2023年度海原县老城区管理委员会部门决算
| 索引号 | 640522035/2024-00073 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县街道办 | 责任部门 | 海原县街道办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区市县关于街道工作的安排部署，制定具体的管理办法并组织实施。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，做好党群活动服务中心（站）建设和日常管理；落实党风廉政和纪检监察工作责任制，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。
（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，协同有关部门制定、实施辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规，组织实施社区老年人服务、社会救助服务、下岗职工再就业等与居民生活密切相关的各项公共服务；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务事项健康发展。
（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；协助有关部门做好爱国卫生、环境保护、物业监管等工作。
（五）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台；动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理。
（六）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。
（七）整合信息资源。推进城市社区信息化建设、网格化服务管理标准化建设。
（八）完成法律、法规、规章规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
海原县老城区管理委员会下设7个综合性办事机构：综合办公室、党建和民族宗教事务办公室、社会事务办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,087,924.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 150,200.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,165,315.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 39,992.00 |
八、其他收入 | 8 | 171,619.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,431,758.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 511,400.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23,972,976.75 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13,223,527.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,137,184.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,424,858.78 | 本年支出合计 | 58 | 41,467,039.13 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 4,213,799.35 | 结转和结余 | 60 | 171,619.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 41,638,658.13 | 总计 | 62 | 41,638,658.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37,424,858.78 | 37,253,239.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,619.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,200.52 | 150,200.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 112,460.00 | 112,460.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 101,440.00 | 101,440.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 21,560.00 | 21,560.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 21,560.00 | 21,560.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 16,180.52 | 16,180.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 16,180.52 | 16,180.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 39,992.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 39,992.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 39,992.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,666,644.39 | 1,666,644.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,460,802.00 | 1,460,802.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 238,402.00 | 238,402.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 814,500.00 | 814,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 407,900.00 | 407,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 173,842.39 | 173,842.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 173,842.39 | 173,842.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,600.00 | 351,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,800.00 | 159,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23,813,765.92 | 23,642,146.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,619.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,116,537.92 | 15,116,537.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,116,537.92 | 15,116,537.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,531,913.00 | 7,360,294.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,619.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,531,913.00 | 7,360,294.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,619.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,165,315.00 | 1,165,315.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,165,315.00 | 1,165,315.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 10,111,333.95 | 10,111,333.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,966,288.12 | 8,966,288.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 8,966,288.12 | 8,966,288.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,145,045.83 | 1,145,045.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,145,045.83 | 1,145,045.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,131,522.00 | 1,131,522.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,131,522.00 | 1,131,522.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 778,308.00 | 778,308.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 353,214.00 | 353,214.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,467,039.13 | 12,737,690.76 | 28,729,348.37 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,200.52 | 0 | 150,200.52 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 112,460.00 | 0 | 112,460.