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2020年
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海原县卫生健康局2020年部门预算

索引号 640522017/2020-00017 文号 生成日期 2020-03-20 17:44:38
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 第一部分  海原县卫生健康局2020年部门预算单位概况


 一、主要职能

(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策, 提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

(十)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

(十二)负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十三)指导海原县计划生育协会的业务工作。

(十四)完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一)部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县卫生健康局部门预算包括:海原县卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县卫生健康局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、海原县卫生健康局(本级)

2、海原县人民医院

3、海原县中医医院

4、海原县疾病预防控制中心

5、海原县妇幼保健计划生育服务中心

6、海原县卫生计生监督所

7、乡镇卫生院

(二)人员情况

海原县卫生健康局编制人数为1123人,其中:行政编制人数为20人,事业编制为1103人。2019年末实有人数有在职人员1066人,离休1人,其中:一般公共预算财政拨款开支行政人数20人,事业人员1046人,离休1人。


第二部分  海原县卫生健康局2020年部门预算表 (详见附表)


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分  海原县卫生健康局2020年部门预算情况说明


 一、关于海原县卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县卫生健康局(汇总)2020年财政拨款收入预算22070.26万元,其中:本年收入22070.26万元,包括:一般公共预算拨款22070.26万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算22070.26万元,包括:社会保障和就业支出1770.75万元、卫生健康支出18178.05万元、住房保障支出2121.46万元。

    海原县卫生健康局(本级)2020年财政拨款收入预算6699.73万元,其中:本年收入6699.73万元,包括:一般公共预算拨款6699.73万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6699.73万元,包括:社会保障和就业支出42.61万元、卫生健康支出6613.35万元、住房保障支出43.77万元。

    海原县人民医院2020年财政拨款收入预算3412.88万元,其中:本年收入3412.88万元,包括:一般公共预算拨款3412.88万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3412.88万元,包括:社会保障和就业支出571.61万元、卫生健康支出2281.68万元、住房保障支出559.59万元。

    海原县中医医院2020年财政拨款收入预算1838.35万元,其中:本年收入1838.35万元,包括:一般公共预算拨款1838.35万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1838.35万元,包括:社会保障和就业支出305.71万元、卫生健康支出1233万元、住房保障支出299.64万元。

    海原县疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算1051.08万元,其中:本年收入1051.08万元,包括:一般公共预算拨款1051.08万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1051.08万元,包括:社会保障和就业支出82.64万元、卫生健康支出851.79万元、住房保障支出116.65万元。

    海原县卫生计生监督所2020年财政拨款收入预算390.49万元,其中:本年收入390.49万元,包括:一般公共预算拨款390.49万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算390.49万元,包括:社会保障和就业支出30.22万元、卫生健康支出317.16万元、住房保障支出43.12万元。

    海原县妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款收入预算856.67万元,其中:本年收入856.67万元,包括:一般公共预算拨款856.67万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算856.67万元,包括:社会保障和就业支出77.83万元、卫生健康支出667.9万元、住房保障支出110.94万元。

    海原县乡镇卫生院2020年财政拨款收入预算7821.07万元,其中:本年收入7821.07万元,包括:一般公共预算拨款7821.07万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算7821.07万元,包括:社会保障和就业支出660.15万元、卫生健康支出6213.17万元、住房保障支出947.75万元。

 二、关于海原县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

    海原县卫生健康局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款基本支出15686.22万元其中:本年收入安排支出15686.22万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少16814.08万元,下降51.74%。

    人员经费15576.77万元,主要包括:基本工资3902.9万元、津贴补贴2214.18万元、奖金1718.91万元社会保障缴费2780.44万元、绩效工资2377.33万元、其他工资福利支出1231.89万元、离休费14.05万元、生活补助9.98万元、住房公积金1327.08万元、购房补贴794.39万元

    公用经费109.46万元,主要包括:办公费65.4万元、印刷费2万元、邮电费2.5万元、取暖费18.94、差旅费3万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出14.62万元。

    海原县卫生健康局(本级)2020年一般公共预算财政拨款基本支出484.49万元,其中:本年收入安排支出484.49万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少1269.56万元,下降72.38%。

