海原县市场监督管理局2020年度部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县市场监管局概况

一、主要职能

海原县市场监管局成立于2014年12月24日，主要担负食品安全监督管理、产品质量安全管理、市场规范管理、标准计量和特种设备安全监察、保健食品化妆品监管、药品医疗器械监管、价格监督检查及专利管理等职责。

二、部门预算单位构成

机构情况。根据县委政府机构改革部署，市场监管局设立于2014年12月24日，整合原县工商局、质量技术监督局、食品药品监督管理局职能，为新组建设立的政府工作部门。2019年3月19日，依据中共海原县委办公室海原县人民政府办公室关于印发《海原县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（海党办发[2019]64号），局机关内设股室9个（办公室、纪检监察法制股、市场规范管理股、食品安全监督管理股、药品安全监督管理股、质量和标准计量管理股、特种设备安全监察股、价格监督检查和反不正当竞争股、驻海兴开发区办公室）。另设副科级直属机构1个（县市场监督管理执法大队）、派出6个副科级市场监管所（城关所、城郊所、西安所、李旺所、七营所、李俊所），挂靠管理县个体私营企业协会和消费者协会两个社团组织。下设海原县计量检定和食品检验检测中心（为海原县市场监督管理局所属不定级别事业单位）1个，没有纳入部门预算编制的二级预算单位。

人员情况：现全局核定编制87名（行政62人、事业25人），现有在职职工75人，遗属10人。

第二部分  海原县市场监管局2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    海原县市场监管局2020年部门预算情况说明

    一、关于海原县市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2020年财政拨款收入预算1483.90万元，其中：本年收入1483.90万元，包括一般公共预算拨款1483.90万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1483.90万元，包括：一般公共服务支出1155.18万元、社会保障和就业支出102.68万元、住房保障支出154.39万元，卫生健康支出71.65万元。

二、关于海原县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出1303.81万元，其中：本年收入安排支出1303.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加88.23  万元，增长6.67%。

人员经费1214.44万元，主要包括：基本工资327.14万元、津贴补贴308.98万元、奖金169.62万元、社会保障缴费174.33万元、绩效工资51.02万元、其他工资福利支出86.2万元、生活补助3.22万元、住房公积金97.15万元、购房补贴57.24万元；

公用经费151.23万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明办公费68万元、印刷费5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费3.2万元、取暖费7.2万元、差旅费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费15万元、委托业务费、工会经费2万元、福利费、其他商品和服务支出44.32万元。

（二）项目支出情况说明

海原县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出178万元，其中：本年收入安排支出178万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2013802-一般行政管理事务2020年预算安排5万元，比2019年减少5万元，降低50%，主要用于产品质量安全管理、市场规范管理；2013804-市场主体管理专项3万元，比2018年增加3万元，系自治区专项转移支付资金，主要用于食盐监管专项，2013805-市场监管执法40万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要用于市场执法办案，市场规范管理，节假日市场整治，大气污染防治监管等；2013810-质量基础15万元，比2019年增加0万元，增长0%,主要用于餐饮油烟及餐厨垃圾清理，产品食品质量提升工作监察专项；2013812-药品事务24万元，比2019年增加14万元，系自治区专项转移支付资金主要用于药品监管、价格监督检查，主要用于食品农产品及“三小”食品检测，保健食品化妆品监管；2013813-医疗器戒事务1万元，比2019年增加1万元，增长0%,主要用于医疗器械监管、2013814-化妆品事务3万元，比2019年增加3万元，系自治区专项转移支付资金主要用于化妆品监管、价格监督检查，2013815-质量安全监管30万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要用于食品农产品及“三小”食品检测，特种设备安全计量管理，3.15活动消费权维护；2013816-食品安全监管57万元，比2019年增加42万元，系自治区专项转移支付资金主要用于食品安全监管。

 三、关于海原县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公车；公务接待费减少0.1万元，主要原因按照把项规定压缩开支，减少接待。

四、关于海原县市场监督管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

本单位2020年收入总预算1483.90万元，其中：本年收入1483.90万元，上年结转结余0万元；支出总预算1483.90万元，其中：本年支出1483.90万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1483.90万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1483.90万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位机关运行经费财政拨款预算91.90万元，比2019预算增加0.15万元，增长0.16%。主要原因是：年末新分配人员3人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，海原县市场监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋11,522.32平方米，价值12,774,5万元；土地11565.12平方米，价值8元；车辆8辆，价值140.26万元；办公家具价值210.56万元；其他资产价值482.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2100平方米，价值174.68万元；土地3401.12平方米，价值1元；车辆4辆，价值87.54万元；办公家具价值36.2万元；其他资产价值231.1万元。

所属单位房屋9422.32平方米，价值 1102.77万元；土地8167平方米，价值7元；车辆4辆，价值52.72万元；办公家具价值174.36万元；其他资产价值251.24万元。

（四）预算绩效情况

2020年海原县市场监督管理局预算无重点项目暂不开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，再无其他说明。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。