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 11,020.00 | 0 | 11,020.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 101,440.00 | 0 | 101,440.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 21,560.00 | 0 | 21,560.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 21,560.00 | 0 | 21,560.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 16,180.52 | 0 | 16,180.52 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 16,180.52 | 0 | 16,180.52 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 0 | 39,992.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 0 | 39,992.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 0 | 39,992.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,431,758.72 | 2,225,916.33 | 205,842.39 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,225,916.33 | 2,225,916.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 274,658.32 | 274,658.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,543,358.01 | 1,543,358.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 407,900.00 | 407,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 173,842.39 | 0 | 173,842.39 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 173,842.39 | 0 | 173,842.39 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,600.00 | 351,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,800.00 | 159,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23,972,976.75 | 8,863,190.43 | 15,109,786.32 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,447,367.75 | 8,863,190.43 | 6,584,177.32 | 0 | 0 | 0 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,447,367.75 | 8,863,190.43 | 6,584,177.32 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,360,294.00 | 0 | 7,360,294.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,360,294.00 | 0 | 7,360,294.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,165,315.00 | 0 | 1,165,315.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,165,315.00 | 0 | 1,165,315.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 13,223,527.14 | 0 | 13,223,527.14 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 56,165.90 | 0 | 56,165.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 56,165.90 | 0 | 56,165.90 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,966,288.12 | 0 | 8,966,288.12 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 8,966,288.12 | 0 | 8,966,288.12 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4,201,073.12 | 0 | 4,201,073.12 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,201,073.12 | 0 | 4,201,073.12 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,137,184.00 | 1,137,184.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,137,184.00 | 1,137,184.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 783,970.00 | 783,970.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 353,214.00 | 353,214.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,087,924.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 150,200.52 | 150,200.52 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,165,315.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 39,992.00 | 39,992.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,989,850.33 | 1,989,850.33 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23,642,146.92 | 22,476,831.92 | 1,165,315.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10,167,499.85 | 10,167,499.85 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,137,184.00 | 1,137,184.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,253,239.78 | 本年支出合计 | 59 | 37,638,273.62 | 36,472,958.62 | 1,165,315.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 385,033.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 385,033.84 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 37,638,273.62 | 总计 | 64 | 37,638,273.62 | 36,472,958.62 | 1,165,315.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,472,958.62 | 12,166,090.86 | 24,306,867.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150,200.52 | 0 | 150,200.52 | ||
20105 | 统计信息事务 | 112,460.00 | 0 | 112,460.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 11,020.00 | 0 | 11,020.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 101,440.00 | 0 | 101,440.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 21,560.00 | 0 | 21,560.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 21,560.00 | 0 | 21,560.00 | ||
20132 | 组织事务 | 16,180.52 | 0 | 16,180.52 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 16,180.52 | 0 | 16,180.52 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 0 | 39,992.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 0 | 39,992.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,992.00 | 0 | 39,992.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,989,850.33 | 1,784,007.94 | 205,842.39 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,784,007.94 | 1,784,007.94 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 274,658.32 | 274,658.32 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,101,449.62 | 1,101,449.62 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 407,900.00 | 407,900.00 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 173,842.39 | 0 | 173,842.39 | ||
