海原县甘盐池管委会2020年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  海原县甘盐池管委会概况

一、主要职能

海原县甘盐池管委会与海原甘盐池种羊场合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的体制，是制定本场优良羊引进、改良、培育、推广的短、中、长期发展规划和年度计划并负责实施。主要贯彻党中央、国务院和自治区等党委政府关于推广种羊的评审和鉴定工作，负责全场草原、土地资源的建设和管理工作。代管盐池村。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，甘盐池管委会预算包括：甘盐池管委会本级预算。单位构成内设政办室、计划财务室、社会事务科，综合治理科等4个股室。人员编制20人，实有人员18人，独立核算单位1个。

第二部分  海原县甘盐池管委会2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  海原县甘盐池管委会2020年部门预算情况说明

一、关于海原县甘盐池管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县甘盐池管委会2020年财政拨款收入预算286.67万元，其中：本年收入286.67元，包括一般公共预算拨款286.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算286.67万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出14万元、卫生健康支出9.68万元、农林水支出242.88万元、住房保障支出20.11万元。

二、关于海原县甘盐池管委会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县甘盐池管委会2020年一般公共预算财政拨款基本支出286.67万元，其中：本年收入安排支出286.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少62.37万元，下降17.87%。

人员经费204.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资46.37万元、津贴补贴21.87万元、奖金16.2万元、社会保障缴费23.69万元、伙食补助费、绩效工资24.86万元、其他工资福利支出50.65万元、、住房公积金12.17万元、其他对个人和家庭的补助支出8.36万元。

公用经费82.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费21.8万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费1.6万元、邮电费1.2万元、取暖费11万元、物业管理费7.4万元、差旅费6万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.9万元、委托业务费0.5万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出11万元。

（二）项目支出情况说明

海原县甘盐池管委会2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县甘盐池管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县甘盐池管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平；公务接待费减少0.5万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于海原县甘盐池管委会020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县甘盐池管委会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县甘盐池管委会2020年收支预算情况的总体说明

海原县甘盐池管委会2020年收入总预算286.67万元，其中：本年收入286.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算286.67万元，其中：本年支出286.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入286.67万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出286.67万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县甘盐池管委会本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位性质是事业单位。

（二）政府采购情况

2020年，海原县甘盐池管委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县甘盐池管委会占用使用国有资产总体情况为房屋3,323.86平方米，价值523.81万元；土地78,509,325.27平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值62.02万元；办公家具价值28.05万元；其他资产价值98.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3,323.86平方米，价值523.81万元；土地78,509,325.27平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值62.02万元；办公家具价值28.05万元；其他资产价值98.31万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年甘盐池管委会无重点项目，所以尚未开展综合绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。