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2018及以前年度
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2018年度海原县发展和改革局部门预算

索引号 640522002/2019-00007 文号 生成日期 2018-02-05 14:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县发改局 责任部门 海原县发改局

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门,主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制,国民经济运行预警监测,项目建设与管理,物价监督检查、价格认证等工作。

二、单位基本情况

 1、机构情况

我局下设办公室、党办、投资股、农经股、社会股、造价办、物价所、能源股、信访办、财务室、价格认证中心11个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个。

2、人员情况

我局行政编制16人,行政工勤编2人,事业编制26人,事业单位控制编制1人。2017年末,实有在职人员39人,其中,行政人员26人,事业人员13人。

 


第二部分  部门预算表

部门收支总体情况表


收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

7,131,718.10 

一、本年支出




(一)公共预算财政拨款

7,131,718.10 

(一)一般公共服务支出

5247640.56

5247640.56


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

871017.68

871017.68




(九)医疗卫生与计划生育支出

346099.74

346099.74




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

666960.12

666960.12




(十九)粮油物资储备支出






(二十)国债还本付息支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余






其中:公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款




收入总计

7,131,718.10

支出总计                   

7,131,718.10

7,131,718.10


 

部门收入总体情况表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

财政拨款收入

事业收入

小计

公共预算财政拨款收入

政府性基金预算拨款收入




海原县发展和改革局

7131718.1

7131718.1

7131718.1






海原县物价管理所

1882213.19

1882213.19

1882213.2



201

04

08

物价管理

1351218.68

1351218.68

1351218.7



221

02

03

购房补贴

55000

55000

55000



221

02

01

住房公积金

132747.37

132747.37

132747.37



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

65070.55

65070.55

65070.55



221

12

01

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

97605.82

97605.82

97605.82



208

27

03

财政对生育保险基金的补助

6507.05

6507.05

6507.05



208

27

01

财政对失业保险基金的补助

8133.82

8133.82

8133.82



208

05

07

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162676.37

162676.37

162676.37



208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

3253.53

3253.53

3253.53






海原县发展和改革局本级

5249504.91

5249504.91

5249504.9



201

04

02

一般行政管理事务

500000

500000

500000



201

04

01

行政运行

3396421.88

3396421.88

3396421.9



221

02

03

购房补贴

140000

140000

140000



221

02

01

住房公积金

339212.75

339212.75

339212.75



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

165662.61

165662.61

165662.61



221

12

01

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

248493.92

248493.92

248493.92



208

27

03

财政对生育保险基金的补助

16566.26

16566.26

16566.26



208

27

01

财政对失业保险基金的补助

20707.83

20707.83

20707.83



208

05

07

机关事业单位基本养老保险缴费支出

414156.53

414156.53

414156.53



208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

8283.13

8283.13

8283.13



 