2081002 | 老年福利 | 173,842.39 | 0 | 173,842.39 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 511,400.00 | 511,400.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,600.00 | 351,600.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 159,800.00 | 159,800.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,476,831.92 | 8,733,498.92 | 13,743,333.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15,116,537.92 | 8,733,498.92 | 6,383,039.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,116,537.92 | 8,733,498.92 | 6,383,039.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,360,294.00 | 0 | 7,360,294.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,360,294.00 | 0 | 7,360,294.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,167,499.85 | 0 | 10,167,499.85 | ||
21302 | 林业和草原 | 56,165.90 | 0 | 56,165.90 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 56,165.90 | 0 | 56,165.90 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,966,288.12 | 0 | 8,966,288.12 | ||
2130505 | 生产发展 | 8,966,288.12 | 0 | 8,966,288.12 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,145,045.83 | 0 | 1,145,045.83 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,145,045.83 | 0 | 1,145,045.83 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,137,184.00 | 1,137,184.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,137,184.00 | 1,137,184.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 783,970.00 | 783,970.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 353,214.00 | 353,214.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,504,887.62 | 302 | 商品和服务支出 | 2,302,656.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,484,864.00 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,101,314.00 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,082,190.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 937,500.00 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,101,449.62 | 30206 | 电费 | 15,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 407,900.00 | 30207 | 邮电费 | 2,520.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 351,600.00 | 30208 | 取暖费 | 385,142.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 159,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,300.00 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 783,970.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 66,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 358,546.32 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 269,746.32 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1,122,945.54 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 299,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 47,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 88,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49,653.38 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 169,884.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,912.00 | ||||||
人员经费合计 | 9,863,433.94 | 公用经费合计 | 2,302,656.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
49,653.38 | 0 | 49,653.38 | 0 | 49,653.38 | 0 | 49,653.38 | 0 | 49,653.38 | 0 | 49,653.38 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 1,165,315.00 | 1,165,315.00 | 0 | 1,165,315.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 1,165,315.00 | 1,165,315.00 | 0 | 1,165,315.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1,165,315.00 | 1,165,315.00 | 0 | 1,165,315.00 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 1,165,315.00 | 1,165,315.00 | 0 | 1,165,315.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县老城区管理委员会 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计41638658.13元。与2022年度相比，收、支总计各增加1285967.33元，增长3.19%。主要原因是：1、2022年后半年新录用公务员6人、事业编3人。2、公益性公岗人员178人、三支一扶人员18人原来由县就创局缴纳五险，2023年9月份开始归我单位缴纳等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计37424858.78元。其中：财政拨款收入37253239.78元，占99.54%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入171619.00元，占0.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计41467039.13元，其中：基本支出12737690.76元，占30.72%；项目支出28729348.37元，占69.28%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计37638273.62元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3819351.98元，增长11.29%。主要原因是：1、2022年后半年新录用公务员6人、事业编3人。2、公益性公岗人员178人、三支一扶人员18人原来由县就创局缴纳五险，2023年9月份开始归我单位缴纳等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出36472958.62元，占本年支出合计的87.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11772954.62元，增长47.66%。主要原因是：；1、2022年后半年新录用公务员6人、事业编3人。2、公益性公岗人员178人、三支一扶人员18人原来由县就创局缴纳五险，2023年9月份开始归我单位缴纳等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出36472958.62元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出150200.52元，占0.41%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出39992.00元，占0.11%。社会保障和就业支出（类）支出1989850.33元，占5.46%。卫生健康支出（类）支出511400.00元，占1.40%。城乡社区支出（类）支出22476831.92元，占61.63%。农林水支出（类）支出10167499.85元，占27.88%。住房保障支出（类）支出1137184.00元，占3.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18316441.00元，支出决算为36472958.62元，完成年初预算的199.13%。决算数大于预算数的主要原因：1、社保缴费基数增加。2、结算历年强制拆除垃圾清运费。3、征地补偿年初无预算而追加预算等。具体情况如下：
