索引号 | 640522007/2019-00004 | 文号 | 生成日期 | 2019-03-18 14:30:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县司法局 | 责任部门 | 海原县司法局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县法律援助中心为事业单位,属于县人民政府职能部门,执行事业单位会计制度,主要承担法律服务、法律援助等多项职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县法律援助中心部门预算只包括海原县法律援助中心本级预算。
海原县法律援助中心事业编制10人,年末在职人数8人,设有办公室、法律援助服务大厅2个功能股室。
第二部分 2019年部门预算表(见附件)
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于海原县法律援助中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县法律援助中心2019年财政拨款收入预算138.02万元,其中:本年收入138.02万元,包括一般公共预算拨款138.03万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算138.02万元,具体包括:公共安全支出101.98万元、社会保障和就业支出 14.05万元、卫生健康支出7.89万元,住房保障支出14.10万元。
二、关于海原县法律援助中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县法律援助中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出138.02万元,其中:本年收入安排支出138.02万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加23.44万元,增长20.45%。
人员经费104.84万元,主要包括:基本工资32.38万元、津贴补贴21.95万元、奖金5.40万元、社会保障缴费21.04万元、绩效工资9.09万元、住房公积金10.10万元、其他工资福利支出(购房补贴)4万元、其他社会保障0.88万元。
公用经费2.4万元,主要包括:办公费0.8万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元,公务接待0.3万元,差旅费0.2万元、劳务费0.3万元,公务用车运行维护费0万元。
(二)项目支出情况说明
海原县法律援助中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。2040607法律援助及法律顾问团工作经费2019年预算10万元,比2018年执行数(决算数)减少了5万元,下降33.33%;主要用于:法律援助案件补贴以及法律顾问团案件补贴支出。
三、关于海原县法律援助中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县法律援助中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因:我单位无出国(境)人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因:我单位本年度没有购置公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因:我单位没有在编公务用车;公务接待费减少0.2万元,主要原因:严格按照公务接待制度执行。
四、关于海原县法律援助中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
海原县法律援助中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县法律援助中心2019年收支预算情况的总体说明
海原县法律援助中心2019年收入总预算138.02万元,其中:本年收入138.02万元,上年结转结余0万元;支出总预算138.02万元,其中:本年支出138.02万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入138.02万元,占100.00%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出138.02万元,占100.00%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年海原县法律援助中心机关运行经费财政拨款2.4万元,比2018年预算数减少了0万元,下降0%,与2018年持平。
(二)政府采购情况
2019年,海原县法律援助中心采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,海原县法律援助中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值6.75万元;办公家具价值0.97万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值6.75万元;办公家具价值0.97万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年我单位无重点项目,暂未做绩效评价工作。
(五)其他需说明的事项
我单位除上述情况说明外,再无其他说明事项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。