文化体育与传媒支出22.21万元、社会保障和就业支出 90.86万元、卫生健康支出81.69万元、农林水支出469.00万元、住房保障支出127.90万元。

二、关于李旺镇2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

李旺镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出1339.55 万元，其中：本年收入安排支出 1339.55 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）减少212.72 万元，下降 14 %。

人员经费 1167.11万元，主要包括：基本工资260.89万元、津贴补贴201.04万元、奖金126.18万元、社会保障缴费153.97万元、绩效工资97.43万元、其他工资福利支出242.40万元、住房公积金82.24万元。

公用经费172.44万元，主要包括：办公费15万元、印刷费15万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费20万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出98.94万元。

（二）项目支出情况说明

李旺镇2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于李旺镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

李旺镇2020年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年决算增加 1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因李旺镇无因公出国人员，公务用车购置 0 万元，主要原因李旺镇本年度无购车计划，公务用车运行费 5 万元，主要原因用于日常工作运行，公务接待费增加1万元，主要用于外来工作人员接待费用。

四、关于李旺镇2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：李旺镇2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于李旺镇2020年收支预算情况的总体说明

李旺镇2020年收入总预算 1339.55万元，其中：本年收入 1339.55万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1339.55万元，其中：本年支出 1339.55万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1339.55 万元，占100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1339.55 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，李旺镇本级及所属 1个行政单位0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 172.44 万元，比2019年预算减少38.68万元，下降18 %。主要原因是：2020年机关运行经费预算不含村级经费。

（二）政府采购情况

2020年，李旺镇政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，李旺镇占用使用国有资产总体情况为房屋 1490 平方米，价值 489.05 万元；土地 12006 平方米，价值 5.4 万元；车辆 3 辆，价值 25.12万元；办公家具价值53.03 万元；其他资产价值 449.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1490 平方米，价值 489.05万元；土地12006平方米，价值 5.4 万元；车辆 3 辆，价值 25.12 万元；办公家具价值 53.03 万元；其他资产价值 449.87 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020年李旺镇拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金、因无具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

李旺镇2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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