2023年度海原县文化旅游广电局(本级）部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁夏海原县文化旅游广电局(本级）部门的主要职责是：宁夏海原县文化旅游广电局部门的主要职责是：  海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视体制机制改革。（三）举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动，指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作，推进全县应急广播体系建设。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。（七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）负责全县文化市场综合执法，组织查处全性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，办理重大案件，维护市场秩序。（十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。（十三）完成县委和政府交办的其他任务。  

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括海原县文化旅游广电局（本级）、海原县图书馆、海原县文化馆及海原县文物管理所。二级预算单位。二级预算单位。

包括海原县文化旅游广电局（本级）、海原县图书馆、海原县文化馆及海原县文物管理所。二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计43728004.12元。与2022年度相比，收、支总计各减少18450811.60元,下降29.67%。主要原因是新建项目减少

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25719558.21元。其中：财政拨款收入24979632.05元，占97.12%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入739926.16元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计32689819.66元，其中：基本支出7034579.60元，占21.52%；项目支出25655240.06元，占78.48%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，  对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计36225757.23元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2432493.19元,下降6.29%。主要原因是新建项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出28139606.56元，占本年支出合计的86.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加736981.32元，增长2.69%。主要原因是增加海原县生态观光自驾游配套设施项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出28139606.56元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出25269169.56元，占89.80%。社会保障和就业支出（类）支出1910065.00元，占6.79%。卫生健康支出（类）支出283000.00元，占1.01%。住房保障支出（类）支出677372.00元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14969173.00元，支出决算为28139606.56元，完成年初预算的187.98%。决算数大于预算数的主要原因：公共文化服务建设专项资金及年中追加项目未纳入年初预算具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为5510700.00元，支出决算为13424504.33元,完成年初预算的243.61%,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年度中期追加财政专项资金.

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为426600.00元，支出决算为480696.00元,完成年初预算的112.68%,决算数大于预算数的主要原因是：新录用人员增加2人。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1280000.00元，支出决算为1320000.00元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年度中期追加财政专项资金.

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。年初预算为380000.00元，支出决算为2317229.06元,完成年初预算的609.80%,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年度中期追加财政专项资金.

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为254900.00元，支出决算为196676.00元,完成年初预算的77.16%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数据按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成。。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为4586633.00元，支出决算为3808731.44元,完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因是：单位压缩开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1584140.00元，支出决算为1246865.00元,完成年初预算的78.71%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数据按照工资基数计算偏大安排，实际执行按照审核计算数完成。。文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2629529.19元,超年初预算2629529.19元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度中期追加财政专项资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为509420.00元,超年初预算509420.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度中期追加财政专项资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0.00元，支出决算为243758.00元,超年初预算243758.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度中期追加财政专项资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为0.00元，支出决算为719997.54元,超年初预算719997.54元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度中期追加财政专项资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为296000.00元,超年初预算296000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度中期追加财政专项资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为88400.00元，支出决算为88400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为194600.00元，支出决算为194600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为441900.00元，支出决算为441900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为221300.00元，支出决算为221300.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6679168.44元，其中：人员经费6171756.44元，公用经费507412.00元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出4894231.44元，较2023年度年初预算数减少7171890.56元，下降59.44%，主要原因是2023年退休4人较2022年度决算数增加75125.43元，增长1.56%。

2.商品和服务支出507412.00元，较2023年度年初预算数减少217200.00 元，下降29.97%，主要原因是单位压缩商品和服务支出。较2022年度决算数减少42191.00元,下降7.68%。

3.对个人和家庭的补助1277525.00元，较2023年度年初预算数减少333275.00 元，下降20.69%，主要原因是我单位2023年退休4人。较2022年度决算数增加53131.87元，增长4.34%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是单位2023年没有资本性支出较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：我单位2023年度没有发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是我单位2023年度没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中：  国内接待费支出0.00元，主要用于我单位2023年度没有发生公务接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余1658056.88元。较2022年度决算数减少9500.00元,下降100.00%。主要原因是：我单位2023年度没有发生政府性基金支出。

支出具体情况如下：

  2070904|地方旅游开发项目补助年初预算为0.00元，支出决算为0.00元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 2070904|地方旅游开发项目补助年初预算为0.00元，支出决算为0.00元,超年初预算0.00元，决算数大于预算数的主要原因：我单位2023年度没有地方旅游开发项目。

我单位2023年度没有地方旅游开发项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。 具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县文化旅游广电局(本级）2023年度本部门机关运行经费支出507412.00元，比2022年度减少42191.00元,下降7.68%。主要原因是：单位2023年度压缩运行费

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县文化旅游广电局(本级）2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积10494.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

  我单位2023年度没有重点项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

    其他有关公开资料