海原县审计局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县审计局单位概况

一、主要职能

海原县审计局是主管审计工作的县人民政府组成部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计方针，拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规宏观调控措施的建议；向政府县长提交县级预算执行情况的审计结果等。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，海原县审计局部门预算包括：海原县审计局本级预算，下设办公室、财务室、经责室、法规审理室。人员编制17人，其中：行政17人；实有在职人员17人，其中：行政16人，事业1人。

第二部分  海原县审计局2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总

 第三部分 海原县审计局2020年部门预算情况说明

一、关于海原县审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县审计局2020年财政拨款收入预算465.93万元，其中：本年收入465.93万元，包括一般公共预算拨款465.93万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算465.93万元，包括：一般公共服务支出379.50万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出18.93万元，住房保障支出40.44万元。

二、关于海原县审计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县审计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出340.93万元，其中：本年收入安排支出340.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少32.42万元，下降8.68%。

人员经费310.11万元，主要包括：基本工资86.31万元、津贴补贴95.36万元、奖金43.83万元、社会保障缴费45.98万元、住房公积金25.48万元，其他工资福利支出12.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元；

公用经费30.82万元，主要包括：办公费8.8万元、取暖费6.3万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出13.72万元。

（二）项目支出情况说明

    海原县审计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县审计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无出国（镜）事由及人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因：公车改革，无车辆购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因：公车改革，单位无公车；公务接待费减少1万元，主要原因严格落实中央八项规定精神，公务接待相应减少。

四、关于海原县审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

海原县审计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县审计局2020年收支预算情况的总体说明

海原县审计局2020年收入总预算465.93万元，其中：本年收入465.93万元，上年结转结余0万元；支出总预算465.93万元，其中：本年支出465.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入465.93万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出465.93万元，占100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，海原县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算30.81万元，比2019年预算增加1.57万元，增加5.36%，增加原因：因机构改革人员变动，工资增加。

（二）政府采购情况

2020年，海原县审计局政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，海原县审计局占用使用国有资产总体情况为使用其他单位房屋171平方米；土地0平方米；车辆0辆；办公家具价值15.47万元；其他资产价值65.02万元。国有资产分布情况为：

本级部门使用其他单位房屋171平方米；土地0平方米；车辆0辆；办公家具价值15.47万元；其他资产价值65.02万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

    2020年海原县审计局无重点项目，暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除以上事项外，我单位无其他需要说明的事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。