部门支出总体情况表


                                 单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出







[107]海原县发展和改革局

7,131,718.10

6,581,718.10

550,000.00





  [107001]海原县发展和改革局本级

5,249,504.91

4,749,504.91

500,000.00


201

04

01

    行政运行

3,396,421.88




201

04

02

    一般行政管理事务

500,000.00  


500,000.00


208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

414,156.53




208

05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

165,662.61




208

27

01

    财政对失业保险基金的补助

20,707.83




208

27

02

    财政对工伤保险基金的补助

8,283.13




208

27

03

    财政对生育保险基金的补助

16,566.26




210

12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

248,493.92




221

02

201

    住房公积金

339,212.75




221

02

03

    购房补贴

140,000.00







  [107002]海原县物价管理所

1,882,213.19

1,832,213.19

50,000.00





    物价管理

1,351,218.68

1,301,218.68

50,000.00





    机关事业单位基本养老保险缴费支出

162,676.37

162,676.37






    机关事业单位职业年金缴费支出

65,070.55

65,070.55






    财政对失业保险基金的补助

8,133.82

8,133.82






    财政对工伤保险基金的补助

3,253.53

3,253.53






    财政对生育保险基金的补助

6,507.05

6,507.05






    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

97,605.82

97,605.82






    住房公积金

132,747.37

132,747.37



221

02

03

    购房补贴

55,000.00

55,000.00



财政拨款收支总体情况表






单位:元

收                  入

支                 出

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

7,131,718.10

(一)一般公共服务支出

5247640.56

5247640.56


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

871017.68

871017.68




(十)医疗卫生与计划生育支出

346099.74

346099.74




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(二十)国土海洋气象等支出






(二十一)住房保障支出

666960.12

666960.12




(二十二)粮油物资储备支出






(二十七)预备费






(二十九)其他支出






(三十)转移性支出






(三十二)债务付息支出
















二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收  入  总  计

7,131,718.10 

支  出  总  计

7,131,718.10

7,131,718.10


 

一般公共预算支出情况表









单位:元


科目编码

科目名称(单位名称)

一般公共预算财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


小计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品服务支出


**

**

1

2

3

4

5

6


合计


7,131,718.10

6,581,718.10

5,851,586.10

272,580.00

457,552.00

550,000.00



[107]海原县发展和改革局

7,131,718.10

6,581,718.10




550,000.00



  [107001]海原县发展和改革局本级

5,249,504.91

4,749,504.91




500,000.00


2010401

    行政运行

3,396,421.88

3,396,421.88

3,005,269.88

75,120.00

316,032.00



2010402

    一般行政管理事务

500,000.00





500,000.00


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

414,156.53

414,156.53

414,156.53





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

165,662.61

165,662.61

165,662.61





2082701

    财政对失业保险基金的补助

20,707.83

20,707.83

20,707.83





2082702

    财政对工伤保险基金的补助

8,283.13

8,283.13

8,283.13





2082703

    财政对生育保险基金的补助

16,566.26

16,566.26

16,566.26





2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

248,493.92

248,493.92

248,493.92





2210201

    住房公积金

339,212.75

339,212.75

339,212.75





2210203

    购房补贴

140,000.00

140,000.00


140,000.00





  [107002]海原县物价管理所

1,882,213.19

1,832,213.19




50,000.00


2010408

    物价管理

1,351,218.68

1,301,218.68

1,157,238.68

2,460.00

141,520.00

50,000.00


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

162,676.37

162,676.37

162,676.37





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

65,070.55

65,070.55

65,070.55





2082701

    财政对失业保险基金的补助

8,133.82

8,133.82

8,133.82





2082702

    财政对工伤保险基金的补助

3,253.53

3,253.53

3,253.53





2082703

    财政对生育保险基金的补助

6,507.05

6,507.05

6,507.05





2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

97,605.82

97,605.82

97,605.82





2210201

    住房公积金

132,747.37

132,747.37

132,747.37





2210203

    购房补贴

55,000.00

55,000.00


55,000.00





















































































 

 

