2023年度海原县西安镇卫生院部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

我单位隶属于海原县卫生健康局，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。截至2023年12月31日，在编人数36人，实有人数36人。承担着辖区及周边农村群众的居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。设内科、外科、妇产科、中医科、急救室等临床科室，开展彩超、检验、心电图、远程会诊等功能科室。西安镇卫生院辖区服务西安镇行政村10个，自然村58个。 资产管理部门设置主管院长、财务会计、资产保管等主要岗位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县西安镇卫生院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11643978.33元。与2022年度相比，收、支总计各增加362789.21元，增长3.22%。主要原因是财政拨款收、支增加在职人员社保与村医社保缴费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11470998.77元。其中：财政拨款收入9415204.42元，占82.08%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入1725248.29元，占15.04%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入330546.06元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11512476.19元，其中：基本支出9057891.37元，占78.68%；项目支出2454584.82元，占21.32%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9524618.28元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加402665.30元，增长4.41%。主要原因是财政拨款收、支增加在职人员社保与村医社保缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9490930.32元，占本年支出合计的82.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加478391.20元，增长5.31%。主要原因是：财政拨款支出增加在职人员社保与村医社保缴费；年中追加基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9490930.32元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出843211.20元，占8.88%。卫生健康支出（类）支出7863817.12元，占82.86%。住房保障支出（类）支出783902.00元，占8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8976306.92元，支出决算为9490930.32元，完成年初预算的105.73%。决算数大于预算数的主要原因：2023年年初预算数为人员经费，如基本公共卫生服务项目等部分项目经费都是支出年中追加资金。具体情况如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为109200.00元，支出决算为110697.02元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余公务员医疗补助经费1497.02元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为536940.00元，支出决算为540432.00元,完成年初预算的100.65%,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余住房公积金3532元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为560000.00元，支出决算为562140.80元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加定向生基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为280100.00元，支出决算为281070.40元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加定向生职业年金缴费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1297203.92元，支出决算为1908841.44元,完成年初预算的147.15%,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加中央及自治区基本公共卫生服务资金。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为5650763.00元，支出决算为5237756.22元,完成年初预算的92.69%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按10%上浮，而决算按实际列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为301400.00元，支出决算为243470.00元,完成年初预算的80.78%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按照执行数完成。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为240700.00元，支出决算为240512.76元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏大，实际按照执行数完成。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为160008.00元,超年初预算160008.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加和上年结余的全科医生特设岗位补助资金。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为157190.28元,超年初预算157190.28元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加的村医社保缴费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20761.40元,超年初预算20761.40元,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转的从业人员预防性健康体检经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为26150.00元,超年初预算26150.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加和上年结余结转的重大公共卫生服务经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1900.00元,超年初预算1900.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加的强化妇幼经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7049821.50元，其中：人员经费6829446.17元，公用经费220375.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6829446.17元，较2023年度年初预算数减少690853.83元，下降9.19%，主要原因是年初预算是按照上浮10%做的人员经费测算，决算按照实际列支。较2022年度决算数增加18336.97元，增长0.27%。

2.商品和服务支出220375.33元，较2023年度年初预算数减少1235624.67 元，下降84.86%，主要原因是支出年中追加与上年结余结转资金。较2022年度决算数增加220375.33元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无。较2022年度决算数持平。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县西安镇卫生院2023年度机关运行经费支出220375.33元，比2022年度增加220375.33元，增长100%。主要原因是：2023年支出年中追加的上年与本年运行经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县西安镇卫生院2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位房屋面积2027.23平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏海原县西安镇卫生院组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金207.0911万元，占一般公共预算项目支出总额的84.46%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县西安镇卫生院在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目补助资金”、“基本药物制度补助资金”、“从业人员预防性健康体检经费”等3个重点项目绩效自评结果。

    1、宁夏海原县西安镇卫生院  “2023年基本公共卫生服务项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为93分。项目全年预算数为190.63万元，执行数为190.6万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上； 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上。

2、宁夏海原县西安镇卫生院 “2023年基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年基本药物制度补助资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为12.7091万元，执行数为12.7091万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。存在的问题及原因：1、配送公司有时不能及时配送且有缺药的情况，使机构在临床用药时没有延续性。2、基层能采购的药品品种较少，无法完全满足病人用药需求。

3、宁夏海原县西安镇卫生院  “从业人员预防性健康体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“从业人员预防性健康体检专项经费”项目自评得分为92分。项目全年预算数为3.752万元，执行数为3.752万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:从业人员健康证办理人数400人；从业人员健康证办理流程规范；从业人员健康证办理覆盖面从业人员健康证体检发证及时性按照规定时限；预防性体检费支出总额≦3.752万元；人均健康证办理费用标准93.8元/人；从业人员服务单位满意度≧95%。存在的问题及原因：目前，在从业人员健康体检服务方面，乡村两级的主动意识均不强。这一年都是在卫生院管理层不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进从业人员健康体检服务项目的有效落实。