    人员经费445.36万元,主要包括:基本工资94.46万元、津贴补贴97.80万元、奖金49.86万元、社会保障缴费48.53万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费14.05万元、生活补助9.98万元、住房公积金27.44万元、购房补贴16.33万元、其他工资福利支出103.22万元。

    公用经费39.13万元,主要包括:办公费1.8万元、印刷费2万元、邮电费2.5万元、取暖费12.21万元、差旅费3万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出14.62万元。

    海原县人民医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出    3412.88万元,其中:本年收入安排支出3412.88万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加768万元,增长29.04%。

    人员经费3412.88万元,主要包括:基本工资800.35万元、津贴补贴479.82万元、奖金317.07万元、社会保障缴费842.18万元、绩效工资494.22万元、其他工资福利支出133.31万元、住房公积金345.93万元、购房补贴213.67万元。

    公用经费0万元。

    海原县中医医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出    1838.35万元,其中:本年收入安排支出1838.35万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加379.39万元,增长26%。

    人员经费1838.35万元,主要包括:基本工资446.23万元、津贴补贴270.21万元、奖金192.78万元、社会保障缴费450.43万元、绩效工资206.24万元、其他工资福利支出84.97万元、住房公积金187.5万元、购房补贴112.14万元;

 公用经费0万元。

 海原县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出907.28万元,其中:本年收入安排支出907.28万元,上年结转资金安排支出0万元。2019年执行数(决算数)增加235.14万元,增长34.98%。

 人员经费885.24万元,主要包括:基本工资265.6万元、津贴补贴137.89万元、奖金91.8万元、社会保障缴费139.79万元、绩效工资143.24万元、其他工资福利支出35.7万元、住房公积金71.23万元、购房补贴45.42万元

 公用经费22.03万元,主要包括:办公费15.3万元、印刷费6.73万元

 海原县卫生计生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出365.49万元,其中:本年收入安排支出365.49万元,上年结转资金安排支出0万元。2019年执行数(决算数)增加94.76万元,增长35%。

 人员经费332.49万元,主要包括:基本工资92.56万元、津贴补贴50.28万元、奖金39.6万元、社会保障缴费51.11万元、绩效工资56.57万元、其他工资福利支出15.4万元、住房公积金26.97万元、购房补贴16.15万元

 公用经费33万元,主要包括:办公费33万元

 海原县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出856.67万元,其中:本年收入安排支出856.67万元,上年结转资金安排支出0万元。2019年执行数(决算数)增加253.63万元,增长42.06 %。

 人员经费841.37万元,主要包括:基本工资249.31万元、津贴补贴121.6万元、奖金91.8万元、社会保障缴费131.66万元、绩效工资143.4万元、其他工资福利支出35.7万元、住房公积金67.91万元、购房补贴43.04

 公用经费15.3万元,主要包括:办公费15.3万元

 海原县乡镇卫生院 2020年一般公共预算财政拨款基本支出7821.07万元,其中:本年收入安排支出7821.07万元,上年结转资金安排支出0万元。2019年执行数(决算数)增加1861.94万元,增长31.25%。

 人员经费7821.07万元,主要包括:基本工资1954.39万元、津贴补贴1056.6万元、奖金936万元、社会保障缴费1116.73万元、绩效工资1333.66万元、其他工资福利支出823.6万元、住房公积金600.11万元、购房补贴347.65万元。

