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2018年4月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2018-44427 文号 第12期 生成日期 2018-05-02 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

20184月份财政预算执行情况

 

财政收入小幅下降,入库进度仍然缓慢财政支出增长有所放缓,重点支出保障有力。

财政收支基本情况:

4月份,全县一般公共预算收入完成991万元,同比下降17.0%。其中:税收收入完成731万元,同比下降27.9%;非税收入完成260万元,同比增长44.4%。全县一般公共预算支出完成34623万元,同比增长8.7%。

1-4月份,一般公共预算收入完成4943万元,完成年度预算20.5%,同比下降2.3%。

---税收收入完成2716万元,完成年度预算14.4%,同比下降24.0%。其中:主体税种增值税完成900万元,完成年度预算的11.2%,同比下降35.8%;企业所得税完成758万元,完成年度预算的39.9%,同比增长48.0%。

---非税收入完成2227万元,完成年度预算的42.8%,同比增长50.3%。

1-4月份,一般公共预算支出完成161740万元,完成变动预算的45.6%,同比增长30.2%。

4月份,政府性基金预算收入完成0万元,同比减收1329万元,下降100%。政府性基金预算支出完成693万元,同比增长81.9%。

1-4月份,政府性基金预算收入完成3541万元,完成年度预算的70.8%,同比增长166.4%。政府性基金预算支出完成910万元,完成变动预算的8.9%,同比下降69.0%。

预算执行特点及分析:

(一)财政收入小幅下降,入库进度仍然缓慢4月份,一般公共预算收入完成991万元,同比下降17.0%1-4月份,一般公共预算收入完成4943万元,同比下降2.3%,较上月回落4.6个百分点,由正增长转为负增长。其中:税收收入同比下降24.0%,非税收入同比增长50.3%。从收入进度看,一般公共预算收入完成年度预算20.5%,落后序时进度12.8个百分点,短收3077万元,其中:税收收入完成年度预算14.4%,落后序时进度18.9个百分点,短收3571万元,非税收入完成年度预算50.3%,超序时进度17.0个百分点,超收529万元。

(二)税收收入当月下降较大,延续负增长态势。4月份,税收收入完成731万元,同比下降27.9%1-4月份,税收收入完成2716万元,同比下降24.0%。分月份看,1-4月份税收收入累计增幅分别为-7.1%、-21.7%、-22.5%、-24.0%呈逐月下滑态势本月税收收入下降的主要原因是:增值税完成182万元,同比减收210万元,下降53.6%。主要是改征增值完成602万元,同比减支472万元,下降43.9%。

(三)非税收入当月增长较快,累计增幅继续高位运行。4月份,税收入完成260万元,同比增长44.4%。1-4月份,税收入完成2227万元,同比增长50.3%,分月份看,1-4月份非税收入累计增幅分别为196.5%、212.0%、51.2%、50.3%,总体回落明显,但仍在50%以上高位运行本月税收入增长的主要原因是:罚没收入完成104万元,同比增收104万元。

(四)财政支出增长有所放缓,重点支出保障有力。 1-4月份,全县一般公共预算支出累计完成161740万元,完成变动预算的45.6%,超序时进度12.3个百分点,同比增长30.2%,增幅较上月下降7.4个百分点。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出”完成108309万元,同比增长20.3%,占全县一般公共预算支出的67.0%。八大支出中,一般公共服务、公共安全、育、社会保障和就业、节能环保、城乡社区支出分别增长35.6%、9.2%、10.7%、48.1%、57.9%、31.0%;科学技术、医疗卫生和计划生育支出分别下降61.4%、0.4%。本月财政支出增减的主要原因:一是教育支出完成16793万元,同比增支12900万元,增长3.3倍。二是节能还保支出完成6068万元,同比增支6047万元,增长28.8倍。三是农林水支出完成4331万元,同比减支13836万元,下降76.2%。

 总的来看,财政收入增幅由正增长转为负增长,落后序时进度12.8个百分点,税收收入已连续4个月出现负增长,增收乏力,收入形势比较严峻。为确保今年财政收入任务的完成,我们要认真落实各项财税政策,加大税收征管力度,做到应收尽收;财政支出方面,支出进度超过序时进度12.3个百分点,重点支出保障有力。下一步要继续加强支出管理,在保证重点支出和民生支出的同时,积极与预算单位沟通协调,保障全县重点项目启动实施资金及时到位,充分发挥财政资金效率。

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