2019年

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海原县海城镇人民政府2019年度部门预算

索引号	640522034/2019-00033	文号		生成日期	2019-03-18 10:40:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县海城镇	责任部门	海原县海城镇

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

（三）搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

纳入我单位2019年度部门预算的独立核算单位只有海原县海城镇人民政府预算。

海原县海城镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个；行政编制42人，事业编制20人。2018年末，实有在职人员73人，其中，行政人员34人，事业人员39人。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	13421547.03	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	13421547.03	（一）一般公共服务支出	8175144.23	8175144.23
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	117563.02	117563.02
		（八）社会保障和就业支出	1160191.49	1160191.49
		（九）卫生健康支出	768513.21	768513.21
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1968852.87	1968852.87
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	1231282.21	1231282.21
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	13421547.03	支出总计 13421547.03

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
							单位：元
功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
功能科目编码	功能科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		13357061.54	13421547.03	13221547.03	200000.00	64485.49	增加6.89%
[146]海原县海城镇		13357061.54	13421547.03	13221547.03	200000.00
[146001]海原县海城镇党委			635839.31	635839.31
2013101	2013101-行政运行	220191.88	468127.00	468127.00		247935.12	增加113%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		59229.60	59229.60
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助		1480.74	1480.74
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助		592.30	592.30
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助		1332.67	1332.67
2101101	2101101-行政单位医疗		23691.84	23691.84
2101103	2101103-公务员医疗补助		11845.92	11845.92
2210201	2210201-住房公积金		49539.24	49539.24
2210203	2210203-购房补贴		20000.00	20000.00
[146002]海原县海城镇政府			11220439.19	11220439.19
2010301	2010301-行政运行	7573606.42	7507017.23	7507017.23		-66589.19	减少1%
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00	200000.00		200000.00	0.00	0
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	921283.80	867992.79	867992.79		-53291.01	减少6%
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	7837.04	21699.82	21699.82		13862.78	增加177%
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	9491.38	12877.78	12877.78		3386.40	增加36%
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	21355.00	19529.84	19529.84		-1825.16	减少9%
2101101	2101101-行政单位医疗	378999.04	347197.12	347197.12		-31801.92	减少8%
2101103	2101103-公务员医疗补助	276059.64	173598.56	173598.56		-102461.08	减少37%
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1658186.00	1085000.00	1085000.00		-573186.00	减少35%
2210201	2210201-住房公积金	808086.12	700526.05	700526.05		-107560.07	减少13%
2210203	2210203-购房补贴	370000.00	285000.00	285000.00		-85000.00	减少23%
[146003]海原县海城镇文化服务中心			164908.56	164908.56
2070109	2070109-群众文化	103659.43	117563.02	117563.02		13903.59	增加13%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		17457.79	17457.79
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助		436.44	436.44
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助		349.16	349.16
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助		392.80	392.80
2101101	2101101-行政单位医疗		6983.12	6983.12
2101103	2101103-公务员医疗补助		3491.56	3491.56
2210201	2210201-住房公积金		13234.67	13234.67
2210203	2210203-购房补贴		5000.00	5000.00
[146005]海原县海城镇计划生育服务中心			159233.82	159233.82
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		16719.29	16719.29
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助		417.98	417.98
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助		334.39	334.39
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助		376.18	376.18
2100716	2100716-计划生育机构		113562.83	113562.83
2101102	2101102-事业单位医疗		6687.72	6687.72
2101103	2101103-公务员医疗补助		3343.86	3343.86
2210201	2210201-住房公积金		12791.57	12791.57
2210203	2210203-购房补贴		5000.00	5000.00
[146007]海原县海城镇农业科技服务中心			1241126.15	1241126.15
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		130184.47	130184.47
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助		3254.61	3254.61
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助		2603.69	2603.69
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助		2929.15	2929.15
2101102	2101102-事业单位医疗		52073.79	52073.79
2101103	2101103-公务员医疗补助		26036.89	26036.89
2130104	2130104-事业运行	808305.79	883852.87	883852.87		75547.08	增加9%
2210201	2210201-住房公积金		100190.68	100190.68
2210203	2210203-购房补贴		40000.00	40000.00