一般公共预算基本支出情况表








单位:元



功能科目编码

功能科目名称

政府经济分类

一般公共预算财政拨款





合计

经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收费





**

**

**

1

2

3




合计


6,581,718.10

6,581,718.10





海原县发展和改革局


6,581,718.10

6,581,718.10





  海原县发展和改革局本级


4,749,504.91

4,749,504.91





    01-基本支出


4,749,504.91

4,749,504.91




     2010401

      行政运行


3,396,421.88

3,396,421.88





        基本工资

        50101-工资奖金津补贴

1,151,968.80

1,151,968.80




       30101

          基本工资

          50101-工资奖金津补贴

1,151,968.80

1,151,968.80





        生活性补贴

        50101-工资奖金津补贴

305,076.60

305,076.60




       30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

305,076.60

305,076.60





        绩效工资

        50101-工资奖金津补贴

224,190.86

224,190.86




       30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

224,190.86

224,190.86





        艰苦边远地区津贴

        50101-工资奖金津补贴

186,162.00

186,162.00




      30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

186,162.00

186,162.00





        年终一次性奖金

        50101-工资奖金津补贴

107,122.00

107,122.00




          30103

          奖金

          50101-工资奖金津补贴

107,122.00

107,122.00





        应休未休年休假补贴

        50101-工资奖金津补贴

112,000.00

112,000.00




          30199

          其他工资福利支出

          50101-工资奖金津补贴

112,000.00

112,000.00





        民族团结和谐奖

        50101-工资奖金津补贴

168,000.00

168,000.00




          30103

          奖金

          50101-工资奖金津补贴

168,000.00

168,000.00





        个人取暖费

        50101-工资奖金津补贴

172,565.22

172,565.22




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

172,565.22

172,565.22





        工作性津贴

        50101-工资奖金津补贴

203,384.40

203,384.40




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

203,384.40

203,384.40





        政府效能奖

        50101-工资奖金津补贴

324,800.00

324,800.00




          30103

          奖金

          50101-工资奖金津补贴

324,800.00

324,800.00





        政府聘用人员工资

        50199-其他工资福利支出

50,000.00

50,000.00




30199

          其他工资福利支出

          50199-其他工资福利支出

50,000.00

50,000.00





        遗属生活费

        50901-社会福利和救助

71,040.00

71,040.00




          30305

          生活补助

          50901-社会福利和救助

71,040.00

71,040.00





        独生子女费

        50999-其他对个人和家庭补助

1,200.00

1,200.00




          30399

          其他对个人和家庭的补助

          50999-其他对个人和家庭补助

1,200.00

1,200.00





        妇女卫生保洁费

        50999-其他对个人和家庭补助

2,880.00

2,880.00




 30399

          其他对个人和家庭的补助

          50999-其他对个人和家庭补助

2,880.00

2,880.00





        综合定额

        50299-其他商品和服务支出

144,000.00

144,000.00




          30201

          办公费

          50201-办公经费

18,000.00

18,000.00




          30202

          印刷费

          50299-其他商品和服务支出

28,000.00

28,000.00




          30205

          水费

          50299-其他商品和服务支出

3,000.00

3,000.00




          30206

          电费

          50299-其他商品和服务支出

7,000.00

7,000.00




          30207

          邮电费

          50299-其他商品和服务支出

6,000.00

6,000.00




          30211

          差旅费

          50299-其他商品和服务支出

30,500.00

30,500.00




          30217

          公务接待费

          50206-公务接待费

20,000.00

20,000.00




          30226

          劳务费

          50299-其他商品和服务支出

3,000.00

3,000.00




          30228

          工会经费

          50299-其他商品和服务支出

28,500.00

28,500.00





        办公用房取暖费

        50201-办公经费

41,712.00

41,712.00




          30208

          取暖费

          50201-办公经费

41,712.00

41,712.00





        公务交通补贴

        50201-办公经费

130,320.00

130,320.00




          30299

          其他商品和服务支出

          50201-办公经费

130,320.00

130,320.00




      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出


414,156.53

414,156.53





        机关事业单位养老保险

        50102-社会保障缴费

414,156.53

414,156.53




          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

          50102-社会保障缴费

414,156.53

414,156.53




      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出


165,662.61

165,662.61





        机关事业单位职业年金

        50102-社会保障缴费

165,662.61

165,662.61




          30109

          职业年金缴费

          50102-社会保障缴费

165,662.61

165,662.61




      2082701

      财政对失业保险基金的补助


20,707.83

20,707.83





        失业保险

        50102-社会保障缴费

20,707.83

20,707.83




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

20,707.83

20,707.83




2082702

      财政对工伤保险基金的补助


8,283.13

8,283.13





        工伤保险

