索引号 | 640522001/2019-00036 | 文号 | 生成日期 | 2018-02-05 14:55:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委办公室 |
为了进一步增强政府预算透明度,提升预算管理水平,根据新《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和海原县财政局《关于公开2018年部门预算信息的通知》(海财发【2018】9号)的要求,现将我单位2018年部门预算公示如下:
第一部分 单位概况
一、我单位主要职责为承担县级党的组织、宣传、党务、群团等工作,负责上级党委、工作部门、群团组织和县委工作部署的贯彻落实,对各基层党组织和相关单位进行业务指导、协调管理,承办县委、和分管县级领导交办的其它工作。
二、中共海原县委办公室及内设核算单位包括县委办公室、组织部、宣传部、统战部、政法委、政研室、机关工委、老干部局、妇联、总工会、团委、文联、工商联13个部门。
第二部分 部门预算表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 项目支出预算明细表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 “三公”经费支出情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、2018年预算总收入 39722546.41 元、预算总支出39722546.41元,收入支出较上年增长58%。主要为人员调资和各单位项目预算增加。
二、2018年机关运行经费安排2385100元,较上年降低63.7%。主要为车改后车辆运行费降低及各单位日常公用支出减少。
三、2018年无政府采购预算
四、2018年“三公”经费预算558000元,其中:公务车运行维护费370000元;公务车购置费0元;因公出国境0元;公务接待费188000元。较上年降低43.4%。主要为压缩公务接待费支出及车改后车辆运行费降低。
五、国有资产占用情况说明:2018年初,我单位占用国有资产17365577.3元。具体情况如下:
1.房屋8320平方米,价值8404894.93元。其中:县委办公楼3800平方米,价值1896330元;总工会办公楼1460平方米,价值3202132.93元;组织部村级党员活动室3060平方米,价值3306432元。
2.土地4480平方米,名义价值1元。
3.车辆16辆,价值4130318.37元。其中轿车7辆,价值878305元;越野车9辆,价值3252013.37元。
4.单价50万元以上的通用设备:无。
5.单价100万元以上的专用设备:无。
6.其他固定资产4830364元。
六、重点项目预算绩效情况说明
2018年我单位未开展重点项目预算绩效目标评价。
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释。
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
附:1.中共海原县委办公室2018年部门预算公示表(汇总)
2.中共海原县委办公室2018年部门预算公示表
3.中共海原县委组织部2018年部门预算公示表
4.中共海原县委宣传部2018年部门预算公示表
5.中共海原县委政法委2018年部门预算公示表
6.中共海原县委统战部2018年部门预算公示表
7.中共海原县委老干部局2018年部门预算公示表
8.中共海原县委机关工委2018年部门预算公示表
9.中共海原县委政研室2018年部门预算公示表
10.共青团海原县委会2018年部门预算公示表
11.海原县总工会2018年部门预算公示表
12.海原县工商联2018年部门预算公示表
13.海原县妇联2018年部门预算公示表
14.海原县文联2018年部门预算公示表