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2020年
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海原县扶贫开发办公室2020年部门预算

索引号 640522013/2020-00008 文号 生成日期 2020-03-20 16:35:33
公开方式 主动公开 所属机构 海原县乡村振兴局 责任部门 海原县乡村振兴局

  

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  海原县扶贫开发办公室概况

 

一、主要职能

海原县扶贫开发办公室是主管扶贫开发和生态移民工作的县人民政府组成部门,主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于扶贫开发工作方针政策,负责全县扶贫开发工作,编制、组织管理与实施全县整村推进、双到扶贫、社会部门帮扶等项目,负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。

二、部门预算单位构成

我办内设综合股、整村推进股、双到扶贫股、互助资金股、项目规划股、社会扶贫股、移民管理股、移民工程股等8个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位2个。事业编制42人,实有在职人员41人,其中,行政人员28人,事业人员13人。

根据预算管理有关规定,海原县扶贫开发办公室部门预算涵盖海原县扶贫开发服务中心。

三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看,扶贫办部门预算包括:仅有扶贫办本级预算。

第二部分  海原县扶贫开发办公室2020年部门预算表(见附件)


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

   

一、关于扶贫办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

扶贫办2020年财政拨款收入预算446688514.79元,其中:本年收入446688514.79元,包括一般公共预算拨款446688514.79元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算446688514.79元,一般公共预算财政拨款(八)社会保障和就业支出587491.04元;(十)卫生健康支出409483.14元;(十三)农林水支出444815808.84元;(二十一)住房保障支出875731.77元。

二、关于扶贫办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

扶贫办2020年一般公共预算财政拨款基本支出7630514.79元,其中:本年收入安排支出7630514.79元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少777414.79元,减少11.34%。

人员经费7.130.514.79元,主要包括:1、行政运行5257808.84元,其中:基本工资1900698.24元、津贴补贴1663493.14元、奖金902976元、绩效工资371366.4元、其他工资福利支出287000元;2、机关事业单位基本养老保险缴费支出545977.52元;3、其他社会保障和就业支出41513.52元;行政单位医疗272988.76元;4、公务员医疗补助136494.38元;5、住房公积金545409.83元;6、购房补贴330321.94元;公用经费962597元,主要包括:办公费220000元、印刷费20000元、水费3000元、电费19000元、邮电费10000元、取暖费55077元、物业管理费10000元、差旅费10000元、公务接待费60000元、劳务费10000元、工会经费10000元、其他商品和服务支出510520元。

(二)项目支出情况说明

扶贫办2020年一般公共预算财政拨款项目支出43955.8万元,其中:本年收入安排支出43955.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(20130501)行政运行50万元,用于2019年“十三五”易地搬迁项目20万元,2019年脱贫攻坚工作经费30万元;(2130504)-农村基础设施建设(2130599)10030万元;(20130505)生产发展资金32975万元,主要用于2019年全县产业发展项目及其他扶贫项目支出;(2130599)其他扶贫支出500万元,主要用于县级配套脱贫攻坚项目;(2130701)对村级一事一议的补助支出400.8万元;比2019年执行数增加12544.85万元,增加40%。主要为将全县扶贫资金统一核算到扶贫办进行项目资金统筹安排。

三、关于扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

扶贫办2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费6万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因单位本年度无出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因0;公务接待费减少0万元,主要原因压缩经费支出,严格中央八项规定。

四、关于扶贫办2020年政府性基金预算拨款情况说明

扶贫办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于扶贫办2020年收支预算情况的总体说明

扶贫办2020年收入总预算446688514.79元,其中:本年收入7630514.79元,上年结转结余439058000元;支出总预算446688514.79元,其中:本年支出 446688514.79元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入446688514.79元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入0  万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出446688514.79元,占 100%;事业支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,扶贫办本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算962597元,比2019年预算增加505297   元,增加110.5%。主要原因是:其他商品服务支出增加。

(二)政府采购情况

2020年,扶贫办政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,扶贫办占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米,价值205.95万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆1辆,价值4.2万元;办公家具价值0万元;其他资产价值100.43万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1688平方米,价值 205.95万元;土地0   平方米,价值 0万元;车辆 1辆,价值4.2万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 100.43万元。

所属单位房屋1688平方米,价值 205.95万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 1辆,价值 4.2万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 100.43万元。

(四)预算绩效情况

2020年扶贫办重点项目绩效评价情况,本年度扶贫办未实施项目,资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区、因无其他资金安排,未纳入年初预算。

  

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


附件: 海原县扶贫开发办公室2020年部门预算表
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