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为15032451.00元，支出决算为15116537.92元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是：1、社保缴费基数增加。2、结算历年强制拆除垃圾清运费。3、征地补偿年初无预算而追加预算等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为814500.00元，支出决算为1101449.62元,完成年初预算的135.23%,决算数大于预算数的主要原因是：1、2022年后半年新录用公务员6人、事业编3人。2、公益性公岗人员178人、三支一扶人员18人原来由县就创局缴纳五险，2023年9月份开始归我单位缴纳等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为283400.00元，支出决算为274658.32元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年12月份社保缴费未缴纳。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为444500.00元，支出决算为353214.00元,完成年初预算的79.46%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有误差。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为800730.00元，支出决算为783970.00元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是：1、人员调动频繁。2、退休2人。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1145045.83元,超年初预算1145045.83元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为56165.90元，超年初预算56165.90元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为16180.52元,超年初预算16180.52元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为101440.00元,超年初预算101440.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11020.00元,超年初预算11020.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为173842.39元,超年初预算173842.39元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8966288.12元,超年初预算8966288.12元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为39992.00元,超年初预算39992.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为7360294.00元,超年初预算7360294.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为32000.00元,超年初预算32000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为159800.00元，支出决算为159800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21560.00元，支出决算为21560.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为351600.00元，支出决算为351600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为407900.00元，支出决算为407900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12166090.86元，其中：人员经费9863433.94元，公用经费2302656.92元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9504887.62元，较2023年度年初预算数减少527469.38元，下降5.26%，主要原因是人员调动及退休2人。较2022年度决算数增加1804796.71元，增长23.44%。
2.商品和服务支出2302656.92元，较2023年度年初预算数增加1298532.92元，增长129.32%，主要原因是“6.20”期间安全隐患排查工作量加大，较2022年度决算数增加36121.90元，增长1.59%。
3.对个人和家庭的补助358546.32元，较2023年度年初预算数增加75146.32元，增长26.52%，主要原因是年初无预算，年中追加预算。较2022年度决算数减少7104270.52元,下降95.20%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49653.38元，支出决算为49653.38元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加6090.38元，增长13.98%。主要原因是“6.20”期间安全隐患排查工作量加大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算49653.38元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为49653.38元，支出决算为49653.38元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度增加6090.38元，增长13.98%。决算数较上年增加的主要原因是：“6.20”期间安全隐患排查工作量加大。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出49653.38元，主要用于执法、疫情等公务活动。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1165315.00元，本年支出1165315.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少7568568.80元,下降86.66%。主要原因是：农民土地征用较2022年减少。
支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1165315.00元,超年初预算1165315.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，年中追加预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县老城区管理委员会2023年度机关运行经费支出2302656.92元，比2022年度增加36121.90元，增长1.59%。主要原因是：“6.20”期间安全隐患排查工作量加大。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县老城区管理委员会2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积551.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是红旗轿车用于应急保障及公务活动，执法执勤用车用于执法执勤及应急保障；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县老城区管理委员会组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目5个，共涉及预算资金690万元，占一般公共预算项目支出总额的28.39%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县老城区管理委员会在2023年度部门决算中反映的“2023年人居环境整治提升行动项目”等5个重点项目绩效自评结果。
1、 2023年人居环境整治提升行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年人居环境整治提升行动”项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.994万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2、2023年新时代文明实践站业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年新时代文明实践站业务经费项目”项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.992万元，完成预算的79.84%。项目绩效目标完成情况:基本完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3、基层执法专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基层执法专项业务经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4、2023年社区运作保障资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年社区运作保障资金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为670万元，执行数为638.3万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况:完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5、2023年团组织工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年团组织工作经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.656万元，执行数为0.656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目绩效自评公开表1
