2023年度海原县人民医院部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

 一、部门职责

   海原县人民医院部门的主要职责是：是全县唯一的一所二级甲等医院。

   （一）、承担全县城乡居民的医疗救治、保健工作。

（二）、参与全县内的传染病、职业病和非传染性慢性病的治疗及防控工作。   

（三）、参与全县内人群的健康教育工作。

（四）、强化全县内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

海原县人民医院是海原县卫生健康局所属二级预算拨款事业单位，无二级预算单位

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计216054452.13元。与2022年度相比，收、支总计各增加24041669.00元，增长12.52%。主要原因是：本年度实施了公立医院高质量发展示范项目，该项目收入增加了17022004.5元、项目支出增加了16051326.5元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197022556.73元。其中：财政拨款收入47572512.05元，占24.15%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入135134319.16元，占68.59%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14315725.52元，占7.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计162618220.69元，其中：基本支出140003701.04元，占86.09%；项目支出22614519.65元，占13.91%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计47997133.05元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3301298.26元，增长7.39%。主要原因是本年度实施了公立医院高质量发展示范项目，该项目财政拨款收入增加了5500000元、项目财政拨款支出增加了5500000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出47978297.05元，占本年支出合计的29.50%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4207083.26元，增长9.61%。主要原因是：本年度实施了公立医院高质量发展示范项目，该项目一般公共预算财政拨款支出增加了5500000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出47978297.05元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出7057430.00元，占14.71%。卫生健康支出（类）支出34507775.69元，占71.92%。住房保障支出（类）支出6413091.36元，占13.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45714323.52元，支出决算为47978297.05元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加了部分项目支出预算具体情况如下：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为468253.72元，支出决算为752599.61元,完成年初预算的160.72%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3941290.00元，支出决算为4410793.00元,完成年初预算的111.91%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度决算支出中包含年初结余资金388621元。

 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为29439299.80元，支出决算为23026165.54元,完成年初预算的78.22%,决算数小于预算数的主要原因是：县医院属于差额拨款补助单位，人员支出按差额拨款，拨入工资小于预算数。。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2211000.00元，支出决算为2002298.36元,完成年初预算的90.56%,决算数小于预算数的主要原因是：职工住房补贴按差额拨款，拨入住房补贴小于预算数。。卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为500000.00元,超年初预算500000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算500000元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为461015.00元,超年初预算461015.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算461015.00元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1208012.00元,超年初预算1208012.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算1208012.00元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5886306.00元,超年初预算5886306.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算5886306.00元。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为60457.80元,超年初预算60457.80元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算60457.80元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4550.00元,超年初预算4550.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算4550.00元。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11619.74元,超年初预算11619.74元,决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算，本年追加预算11619.74元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1788700.00元，支出决算为1788700.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4146200.00元，支出决算为4146200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为812900.00元，支出决算为812900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为832280.00元，支出决算为832280.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2074400.00元，支出决算为2074400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37497763.90元，其中：人员经费37254363.90元，公用经费243400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出36422083.90元，较2023年度年初预算数减少7323819.90元，下降16.74%，主要原因是县医院属于差额补助事业单位，人员支出按差额拨入，比年初预算小。较2022年度决算数增加2384300.48元，增长7.00%。

2.商品和服务支出243400.00元，较2023年度年初预算数减少10080.00 元，下降3.98%，主要原因是：部分项目为支出，结转下年度使用。较2022年度决算数增加243400.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助832280.00元，较2023年度年初预算数增加832280.00元，增长0.00%，主要原因是年初无预算较2022年度决算数增加298707.05元，增长55.98%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年度无资本性支出预算较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：县人民医院属财政补助差额事业单位，年初预算无公用经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是海原县人民医院属财政额事业单位，年初预算无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无业务发生额国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。

支出具体情况如下：

    我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。 具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县人民医院2023年度本部门机关运行经费支出243400.00元，比2022年度增加243400.00元，增长100%。主要原因是：2023年年初预算工会经费243400元，2022年无工会经费预算。

十一、政府采购情况说明

海原县人民医院2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积53183.11平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是医院急救救护车；单价100万元以上专用设备28台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县人民医院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金450万元，占一般公共预算项目支出总额的9.84%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县人民医院在2023年度部门决算中反映2项目。2个重点项目绩效自评结果。

 1、宁夏海原县人民医院“信息化建设采购”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标, “信息化建设”项目自评得分为100分。项目全年预算数200万元,执行数为195.6万元,完成预算的98%。指标完成情况分析：

（1）经济效益：本项目为医疗服务设施设备项目，是提供健康医疗服务和提高居民健康教育为载体的社会事业项目，是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，无经济效益，不作财务评价，只作社会效益评价。  

（2）社会效益：本项目的建设是基于海原县县域医共体信息化建设项目所需设施设备采购需要，是为了满足广大群众就医需求、就医便捷的就医环境，极大的解决群众“看病难、看病贵、看病远”等问题，切实提高了群众获得感、幸福感。绩效目标值为100%，实际实现情况100%。