 公用经费0万元。

 (二)项目支出情况说明

 海原县卫生健康局(汇总)2020年一般公共预算财政拨款项目支出6384.04万元,其中:本年收入安排支出6384.04万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算90万元,比2019年执行数(决算数)减少737.06万元,下降89.12%。主要用于计划生育联络员工资、结核病防治经费;2100201卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2020年预算360万元,比2019年执行数(决算数)减少1675.91万元,下降82.32%。主要用于公立医院取消药品加成县级财政补助资金、公立医院大型修缮等;2100299卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2020年预算53万元,比2019年执行数(决算数)减少703.66万元,下降92.99%。主要用于卫生计生健康人才培养补助资金、公立医院改革资金、千名医师下基层补助资金等;2100302卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2020年预算2045万元,比2019年执行数(决算数)增加1255万元,增长158%。主要用于卫生系统招聘人员经费、乡镇卫生院事业运行经费、乡镇卫生院建设及设备购置资金等;2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2020年预算574.72万元,比2019年执行数(决算数)减少25.51万元,下降4.64%。主要用于离岗和在职乡村医生生活补助、基本药物制度补助资金等;2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2020年预算2478.3万元,比2019年执行数(决算数)增加44.69万元,增长1.84%。主要用于基本公共卫生服务项目县级配套资金、基本公共卫生服务项目工作经费等;2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年预算125万元,比2019年执行数(决算数)增加20.31万元,增长19.4%。主要用于预防性体检专项经费、健康促进县建设;2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2020年预算84.5万元,比2019年执行数(决算数)增加78.26万元,增长1254%。主要用于中医药健康素养监测项目补助资金2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算131.72万元,比2019年执行数(决算数)增加41.38万元,增长45.8%。主要用于少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴、社会抚养费用于计划生育工作专项经费等;2109901卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2020年预算152万元,比2019年执行数(决算数)增加152万元。主要用于医疗废物处置费用;2100402卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2020年预算103.8万元,比2019年执行数(决算数)增加28.05万元,增长37.03%。主要用于2020年精神病和艾滋病等管护资金、鼠防防治监测工作经费、美沙酮禁毒工作经费等;卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2020年预算25万元,比2019年执行数(决算数)增加25万元。主要用于卫生计生行政处罚。

 海原县卫生健康局(本级)2020年一般公共预算财政拨款项目支出6215.24万元,其中:本年收入安排支出6215.24万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算50万元,比2019年执行数(决算数)减少696.12万元,下降93.29%。主要用于计划生育联络员工资;2100201卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2020年预算360万元,比2019年执行数(决算数)减少769.55万元,下降68.13%。主要用于公立医院取消药品加成县级财政补助资金、公立医院大型修缮等;2100299卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2020年预算53万元,比2019年执行数(决算数)增加44.91万元,增长555%。主要用于卫生计生健康人才培养补助资金、公立医院改革资金、千名医师下基层补助资金等;2100302卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2020年预算2045万元,比2019年执行数(决算数)增加1275.3万元,增长165%。主要用于卫生系统招聘人员经费、乡镇卫生院事业运行经费、乡镇卫生院建设及设备购置资金等;2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2020年预算574.72万元,比2019年执行数(决算数)增长323.48万元,增长128%。主要用于离岗和在职乡村医生生活补助、基本药物制度补助资金等;2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2020年预算2478.3万元,比2019年执行数(决算数)增加2409.32万元,增长3492%。主要用于基本公共卫生服务项目县级配套资金、基本公共卫生服务项目工作经费等;2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2020年预算161万元,比2019年执行数(决算数)增加158.13万元,增长5509%。主要用于重大公共卫生服务经费;2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年预算125万元,比2019年执行数(决算数)增加124.07万元,增长13340%。主要用于预防性体检专项经费、健康促进县建设;2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2020年预算84.5万元,比2019年执行数(决算数)增加78.26万元,增长1254%。主要用于中医药健康素养监测项目补助资金2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算131.72万元,比2019年执行数(决算数)增加41.38万元,增长45.8%。主要用于少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴、社会抚养费用于计划生育工作专项经费等;2109901卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2020年预算152万元,比2019年执行数(决算数)增加152万元。主要用于医疗废物处置费用。

 海原县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出143.8万元,其中:本年收入安排支出143.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算40万元,比2019年执行数(决算数)增长37.26万元,增长1359%。主要用于结核病防治经费;2100402卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2020年预算103.8万元,比2019年执行数(决算数)增加28.05万元,增长37.03%。主要用于2020年精神病和艾滋病等管护资金、鼠防防治监测工作经费、美沙酮禁毒工作经费等。

 海原县卫生计生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出25万元,其中:本年收入安排支出25万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2020年预算25万元,比2019年执行数(决算数)增加25万元。主要用于卫生计生行政处罚。

 三、关于海原县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县卫生健康局(汇总)2020“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加3万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因车辆购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因原有公车上交县公务用车平台;公务接待费增加3万元,主要原因海原县卫生健康局(本级)上年还有结余,所以2019年没有做预算。