        50102-社会保障缴费

8,283.13

8,283.13




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

8,283.13

8,283.13




      2082703

      财政对生育保险基金的补助


16,566.26

16,566.26





        生育保险

        50102-社会保障缴费

16,566.26

16,566.26




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

16,566.26

16,566.26




      2101201

      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助


248,493.92

248,493.92





        医疗保险

        50102-社会保障缴费

165,662.61

165,662.61




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

165,662.61

165,662.61





        医疗补助

        50102-社会保障缴费

82,831.31

82,831.31




          30111

          公务员医疗补助缴费

          50102-社会保障缴费

82,831.31

82,831.31




      2210201

      住房公积金


339,212.75

339,212.75





        住房公积金

        50103-住房公积金

339,212.75

339,212.75




          30113

          住房公积金

          50103-住房公积金

339,212.75

339,212.75




      2210203

      购房补贴


140,000.00

140,000.00





        住房补贴

        50999-其他对个人和家庭补助

140,000.00

140,000.00




          30399

          其他对个人和家庭的补助

          50999-其他对个人和家庭补助

140,000.00

140,000.00





  海原县物价管理所


1,832,213.19

1,832,213.19





    01-基本支出


1,832,213.19

1,832,213.19




      2010408

      物价管理


1,301,218.68

1,301,218.68





        基本工资

        50101-工资奖金津补贴

439,668.00

439,668.00




          30101

          基本工资

          50101-工资奖金津补贴

439,668.00

439,668.00





        生活性补贴

        50101-工资奖金津补贴

112,152.60

112,152.60




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

112,152.60

112,152.60





        绩效工资

        50101-工资奖金津补贴

109,926.86

109,926.86




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

109,926.86

109,926.86





        艰苦边远地区津贴

        50101-工资奖金津补贴

76,866.00

76,866.00




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

76,866.00

76,866.00





        年终一次性奖金

        50101-工资奖金津补贴

38,475.00

38,475.00




          30103

          奖金

          50101-工资奖金津补贴

38,475.00

38,475.00





        应休未休年休假补贴

        50101-工资奖金津补贴

44,000.00

44,000.00




          30199

          其他工资福利支出

          50101-工资奖金津补贴

44,000.00

44,000.00





        民族团结和谐奖

        50101-工资奖金津补贴

66,000.00

66,000.00




          30103

          奖金

          50101-工资奖金津补贴

66,000.00

66,000.00





        个人取暖费

        50101-工资奖金津补贴

67,781.82

67,781.82




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

67,781.82

67,781.82





        工作性津贴

        50101-工资奖金津补贴

74,768.40

74,768.40




          30102

          津贴补贴

          50101-工资奖金津补贴

74,768.40

74,768.40





        政府效能奖

        50101-工资奖金津补贴

127,600.00

127,600.00




          30103

          奖金

          50101-工资奖金津补贴

127,600.00

127,600.00





        独生子女费

        50999-其他对个人和家庭补助

300.00

300.00




          30399

          其他对个人和家庭的补助

          50999-其他对个人和家庭补助

300.00

300.00





        妇女卫生保洁费

        50999-其他对个人和家庭补助

2,160.00

2,160.00




          30399

          其他对个人和家庭的补助

          50999-其他对个人和家庭补助

2,160.00

2,160.00





        综合定额

        50299-其他商品和服务支出

54,000.00

54,000.00




30201

          办公费

          50201-办公经费

10,000.00

10,000.00




30206

          电费

          50299-其他商品和服务支出

3,000.00

3,000.00




          30207

          邮电费

          50299-其他商品和服务支出

2,000.00

2,000.00




          30211

          差旅费

          50299-其他商品和服务支出

15,000.00

15,000.00




          30217

          公务接待费

          50206-公务接待费

5,000.00

5,000.00




          30228

          工会经费

          50299-其他商品和服务支出

19,000.00

19,000.00





        车辆运行费

        50208-公务用车运行维护费

40,000.00

40,000.00




          30231

          公务用车运行维护费

          50208-公务用车运行维护费

40,000.00

40,000.00





        公务交通补贴

        50201-办公经费

47,520.00

47,520.00




          30299

          其他商品和服务支出

          50201-办公经费

47,520.00

47,520.00




      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出


162,676.37

162,676.37





        机关事业单位养老保险

        50102-社会保障缴费

162,676.37

162,676.37




          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

          50102-社会保障缴费

162,676.37

162,676.37




      2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出


65,070.55

65,070.55





        机关事业单位职业年金

        50102-社会保障缴费

65,070.55

65,070.55




          30109

          职业年金缴费

          50102-社会保障缴费

65,070.55