   （三）绩效评价结果

  1、2023年度基本公共卫生服务项目资金绩效评价报告

  2、2023年度从业人员预防性健康体检资金绩效评价报告

     3、2023年度基本药物制度补助经费绩效评价报告

2023年度基本公共卫生服务项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自  2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2023年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至83.89元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管12类服务。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上；群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上； 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上；孕期保健服务5次以上；产前健康管理率、产后访视率保持95%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率保持  75%以上；血糖、血压控制率60%以上；严重精神障碍患者发现率4.0‰以上；患者管理率85%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县西安镇卫生院乡村两级辖区服务人口。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析，基本公共卫生服务项目自评得分0.99分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件：海原县西安镇卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

海原县西安镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

“扎实推进，落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则、按照《2023年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》，我院紧盯目标任务，年初对专干、各村细化了指标任务，使工作压力逐级传导，每季度核对通报一次，以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面，对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法，使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题，主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法，使得工作质量逐步提升。一年来，我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。

（二）存在的问题

目前，在公共卫生服务方面，乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

(三）建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

无

2023年度从业人员预防性健康体检资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

从业人员健康关系到公共卫生安全，我们要从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发，充分认识到加强健康体检管理工作的重要意义，海原县西安镇卫生院按照“环节少、时间短、流程优、质量好、服务佳、有序体检、集中办证”的总体要求，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，督促健康体检机构进一步简化办事流程、提高服务效率，促进实体经济发展，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位看从业人员健康证办理流程规范；从业人员健康证办理覆盖面是否全面；从业人员健康证体检发证及时性是否及时；为服务从业人员节省办证费用支出情况有效节省；服务场所健康卫生保障水平不断提升；消费者健康卫生权益有效保障；传染性疾病防控能力和水平有效提高；档案管理完备性；办证人员满意度95%以上；体检服务机构满意度95%以上；从业人员服务单位满意度95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县西安镇卫生院乡村两级辖区服务人口。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析，从业人员预防性体检补助资金自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件：海原县西安镇卫生院从业人员预防性体检补助资金支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金3.752万元。

（二）项目过程情况。

海原县西安镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

项目实施以来能够为公共服务、食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道﹔督促健康体检机构进一步简化办事流程、提高服务效率，促进实体经济发展，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境，预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）、主要经验及做法

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。

（二）、存在的问题

目前，在从业人员健康体检服务方面，乡村两级的主动意识均不强。这一年都是在卫生院管理层不断督促，不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动，使乡村两级在确保质量的前提下，主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度，加强从严惩处“庸懒散”现象，起到警示作用，从而推进从业人员健康体检服务项目的有效落实。

  (三）建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

无

2023年度基本药物制度补助资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

海原县西安镇卫生院服务人口22722人，分属10个行政村。现有职工61人，其中在编36人，聘用专业技术人员12人，聘用工勤人员4人，“三支一扶”7人，全科医生2人。标准化村卫生室10所，配备乡村医生17人。

卫生院共设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、预防接种门诊、心电图、Ｂ超、检验等科室。

为严格落实国家基本药物制度，加快推进基层卫生综合改革，提高基本药物制度补助资金使用效益，2023年度我院严格按照要求临床用药，提升基层医疗卫生服务能力，为辖区内卫生室用药全面配备基本药物，实行零差价销售，更好的服务各辖区服务人口。全年预算12.7091万元已全部执行完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

实施国家基本药物制度专项绩效评价，是为了解我镇基本药物制度专项资金使用情况和取得效果，以利于发现项目实施过程中，存在的问题。目标是为巩固完善我院基本药物配备使用，村卫生室基本药物药品配置数量达到120种以上，优化非基本药物配置使用，推动我院配备使用二级以上医疗卫生机构药品，满足城乡居民和基层卫生服务机构常见病、多发病、慢性病的诊疗用药。提升业务技术水平和服务质量，减少群众用药负担，保障群众用药安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县西安镇卫生院乡村两级辖区服务人口。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析，基本药物制度补助资金自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：

绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件：海原县西安镇卫生院基本药物制度补助资金支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（二）项目过程情况。

海原县西安镇卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

实施基本药物制度工作，有效弥补乡村医生开展基本医疗的收入补助，充分发挥了补助资金的杠杆作用，突出绩效评价结果运用和以奖代补，加大了补助力度，进一步提高了基层工作积极性，有效降低群众基本药物费用负担，使广大群众真正得到实惠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）、主要经验及做法

单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。在使用经费时，提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付，确保材料收集完整。

（二）、存在的问题

1、配送公司有时不能及时配送且有缺药的情况，使机构在临床用药时没有延续性。

2、基层能采购的药品品种较少，无法完全满足病人用药需求。

(三）建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料