海原县退役军人事务局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算 “三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门预算收入总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算收支总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县退役军人事务局概况

一、主要职能

海原县退役军人事务局宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县退役军人事务局为行政单位，单位编制为行政编制5人，事业编制3人，海原县退役军人事务局部门预算包括：海原县退役军人事务局本级预算。

第二部分  海原县退役军人事务局2020年部门预算公开表（见附件）

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算 “三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门预算收入总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算收支总表

第三部分  海原县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、关于海原县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县海原县退役军人事务局2020年财政拨款收入预算2125.12万元，其中：本年收入2125.12万元，包括一般公共预算拨款2125.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2125.12万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）社会保障和就业支出2031.51万元，卫生健康支出79.46万元，住房保障支出14.15万元。

二、关于海原县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出659.24万元，其中：本年收入安排支出659.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加11.34万元，增长20.77%。

人员经费646.21万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资30.98万元、津贴补贴28.21万元、奖金15.78万元、社会保障缴费15.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.96万元、其他工资福利支出543.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.84万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费13.03万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费1.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费0.8万元、邮电费0万元、取暖费5.15万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费、其他商品和服务支出4.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1465.89万元，其中：本年收入安排支1465.89万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，208社会保障和就业支出08抚恤01伤残抚恤（项）2020年预算646.5万元，比2019年执行数（决算数）增加25.3万元，增长4.07%，主要伤残抚恤人员每年预计增加，导致2020年伤残抚恤预算资金增加；208社会保障和就业支出09退役安置04退役士兵管理教育（项）2020年预算24万元，比2019年执行数（决算数）减少3.69万元，下降13.33 %，主要是2020年预算减少；208社会保障和就业支出28退役军人管理事务01行政运行（项）2020年预算637.39万元，比2019年执行数（决算数）增加637.39万元，主要退役军人管理事务以前年度在民政局，2019年分立新单位退役军人事务局，所以2019年本科目支出；208社会保障和就业支出28退役军人管理事务04拥军优属（项）2020年预算85万元，比2019年执行数（决算数）减少281.98万元，下降71.09%，主要中央资金及本年度追加预算未列入本年预算；208社会保障和就业支出14优抚对象医疗01优抚对象医疗补助（项）2020年预算73万元，比2019年执行数（决算数）增加9万元，增长14.06 %，主要本年度优抚对象预计增加，优抚对象医疗补助预算增加。

三、关于海原县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因：本单位无公务用车；公务接待费增加0.5万元，主要原因：2019年新成立单位。

四、关于海原县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

海原县退役军人事务局2020年收入总预算2125.12 万元，其中：本年收入2125.12 万元，上年结转结余0万元；支出总预算2125.12 万元，其中：本年支出2125.12 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2125.12 万元，占100.00 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2125.12 万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海原县退役军人事务局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.03万元，用于单位正常办公经费。比2019年预算增加13.03万元，本单位为2019年新成立单位无2019年年初预算数。

（二）政府采购情况

2020年，海原县退役军人事务局采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县退役军人事务局拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。 

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央，自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入预算，待资金下达后进行预算调整。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。