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目名称	基本支出预算
经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计	13221547.03	11923067.03	1298480.00
[146]海原县海城镇	13221547.03	11923067.03	1298480.00
[146001]海原县海城镇党委	635839.31	601999.31	33840.00
2013101-行政运行	468127.00	434287.00	33840.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	59229.60	59229.60
2082701-财政对失业保险基金的补助	1480.74	1480.74
2082702-财政对工伤保险基金的补助	592.30	592.30
2082703-财政对生育保险基金的补助	1332.67	1332.67
2101101-行政单位医疗	23691.84	23691.84
2101103-公务员医疗补助	11845.92	11845.92
2210201-住房公积金	49539.24	49539.24
2210203-购房补贴	20000.00	20000.00
[146002]海原县海城镇政府	11020439.19	9755799.19	1264640.00
2010301-行政运行	7507017.23	6627377.23	879640.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	867992.79	867992.79
2082701-财政对失业保险基金的补助	21699.82	21699.82
2082702-财政对工伤保险基金的补助	12877.78	12877.78
2082703-财政对生育保险基金的补助	19529.84	19529.84
2101101-行政单位医疗	347197.12	347197.12
2101103-公务员医疗补助	173598.56	173598.56
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1085000.00	700000.00	385000.00
2210201-住房公积金	700526.05	700526.05
2210203-购房补贴	285000.00	285000.00
[146003]海原县海城镇文化服务中心	164908.56	164908.56
2070109-群众文化	117563.02	117563.02
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17457.79	17457.79
2082701-财政对失业保险基金的补助	436.44	436.44
2082702-财政对工伤保险基金的补助	349.16	349.16
2082703-财政对生育保险基金的补助	392.80	392.80
2101101-行政单位医疗	6983.12	6983.12
2101103-公务员医疗补助	3491.56	3491.56
2210201-住房公积金	13234.67	13234.67
2210203-购房补贴	5000.00	5000.00
[146005]海原县海城镇计划生育服务中心	159233.82	159233.82
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16719.29	16719.29
2082701-财政对失业保险基金的补助	417.98	417.98
2082702-财政对工伤保险基金的补助	334.39	334.39
2082703-财政对生育保险基金的补助	376.18	376.18
2100716-计划生育机构	113562.83	113562.83
2101102-事业单位医疗	6687.72	6687.72
2101103-公务员医疗补助	3343.86	3343.86
2210201-住房公积金	12791.57	12791.57
2210203-购房补贴	5000.00	5000.00
[146007]海原县海城镇农业科技服务中心	1241126.15	1241126.15
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	130184.47	130184.47
2082701-财政对失业保险基金的补助	3254.61	3254.61
2082702-财政对工伤保险基金的补助	2603.69	2603.69
2082703-财政对生育保险基金的补助	2929.15	2929.15
2101102-事业单位医疗	52073.79	52073.79
2101103-公务员医疗补助	26036.89	26036.89
2130104-事业运行	883852.87	883852.87
2210201-住房公积金	100190.68	100190.68
2210203-购房补贴	40000.00	40000.00

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

130000.00

0.00

130000.00

0.00

40000.00

90000.00

218800.00

0.00

218800.00

179800.00

39000.00

0.00

250000.00

0.00

250000.00

200000.00

50000.00

0.00

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
									单位：元
功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支总表

部门收支预算总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13421547.03	一、行政支出	13421547.03
（1）一般公共预算财政拨款收入	13421547.03	其中：财政拨款支出	13421547.03
其中：自治区本级安排	13421547.03	一般公共预算财政拨款支出	13421547.03
中央转移支出		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款
中央转移支出		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向财政拨款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	13421547.03	本年支出合计	13421547.03

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计		支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