（3）可持续影响：项目的建成将极大极大的解决群众“看病难、看病贵、看病远”等问题，实现线上线下同步就医需求，对整体医疗服务高质量发展具有十分重要的意义。绩效目标值为100%，全年实际完成值100%

3、满意度指标完成情况分析：通过对海原县县域内基层医疗服务设施建设，使周边居民就医质量得到了极大改善，得到了广大群众和社会的一致好评。我们工作人员通过走访或电话了解居民满意度达到97%以上。绩效目标值为100%，全年实际完成值 100%。

存在的问题及原因：无经济效益，不作财务评价，只做社会效益评价。下一步改进措施：发挥该项目的作用，切实改变群众“看病难、看病贵、看病远”问题。

 2、宁夏海原县人民医院“高压氧舱建设”项目绩效自评情况：

 根据年初设定的绩效目标, “高压氧舱建设”项目自评得分为95分。项目全年预算数250万元,执行数为212.33万元,完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况:

   （1）经济效益：本项目为医疗设施项目，是提供健康医疗服务和提高居民健康教育意识全面发展的社会事业项目。该项目属于医疗范围的社会事业项目，是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，无经济效益，不作财务评价，只作社会效益评价。

   （2）社会效益：本项目的建设是办人民满意医疗机构的需要，是为了满足广大人民群众对优质基础医疗资源、加快推进以改善民生为重点的社会建设需要，办人民满意的医疗机构的需要，是海原县政府关注民生、关注发展、关注医疗的重大举措。同时为广大居民提供更多更好的健康教育培训、咨询等机会，使人们获得优质的基础性医疗资源，全面提升人们的医疗水平项目实施后,完善了城市基础设施,促进海原县城区发展，改善人民生活环境。绩效目标值为100%，实际实现情况100%。

   （3）可持续影响：基层医疗机构建设是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要、促进社会和谐安定团结、增强居民的幸福感。对整体医疗高质量发展具有十分重要的意义。绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

   （三）满意度指标完成情况分析：通过对海原县县域内基层医疗服务设施建设，使周边居民就医质量得到了极大改善，得到了广大群众和社会的一致好评。我们工作人员通过走访或电话了解居民满意度达到97%以上。绩效目标值为100%，全年实际完成值 100%。

    存在的问题及原因：预算完成率稍低。下一步改进措施：加大财政资金支付力度，发挥财政资金效益。

海原县人民医院信息化建设采购项目绩效目标绩效目标自评表
   (2023年度)

海原县人民医院高压氧仓建设项目绩效目标自评表

(2023年度)

（三）绩效评价结果

海原县人民医院信息化建设采购项目绩效评价报告

根据区、市、县有关文件精神及中共海原县委员会办公室 海原县人民政府办公室关于印发《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知，我局高度重视，及时按照相关规定进行项目实施，现对海原县人民医院信息化建设采购项目绩效评价情况报告如下：海原县人民医院信息化建设采购项目经请示县人民政府同意实施，项目建设内容为:海原县人民医院信息化建设采购虚拟化服务器、虚拟化储存器、SAN交换机、管理交换机、核心交换机、堡垒机、入侵防御系统、数据库审计系统等设施设备，该项目于2023年10月13日完成招标，中标企业中移建设有限公司，中标金额195.6万元，10月25日签订合同，11月14日完成验收，目前该项目建设内容已全部完成并已投入使用。

一、绩效目标分解下达情况

根据中共海原县委员会办公室 海原县人民政府办公室关于印发《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知，下达资金200万元，全部为闽宁协作资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

海原县人民医院信息化建设采购项目累计拨付资金195.6万元，根据《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知，该项资金全部用于海原县人民医院信息化建设采购项目。资金执行率为100%。

（二）资金管理情况分析

县财政国库对中央投资及补助资金、地方配套资金实行专项管理、分账核算，确保专项资金安全完整，依据《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知，将专项资金及时足额拨付至项目单位，加强对项目进展及资金使用情况督导和检查。项目单位建立健全财务会计管理制度，严格按照合同约定支付项目款，严格专项资金发放程序。确保资金发放准确、及时，无违规使用资金现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、项目资金足额落实到位。严格按照《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知要求，建立健全项目资金来源和使用情况的监督检查机制，本项目资金足额落实到位200万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况。截至11月底，实际拨付资金195.6万元，已按照中标金额和政府采购相关要求足额拨付，资金执行率为100%。

3、项目资金管理情况。县财政国库对中央投资及补助资金、地方配套资金实行专项管理、分账核算，确保专项资金安全完整，依据《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知，将专项资金及时足额拨付至项目单位，加强对项目进展及资金使用情况督导和检查。项目单位建立健全财务会计管理制度，严格按照合同约定支付项目款，严格专项资金发放程序。确保资金发放准确、及时，无违规使用资金现象。

该项目已按照采购计划和合同要求如期完成，并已组织相关专家进行了终验，验收结论合格，现已投入使用。同时，在资金使用方面，严格实行专款专用，完成绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

