索引号 | 640522001/2020-00041 | 文号 | 生成日期 | 2020-03-20 18:40:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县供销社 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
供销社的主要职能是做好“三农”服务;研究制定全县供销社的发展规划;指导全县供销社的改革与发展;负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理。
二、部门预算单位构成
供销社下设办公室、财务室、社有企业四个、基层供销社七个。现实有人数9名(含公益性岗位5人)
从预算结构看,只包含海原县供销社本级预算。
第二部分 预算公开表(见附件)
第三部分 部门预算情况说明
一、关于供销社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
供销社2020年财政拨款收入预算 101.9497万元,其中:本年收入101.9497万元,包括一般公共预算拨款 101.9497万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 101.9497万元,包括:一般公共服务支出81.8324万元、社会保障和就业支出6.5270万元、卫生健康支出4.5143,住房保障支出 9.0760万元。
二、关于供销社2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
供销社2020年一般公共预算财政拨款基本支出 101.9497万元,其中:本年收入安排支出 101.9497万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少46.7775万元,减少31.45 %。
人员经费92.0897万元,主要包括:基本工资20.3939万元、津贴补贴12.5763万元、奖金7.2万元、社会保障缴费11.0414万元、绩效工资10.1318万元、其他工资福利支出23.4万元、住房公积金5.6183万元、其他对个人和家庭的补助支出1.728万元;
公用经费6.86万元,主要包括:办公费0.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.15万元、取暖费0.66万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费5万元。
(二)项目支出情况说明
供销社2020年度项目支出。公用经费3万元,主要包括:办公费3万元。
三、关于供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
供销社2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5.15万元,其中:公务用车运行费5万元,公务接待费0.15万元。
四、关于供销社2020年政府性基金预算拨款情况说明
供销社2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于供销社2020年收支预算情况的总体说明
供销社2020年收入总预算101.9497万元,其中:本年收入 101.9497,上年结转结余 0万元;支出总预算101.9497 万元,其中:本年支出 101.9497万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入101.9497万元,占 100%;事业预算收入101.9497万元,占100%;上级补助预算收入0万元;占0%;附属单位上缴预算收入0万元;占0%;经营预算收入0万元;占0%;债务预算收入0万元;占0%;非同级财政拨款预算收入0万元;占0%;投资预算收益0万元;占0%;其他预算收入0万元;占0%;
本年支出包括:行政支出 0万元,占 0%;事业支出 101.9497万元,占100 %;经营支出0万元;占0%;上缴上级支出0万元;占0%;对附属单位补助支出0万元;占0%;投资支出0万元;占0%;债务还本支出0万元;占0%;其他支出0万元;占0%;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,供销社本级及所属0个行政单位和1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.86万元。
(二)政府采购情况
2020年度供销社无政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
供销社原有的办公楼全部给下岗职工处理,固定资产账一直挂账。现用的办公楼、办公设备均属于下属公司(生资公司),车辆也是借用下属公司的。
(四)预算绩效情况
2020年度供销社无项目支出,所以,也无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其它说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。