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2018及以前年度
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海原县2018年11月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2018-93034 文号 第32期 生成日期 2018-12-07 11:12:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况11月份,全县一般公共预算收入完成2350万元,同比增长2.1倍。其中:税收收入完成1811万元,同比增长63.0%;非税收入完成539万元,同比增收888万元。全县一般公共预算支出完成29304万元,同比下降6.2%

1-11月份,全县一般公共预算收入完成19253万元,完成年度预算80.0%,同比增长8.0%其中:税收收入完成12025万元,完成年度预算63.8%,同比下降16.7%主体税种增值税完成3237万元,完成年度预算的40.4%,同比下降28.6%;企业所得税完成1474万元,完成年度预算的77.6%,同比增长34.5%。非税收入完成7228万元,完成年度预算的139.0%,同比增长113.3%1-11月份,全县一般公共预算支出完成519580万元,完成变动预算的89.0%,同比增长9.9%

(二)预算执行特点及分析

1.财政收入扭转下降态势,实现正增长,但收入进度缓慢后期增收压力加大。11月份,全县一般公共预算收入同比增长2.1倍。受当月财政收大幅增长影响,1-11月份,全县一般公共预算收入同比增长8.0%,较上月提高8.9个百分点, 扭转连续4个月负增长态势。从收入进度看,全县一般公共预算收入完成年度预算的80.0%,落后序时进度11.7个百分点,短收2802万元。其中:税收收入完成年度预算的63.8%,落后序时进度个27.9百分点,短收5263万元;非税收入完成年度预算的139.0%,超序时进度个47.3百分点,超收2461万元。今年财政收入全年预算任务为24060万元,12月份要完成4807万元才能完成今年预算任务,后期增收压力继续加大。

2.税收收入延续负增长态势,下降幅度逐月收窄。11月份,税收收入同比增长63.0%1-11月份,税收收入同比下降16.7%。分月份看, 1-11月份累计降幅分别为7.1%21.7%22.5%24.0%36.1%29.1%29.2%27.9%25.1%23.3%16.7%,总体来看,今年税收收入增收乏力,一直处于负增长态势, 1-5月份累计降幅逐月回落,月均回落7.2个百分点。自6月份扭转持续下滑局面以来,税收收入虽然延续负增长态势,但下降幅度逐月收窄,月均回升3.2个百分点。本月税收收入增减的主要原因:一是耕地占用税完成1138万元,同比增收1138万元。二是增值税完成384万元,同比减收243万元,下降38.8%。税收收入今年持续负增长的主要因素:一是今年我国实施一系列的减税举措, 51日起增值税税率下调,提高小规模纳税人认定标准和对部分行业企业留抵税款予以退税;10月份个人所得税减税政策正式实施,税收收入实现负增长,这和减税效果逐步显现直接相关。二是上年耕地占用税等税种一次性收入较多,也是税收收入下降另一重要因素。

3.非税收入增长加快,支撑财政收入整体增长。1-11月份,全县非税收入完成7228万元,同比增长113.3%,较上月提高34.3个百分点。1-11月份,一般公共预算收入同比增收1431万元,其中非税收入同比增收3840万元,对一般公共预算收入增长(1431万元)的贡献率为268.3%,支撑财政收入整体增长。本月非税收入增减的主要原因:一是行政事业性收入完成221万元,同比增收162万元,增长2.7倍。主要是人口和计划生育行政事业性收费收入完成104万元,同比增收104万元。二是罚没收入完成199万元,同比增收145万元,增长2.7倍。主要是交通罚没收入完成110万元,同比增收56万元,增长1.0倍。三是国有资源(资产)有偿使用收入完成81万元,同比增收605万元。主要是矿产资源专项收入完成0万元,同比增收575万元。原因是上年误将矿产资源专项收入中“探矿权、采矿权出让收益”省级收入记入县级收入,上年同期调账后收入为负收入575万元。

4.财政支出增速稳中有降,支出进度落后序时进度。11月份,一般公共预算支出同比下降6.2%1-11月份,一般公共预算支出完成变动预算的89.0%,落后序时进度2.7个百分点,同比增长9.9%,较上月回落2.0个百分点。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成306906万元,同比减支7666万元,下降2.4%。本月财政支出增减的主要原因:一是城乡社区支出完成3890万元,同比增支1172万元,增长43.1%。主要是城乡社区公共设施支出完成3108万元,同比增支1282万元,增长99.4%。二是住房保障支出完成7034万元,同比增支4338万元,增长1.6倍。主要是住房改革支出完成7034万元,同比增支4681万元,增长2.0倍。三是公共安全支出完成746万元,同比减支1003万元,下降57.3%。主要是公安支出完成504万元,同比减支906万元,下降62.3%。四是教育支出完成7607万元,同比减支4175万元,下降35.4%。主要是普通教育支出完成6820万元,同比减支4225万元,下降38.3%。五是医疗卫生与计划生育支出完成737万元,同比减支1193万元,下降61.8%。主要是公立医院、基层医疗卫生机构、计划生育事务支出合计完成495万元,同比减支990万元,下降66.7%

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况11月份全县政府性基金预算收入完成2万元,同比下降95.9%。政府性基金预算支出完成3150万元,同比增长6.91-11月份全县政府性基金预算收入完成28570万元,完成年度预算的571.4%,同比增长4.0倍。政府性基金预算支出完成24885万元,完成年度预算的90.0%,同比增长1.2

(二)预算执行情况及分析

1.政府性基金预算收入增长与上月持平。11月份,政府性基金预算收入同比下降95.9%1-11月份,政府性基金预算收入同比增长4.0倍,与上月持平。从收入进度看,政府性基金预算收入完成年度预算的571.4%,超序时进度479.7个百分点。本月政府性基金预算收入下降的主要原因是:国有土地使用权出让收入完成2万元,同比减收47万元,下降95.9%

2.政府性基金预算支出增长继续加快。11月份,政府性基金预算支出同比增长6.9倍。受当月大幅增长影响,1-11月份,政府性基金预算支出同比增长117.4%,较上月提高20.7个百分点。从支出进度看,政府性基金预算支出完成年度预算的90.0%,落后序时进度1.7个百分点。本月政府性基金预算支出增长的主要原因是:城乡社区支出完成2900万元,同比增支2608万元,增长8.9倍。

    总的来看,财政收入本月扭转持续负增长态势,实现正增长,但入库进度仍然缓慢,截止目前仅完成年度预算的80.0%,落后序时进度11.7个百分点,尤其是税收收入今年一直处于负增长态势,后期财政持续增收乏力,要完成全年财政收入目标,任务十分艰巨,增收压力继续加大。财政支出受当月小幅下降影响,支出进度落后序时进度2.7个百分点,八项支出由正增长转为负增长,与自治区财政厅预定增长12%的目标任务相差甚远。目前,距离年底只有不到1个月的时间了,财税工作进入到了最后的冲刺阶段,全县财税部门要统一思想,紧紧围绕县委、政府对财政工作的部署和要求,树立全县上下一盘棋的大局意识,凝心聚力,攻坚克难,力争完成全年财政收支任务。


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