65,070.55




      2082701

      财政对失业保险基金的补助


8,133.82

8,133.82





        失业保险

        50102-社会保障缴费

8,133.82

8,133.82




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

8,133.82

8,133.82




      2082702

      财政对工伤保险基金的补助


3,253.53

3,253.53





        工伤保险

        50102-社会保障缴费

3,253.53

3,253.53




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

3,253.53

3,253.53




2082703

      财政对生育保险基金的补助


6,507.05

6,507.05





        生育保险

        50102-社会保障缴费

6,507.05

6,507.05




          30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

6,507.05

6,507.05




      2101201

      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助


97,605.82

97,605.82





        医疗保险

        50102-社会保障缴费

65,070.55

65,070.55




30112

          其他社会保障缴费

          50102-社会保障缴费

65,070.55

65,070.55





        医疗补助

        50102-社会保障缴费

32,535.27

32,535.27




30111

          公务员医疗补助缴费

          50102-社会保障缴费

32,535.27

32,535.27




2210201

      住房公积金


132,747.37

132,747.37





        住房公积金

        50103-住房公积金

132,747.37

132,747.37




30113

          住房公积金

          50103-住房公积金

132,747.37

132,747.37




2210203

      购房补贴


55,000.00

55,000.00





        住房补贴

        50999-其他对个人和家庭补助

55,000.00

55,000.00




30399

          其他对个人和家庭的补助

          50999-其他对个人和家庭补助

55,000.00

55,000.00












 

一般公共预算“三公”经费支出情况表














预算单位

支出功能分类科目

支出经济分类科目

政府经济分类科目

“三公”经费

因公出国(境)

总计

经费拨款

合计

经费拨款

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计







65000.00

65000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

预算股







65000.00

65000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  海原县发展和改革局







65000.00

65000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    海原县发展和改革局本级

2010401

行政运行

30217

公务接待费

50206

50206-公务接待费

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    海原县物价管理所

2010408

物价管理

30217

公务接待费

50206

50206-公务接待费

5000.00

5000.00

0.00

0.00

0.00

0.00




30231

公务用车运行维护费

50208

50208-公务用车运行维护费

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表










单位:元


公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置及运行费

公务车辆购置费

公车运行维护费

合计

经费拨款

小计

经费拨款

合计

经费拨款

合计

经费拨款

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

项目支出

基本支出

项目支出

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

25000.00

25000.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

25000.00

25000.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

25000.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000.00

5000.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

40000.00

40000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

项目支出预算明细表

单位:元

单位名称/项目名称

项目内容(重要信息摘要)

功能科目

部门经济分类

政府经济分类

绩效目标

一般公共预算财政拨款

备注(审核依据或理由)

合计

经费拨款

纳入财政管理的行政事业性收入安排

转移支付

合计






550000

550000




[107]海原县发展和改革局






550000

550000




  海原县发展和改革局本级






500000

500000




    政府招投标项目造价审核费


[2010402]一般行政管理事务

[30299]其他商品和服务支出

50299-其他商品和服务支出


500000

500000




  海原县物价管理所






50000

50000




    物价检查专项经费


[2010408]物价管理

[30299]其他商品和服务支出

50299-其他商品和服务支出


50000

50000




 

 

政府性基金预算支出情况表








单位:元

科目编码

科目名称(单位名称)

政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品服务支出

**

**

1

2

3

4

5

6


 海原县发展和改革局







 

第三部分  部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

我局2018年部门预算收入713.17万元,较2017年预算增长22.5%,主要原因是工资福利性支出及对个人和家庭的补助支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况说明

我局2018年运行经费预算安排27.97万元,其中:办公费2.8万元、印刷费2.8万元、取暖费4.17万元、工会经费4.75万元, 车辆运行费4万元。

三、政府采购安排情况说明

我局2018年政府采购预算安排0万元。

四、“三公”经费预算增减变动情况说明

我局2018年“三公”经费预算6.5万元(其中:车辆运行维护费及购置4万元、公务接待2.5万元、因公出国(境)0万元),较2017年预算下降49.9%,主要原因是公车改革核减车辆一辆,压减车辆运行维护费,;同时单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出。

五、其他需要说明的事项

)国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日,海原县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋1960平方米,价值486.14万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值6万元;办公家俱价值13万元;其他资产价值82.5万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1960平方米,价值486.14万元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值6万元;办公家俱价值13万元;其他资产价值82.5万元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家俱价值0万元;其他资产价值0万元。

)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。


第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置

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