13421547.03

八、部门支出总表

部门支出总表
单位：元
功能分类科目		本年支出总计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
功能科目编码	功能科目名称
合计		13421547.03	13421547.03
[146]海原县海城镇
[146001]海原县海城镇党委		635839.31	635839.31
2013101	2013101-行政运行	468127	468127
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	59229.6	59229.6
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	1480.74	1480.74
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	592.3	592.3
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	1332.67	1332.67
2101101	2101101-行政单位医疗	23691.84	23691.84
2101103	2101103-公务员医疗补助	11845.92	11845.92
2210201	2210201-住房公积金	49539.24	49539.24
2210203	2210203-购房补贴	20000	20000
[146002]海原县海城镇政府		11220439.19	11220439.19
2010301	2010301-行政运行	7507017.23	7507017.23
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000	200000
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	867992.79	867992.79
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	21699.82	21699.82
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	12877.78	12877.78
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	19529.84	19529.84
2101101	2101101-行政单位医疗	347197.12	347197.12
2101103	2101103-公务员医疗补助	173598.56	173598.56
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1085000	1085000
2210201	2210201-住房公积金	700526.05	700526.05
2210203	2210203-购房补贴	285000	285000
[146003]海原县海城镇文化服务中心		164908.56	164908.56
2070109	2070109-群众文化	117563.02	117563.02
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17457.79	17457.79
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	436.44	436.44
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	349.16	349.16
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	392.8	392.8
2101101	2101101-行政单位医疗	6983.12	6983.12
2101103	2101103-公务员医疗补助	3491.56	3491.56
2210201	2210201-住房公积金	13234.67	13234.67
2210203	2210203-购房补贴	5000	5000
[146005]海原县海城镇计划生育服务中心		159233.82	159233.82
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16719.29	16719.29
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	417.98	417.98
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	334.39	334.39
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	376.18	376.18
2100716	2100716-计划生育机构	113562.83	113562.83
2101102	2101102-事业单位医疗	6687.72	6687.72
2101103	2101103-公务员医疗补助	3343.86	3343.86
2210201	2210201-住房公积金	12791.57	12791.57
2210203	2210203-购房补贴	5000	5000
[146007]海原县海城镇农业科技服务中心		1241126.15	1241126.15
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	130184.47	130184.47
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	3254.61	3254.61
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	2603.69	2603.69
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	2929.15	2929.15
2101102	2101102-事业单位医疗	52073.79	52073.79
2101103	2101103-公务员医疗补助	26036.89	26036.89
2130104	2130104-事业运行	883852.87	883852.87
2210201	2210201-住房公积金	100190.68	100190.68
2210203	2210203-购房补贴	40000	40000

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于海城镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海城镇2019年财政拨款收入预算1342.154703万元，其中：本年收入1342.154703万元，包括一般公共预算拨款1342.154703万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1342.154703万元，包括：一般公共服务支出817.514423万元、社会保障和就业支出116.019149万元、住房保障支出123.128221万元、文化体育与传媒支出11.756302万元、农林水支出196.885287万元。

二、关于海城镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海城镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1322.154703万元，其中：本年收入安排支出1322.154703万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少468.672872万元，下降25.88%。

人员经费1342.154703万元，主要包括：基本工资283.4175万元、津贴补贴298.997824万元、奖金146.1854万元、养老保险109.15894万元、职工基本医疗保险43.663359万元，公务员医疗补助21.831679万元，其他社会保障缴费6.860755万元、住房公积金87.628221万元、绩效工资42.671571万元、其他工资福利支出147.4040万元、生活补助4.488万元。

公用经费129.8480万元，主要包括：办公费20.5万元、印刷费15万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费2万元、维修（护）费、租赁费、会议费1万元、培训费1万元、专用材料费8万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出69.348万元。

（二）项目支出情况说明

海城镇2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算安排20万元，比2018年执行数增加0万元，增长0%,主要用于公务用车购置费20万元。

三、关于海城镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海城镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置20万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年13万元增加12万元，其中：公务用车购置费增加20万元，主要原因2019年购置一辆公务用车，公务用车运行费增加1万元主要原因是2019年公车运行维护费提标；公务接待费减少9万元万元，主要原因严格执行八项规定政策;因公出国（境）0万元，和去年相比没有变化,主要原因是因为我单位无出国出境人员。

四、关于海城镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

海城镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海城镇2019年收支预算情况的总体说明

海城镇2019年收入总预算1342.154703万元，其中：本年收入1342.154703万元，上年结转结余0万元；支出总预算1342.154703万元，其中：本年支出1342.154703万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1342.154703万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1342.154703万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，本级的机关运行经费财政拨款预算129.8480万元比2018年133.28万元预算减少3.432万元，下降2.6%。主要原因是人员较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算20万元，其中：政府采购服务预算20万元；政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，海城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋13527.75平方米，价值148.90万元；土地1139平方米；车辆5辆，价值26.96万元；办公家具价值86.2720万元。

本级部门房屋13527.75平方米，价值148.90万元；土地1139平方米，车辆5辆，价值26.96万元；办公家具价值86.2720万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年无重点项目，绩效评价目标还未开展。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，再无其他说明事项。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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