 海原县人民医院信息化建设采购项目经请示县人民政府同意实施，项目建设内容为:海原县人民医院信息化建设采购虚拟化服务器、虚拟化储存器、SAN交换机、管理交换机、核心交换机、堡垒机、入侵防御系统、数据库审计系统等设施设备，该项目于2023年10月13日完成招标，中标企业中移建设有限公司，中标金额195.6万元，10月25日签订合同，11月14日完成验收，目前该项目建设内容已全部完成并已投入使用。

（2）质量指标

该项目已按照采购计划和合同要求如期完成，并邀请相关专家进行了验收，对照项目招投标文件和采购合同逐一核验，其品牌、型号、参数、功能、质量、数量均符合采购要求，验收结论合格。绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标

该项目于2023年10月13日完成招标，10月25日签订合同，11月14日完成验收。按合同要求如期完成项目建设内容，绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标

该项目资金预算200万元，中标金额195.6万元，项目投资均严格控制在批复预算投资内，绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

2、指标完成情况分析

（1）经济效益

本项目为医疗服务设施设备项目，是提供健康医疗服务和提高居民健康教育为载体的社会事业项目，是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，无经济效益，不作财务评价，只作社会效益评价。

（2）社会效益

本项目的建设是基于海原县县域医共体信息化建设项目所需设施设备采购需要，是为了满足广大群众就医需求、就医便捷的就医环境，极大的解决群众“看病难、看病贵、看病远”等问题，切实提高了群众获得感、幸福感。绩效目标值为100%，实际实现情况100%。

（3）可持续影响

项目的建成将极大极大的解决群众“看病难、看病贵、看病远”等问题，实现线上线下同步就医需求，对整体医疗服务高质量发展具有十分重要的意义。绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

3、满意度指标完成情况分析

通过对海原县县域内基层医疗服务设施建设，使周边居民就医质量得到了极大改善，得到了广大群众和社会的一致好评。我们工作人员通过走访或电话了解居民满意度达到97%以上。绩效目标值为100%，全年实际完成值 100%。

三、其他需要说明的问题

以上项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无违规违纪情况发生。

海原县人民医院高压氧舱建设项目绩效评价报告

根据区、市、县有关文件精神及中共海原县委员会办公室 海原县人民政府办公室关于印发《海原县2023年闽宁协作资金项目实施方案》的通知，我局高度重视，及时按照相关规定进行项目实施，现对海原县人民医院高压氧舱建设项目绩效评价情况报告如下:

一、项目名称

海原县人民医院高压氧舱建设项目

二、项目建设地点

海原县人民医院院内

三、项目建设内容

本项目为新建建筑，高压氧舱总建筑面积：405.53㎡，地上一层，结构型式为框架结构。

四、投资概算及资金来源

本项目总投资概算274.6万元，其中：工程费用245.81万元，工程其他费用15.71万元，预备费13.08万元。资金来源于闽宁资金250万元，自筹24.6万元。

五、任务完成情况

(一)项目完成情况

截至目前，海原县人民医院高压氧舱建设项目于11月中旬完成主体封顶，完成总工程量80%。

(二)项目验收决算情况

海原县人民医院高压氧舱建设项目，截至目前不具备验收决算。

(三)资金兑付情况

截至目前，已累计拨付169.86万元。

(四)项目公示公开情况

项目实施严格公告公示制度，为了确保项目的公开透明，主体进场招标，其余进行会议研究后签订合同。便接受社会和群众的监督，提高资金使用和项目实施的透明度。

六、绩效评价开展情况

（一）产出指标完成情况分析

（1）数量指标

总建筑面积：405.53㎡，地上一层，结构型式为框架结构。

（2）质量指标

项目工程分部质量通过质监部门验收符合标准，绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标

项目建设工期均按合同工期完成工程建设任务，绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标

项目建设投资均严格控制在发改部门批复概算投资内，绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

（二）指标完成情况分析

（1）经济效益

本项目为医疗设施项目，是提供健康医疗服务和提高居民健康教育意识全 面发展的社会事业项目。该项目属于医疗范围的社会事业项目，是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，无经济效益，不作财务评价，只作社会效益评价。

（2）社会效益

本项目的建设是办人民满意医疗机构的需要，是为了满足广大人民群众对优质基础医疗资源、加快推进以改善民生为重点的社会建设需要，办人民满意的医疗机构的需要，是海原县政府关注民生、关注发展、关注医疗的重大举措。同时为广大居民提供更多更好的健康教育培训、咨询等机会，使人们获得优质的基础性医疗资源，全面提升人们的医疗水平项目实施后,完善了城市基础设施,促进海原县城区发展，改善人民生活环境。绩效目标值为100%，实际实现情况100%。

（3）可持续影响

基层医疗机构建设是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要、促进社会和谐安定团结、增强居民的幸福感。对整体医疗高质量发展具有十分重要的意义。绩效目标值为100%，全年实际完成值100%。

（三）满意度指标完成情况分析

通过对海原县县域内基层医疗服务设施建设，使周边居民就医质量得到了极大改善，得到了广大群众和社会的一致好评。我们工作人员通过走访或电话了解居民满意度达到97%以上。绩效目标值为100%，全年实际完成值 100%。

七、其他需要说明的问题

以上项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无违规违纪情况发生。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。