 海原县卫生健康局(本级)2020“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加3万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因车辆购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因原有公车上交县公务用车平台;公务接待费增加3万元,主要原因海原县卫生健康局(本级)上年还有结余,所以2019年没有做预算。

 四、关于海原县卫生健康局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:海原县卫生健康局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于海原县卫生健康局2020年收支预算情况的总体说明

 海原县卫生健康局(汇总)2020年收入总预算22070.26万元,其中:本年收入22070.26万元,上年结转结余0万元;支出总预算22070.26万元,其中:本年支出22070.26万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入22070.26万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入    0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出6699.73万元,占30.36%;事业支出15370.54万元,占69.64 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县卫生健康局(本级)2020年收入总预算6699.73万元,其中:本年收入6699.73万元,上年结转结余0万元;支出总预算6699.73万元,其中:本年支出6699.73万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入6699.73万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出6699.73万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县人民医院2020年收入总预算3412.88万元,其中:本年收入3412.88万元,上年结转结余0万元;支出总预算6699.73万元,其中:本年支出3412.88万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入3412.88万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出3412.88万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县中医医院2020年收入总预算1838.35万元,其中:本年收入1838.35万元,上年结转结余0万元;支出总预算1838.35万元,其中:本年支出1838.35万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入1838.35万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1838.35万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县疾病预防控制中心2020年收入总预算1051.08万元,其中:本年收入1051.08万元,上年结转结余0万元;支出总预算1051.08万元,其中:本年支出1051.08万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入1051.08万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1051.08万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县卫生计生监督所2020年收入总预算390.49万元,其中:本年收入390.49万元,上年结转结余0万元;支出总预算390.49万元,其中:本年支出390.49万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入390.49万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出390.49万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县妇幼保健计划生育服务中心2020年收入总预算856.67万元,其中:本年收入856.67万元,上年结转结余0万元;支出总预算856.67万元,其中:本年支出856.67万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入856.67万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出856.67万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 海原县乡镇卫生院2020年收入总预算7821.07万元,其中:本年收入7821.07万元,上年结转结余0万元;支出总预算7821.07万元,其中:本年支出7821.07万元,年末结转结余0万元。

 本年收入包括:财政拨款预算收入7821.07万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%。

 本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出7821.07万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

 六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 2020年,海原县卫生健康局本级及所属二级事业单位等   1个行政单位和24个事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.45万元,比2019年预算减少4.72万元,下降4.13%。主要原因是:节约开支,合理运用。

 海原县人民医院、海原县中医医院、海原县疾病预防控制中心、海原县卫生计生监督所、海原县妇幼保健计划生育服务中心、海原县李旺镇中心卫生院、海原县红羊乡中心卫生院、海原县海城镇卫生院、海原县西安镇卫生院、海原县三河镇卫生院、海原县七营镇卫生院、海原县树台乡卫生院、海原县关桥乡卫生院、海原县李俊乡卫生院、海原县九彩乡卫生院、海原县贾塘乡卫生院、海原县关庄乡卫生院、海原县曹洼乡卫生院、海原县甘城乡卫生院、海原县史店乡卫生院、海原县郑旗乡卫生院、海原县高崖乡卫生院、海原县黎明社区卫生服务站、海原县南苑社区卫生服务站为所属单位名称。

 (二)政府采购情况

 2020年,海原县卫生健康局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 (三)国有资产占用使用情况

 截至2019年12月31日,海原县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋78,852.21平方米,价值10097.77万元;土地86889.14平方米,价值0万元;车辆64辆,价值818.02万元;办公家具价值934.13万元;其他资产价值   19801.14万元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋8,746.00平方米,价值1,315.29万元;土地2600平方米,价值0万元;车辆4辆,价值59.53万元;办公家具价值85.73万元;其他资产价值281.24万元。

 所属单位房屋70106.21平方米,价值8782.48万元;土地84289.14平方米,价值0万元;车辆60 辆,价值758.49万元;办公家具价值848.4万元;其他资产价值19519.9万元。

 (四)预算绩效情况

 2020年海原县卫生健康局重点项目绩效评价拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。 

 (五)其他需说明的事项

 除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。 


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 


附件: 海原县卫生健康局2020年部门预算表
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