海兴开发区2020年部门预算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海兴开发区概况

一、主要职能

（一）办公室

负责机关日常运转工作，负责文电、会务、人事、机要档案、信息、信访、安全、保密、信息化建设、对外交流、后勤保障及重要工作、重大决策事项的协调和督査督办工作。负责开发区非公企业党的建设工作，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责开发区精神文明建设以及群团工作。负责开发区纪律检査工作。联系协调公安、生态环境、市场监管应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

（二）经济发展局(招商局、行政审批局)

负责拟订开发区经济社会发展计划、产业发展规划、建设项目投资计划、投资方案及工业和信息化发展规划、产业政策并组织实施。负责项目招标控制价的审核工作。负责开发区各类招商引资项目研究、筛选、储备、谈判、签约等工作。负责招商引资活动的联络、协调、服务等工作。负责组织实施对外经济技术合作活动。负责开发区统计工作。负责行政审批相关工作。

（三）财政金融局(国有资产监督管理委员会)

负责拟订和实施开发区财政发展计划，编制审核财政年度预(决)算。负责各项财政收支及政府非税收入管理。负责政府采购监督管理工作。负责有关政策性财政补贴资金管理工作组织开展财政资金绩效评价分析和监督检査工作。负责开发区地方性债务管理工作。负责开发区金融监管工作，联络金融机构。负责开发区国有资产经营和管理工作，研究提出资产经营盘活方案，确保国有资产保值、增值，防止资产流失。

（四）规划建设局

负责开发区总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划的编制、审核、报批。组织实施开发区年度重点工程项目计划。负责编制开发区土地利用规划，组织申报项目用地及规划布局工作，配合自然资源部门做好开发区土地管理相关工作，负责建设工程招投标工作。负责各类入园企业建设工程报批、工程质量监督和验收、检查等相关工作。负责开发区房地产开发工作。负责拟订和实施开发区内征地、拆迁、安置、补偿等政策，调解土地纠纷。负责开发区市政公用工程的建设、维护以及园区绿化、市容市貌、综合执法等城市管理工作。监督、协调联系做好开发区生态环境工作

(五)社会事务局(法制办公室)

负责开发区人力资源、劳动保障等工作。负责司法、信访维稳及社会治安综合治理等工作。负责开发区规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和法律服务等工作配合海原县做好区域内的教育、科技、文化、旅游、医疗卫生食品安全等公共事业。

(六)安全生产监督管理局

依法监督检查企业贯彻落实安全生产法律、法规和标准规程。开展安全生产监督检查和专项整治，督促企业履行安全设施“三同时”管理制度，依法查处企业安全生产违法违规行为负责生产安全事故调查、统计和分析。指导开展企业安全生产标准化、安全风险防控与隐患排查治理信息体系建设。组织编制园区生产安全事故应急预案，开展应急演练。建立应急协调联动机制，协调辖区应急专业队伍参与事故救援。联络应急救援等机构。承担开发区管委会安全生产委员会日常工作。

二、部门预算单位构成

海兴开发区是独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、社会事务局、安全生产监督管理局6个职能机构，核定行政编制44名、后勤服务事业编制2名（其中从海原县编制总量内划转行政编制34名、后勤服务事业编制2名）

第二部分  海兴开发区2020年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总

第三部分 海兴开发区管委会2020年部门预算情况说明

一、关于海兴开发区管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海兴开发区2020年财政拨款收入预算 3027.91万元，其中：本年收入3027.91万元，包括一般公共预算拨款 3027.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3027.91万元，包括：社会保障和就业支出17.5万元、卫生健康支出12.24万元、城乡社区支出2971.34万元、住房保障支出26.83万元。

二、关于海兴开发区2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海兴开发区2020年一般公共预算财政拨款基本支出  227.91万元，其中:本年收入安排支出227.91万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少26.54 万元,下降10%。

人员经费216.68万元,主要包括：基本工资55.61万元、津贴补贴61.8万元、奖金32.59万元、社会保障缴费29.75万元、住房公积金17.13万元、其他工资福利支出19.8万元。

公用经费11.23万元,主要用于其他商品和服务支出13.03万元。

（二）项目支出情况说明

海兴开发区2020年一般公共预算财政拨款项目支出 2800万元,其中:本年收入安排支出2800万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2120199-行政运行2020年预算2800万元,比2019 年执行数（决算数）减少100万元,下降3.4%。主要用于城市运行维修维护、园林绿化、环境卫生、城市亮化及行政运行经费。

三、关于海兴开发区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海兴开发区2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国（境）费0万元,公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）人员;公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：公务车的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用与上年度持平；公务接待费增加0万元,主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于海兴开发区2020年政府性基金预算拨款情况说明

海兴开发区2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海兴开发区2020年收支预算情况的总体说明

海兴开发区2020年收入总预算3027.91万元，其中：本年收入3027.91万元,上年结转结余0万元;支出总预算3027.91 万元，其中:本年支出3027.91万元，年末结转结余3027.91万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3027.91万元,占   100%；事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出3027.91万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海兴开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算11.23万元,比2019 年预算减少1.8万元,下降 13.8%。主要用于人员调出运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020年海兴开区政府采购预算0万元,其中：政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,海兴开发区占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值596.95万元；办公家具价值 152.66万元；其他资产价值 352.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元；车辆16辆，价值596.95万元；办公家具价值152.66万元;其他资产价值352.43万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元；车辆16辆，价值596.95万元；办公家具价值152.66万元;其他资产价值352.43万元。

（四）预算绩效情况

2020 年海兴开发区拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体预算资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。