海原县2023年社区运转经费绩效目标自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
专项名称 | 社区运转经费 | 专项实施期 | 2025年 | |||
项目主管部门 | 海原县民政局 | 项目实施部门 | 老城区 | |||
资金情况（万元） | 年度金额： | 670.00 | ||||
其中： 自治区补助 | - | |||||
市级资金 | - | |||||
县级资金 | 670.00 | |||||
年度总体目标 | 落实《关于印发<海原县进一步完善村级（社区）组织运转保障工作经费实施方案>的通知》（海党办发〔2021〕33号）文件精神，保障社区基本运转。 | |||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 保障社区两委人数（人） | 51人 | |||
保障社区专职网格员人数（人） | 54人 | |||||
保障运转社区数（个） | 9个 | |||||
质量指标 | 社区干部报酬发放 | 按时足额 | ||||
社区组织正常运转 | 保证 | |||||
时效指标 | 社区干部报酬支出时限 | 2023年12月底前全部支出 | ||||
成本指标 | 落实社区干部报酬资金（万元） | 312.192万元 | ||||
落实社区专职网格员报酬资金（万元） | 191.81万元 | |||||
落实社区组织办公经费（万元） | 81万元 | |||||
落实社区社保缴费经费（万元） | 40万元 | |||||
落实社区为民服务资金（万元） | 45万元 | |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 社区干部工资收入 | 增加 | |||
社会效益指标 | 完善社区管理能力 | 有利于 | ||||
社区组织为民服务能力 | 不断提升 | |||||
可持续影响指标 | 激励社区基层干部担当作为 | 有利于 | ||||
夯实党在社区执政根基，确保社区和谐稳定 | 有利于 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度 | ≥90% | |||
社区组织满意度 | ≥90% | |||||
项目绩效自评表公开2 2023年海原县老城区管理委员会项目支出绩效目标自评表 | ||||||
项目名称 | 基层执法专项业务经费 | |||||
主管部门 | 海原县老城区管理委员会 | 实施单位 | 海原县老城区管理委员会 | |||
项目负责人及电话 | 虎真-13723342235 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | |||
申请资金政策依据 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费 | 文件名称及文号 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 5.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层执法业正常开展 | |||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 自评（扣）分标准 |
产出 指标（40分） | 11-数量指标 | 保障中心（办）数量 | 5 | 9个 | 完成得满分，未完成扣5分； | |
全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数 | 5 | 12次 | 完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止； | |||
12-质量指标 | 基层执法工作完成率（%） | 10 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
13-时效指标 | 全年计划工作完成率（%） | 5 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
全年资金支付进度不低于（%） | 5 | ≥98% | 完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止； | |||
14-成本指标 | 全年资金情况 | 10 | ≤5万元 | 资金到位等满分 | ||
效益 指标（40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | 完成得满分，未完成扣3分； | |
22-社会效益 | 基层执法能力水平 | 10 | 有效提高 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
23-生态效益 | 乡镇环境质量 | 10 | 有效提升 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
24-可持续影响 | 基层执法制度 | 10 | 不断完善 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 被执法对象不满意率不超过（%） | 20 | ≤10% | 完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止； | |
合计 | 100 | |||||
项目绩效自评公开表3 2023年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 新时代文明实践经费 | ||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 | 海原县老城区管理委员会 | ||
项目负责人及电话 | 虎真—13723342235 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | 文件名称及文号 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 5.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 5.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展 | ||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 （40分） | 11-数量指标 | 保障乡镇数量 | 10 | 1个乡镇 | |
12-质量指标 | 现时代文明工作完成质量 | 10 | 符合宣传部考核要求 | ||
13-时效指标 | 资金支付时效性 | 10 | 按月支付 | ||
14-成本指标 | 全年需财政资金 | 10 | 5万元 | ||
效益 指标（40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | |
22-社会效益 | 新时代文明社会效益 | 10 | 有效提高 | ||
23-生态效益 | 乡镇人文环境 | 10 | 有效提升 | ||
24-可持续影响 | 新时代文明影响力 | 10 | 持续 | ||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 服务对象不满意率（%） | 20 | ≥80% | |
合计 | 100 | ||||
项目绩效自评表公开4
2023年海原县基层团组织项目支出绩效目标自评表 | ||||||
项目名称 | 2023年社区基层团组织工作经费及岗位津贴县级配套 | |||||
主管部门 | 县委团委 | 实施单位 | 老城区 | |||
项目负责人及电话 | 虎真—13723342235 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年 | |||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号） | 文件名称及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 0.656 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 0.656 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层团组织工作正常开展，每个乡村2.156万元 | |||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 经费保障基层团组织个数 | 10 | 1个 | ||
质量 指标 | 2025年社区基层团组织工作经费及岗位津贴县级配套 | 10 | 0.656元/个 | |||
时效 指标 | 基层团组织工作经费拨付及时率 | 10 | 100% | |||
成本 指标 | 基层团组织工作经费支出总额 | 10 | ≦0.656万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益指标 | 基层团组织工作开展 | 10 | 有效保障 | ||
基层团组织建设 | 10 | 不断加强 | ||||
基层团员服务经济社会建设带头作用 | 10 | 有效发挥 | ||||
可持续影响指标 | 基层团组织工作保障机制 | 10 | 中长期 | |||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 基层团员满意度 | 10 | ≧90% | ||
基层团组织满意度 | 10 | ≧90% | ||||
合计 | 100 | |||||
项目绩效自评公开表5
2023年海原县人居环境整治提升行动项目支出绩效目标自评表 | ||||||
项目名称 | 2023年人居环境整治提升行动项目 | |||||
主管部门 | 县住建局 | 实施单位 | 老城区 | |||
项目负责人及电话 | 虎真—13723342235 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年 | |||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号） | 文件名称及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 10.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层团组织工作正常开展，每个乡村2.156万元 | |||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 经费保障基层个数 | 10 | 1个 | ||
质量 指标 | 2025年经费保障县级配套 | 10 | 10万元/个 | |||
时效 指标 | 工作经费拨付及时率 | 10 | 100% | |||
成本 指标 | 工作经费支出总额 | 10 | ≦10万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 20 | 有效保障 | ||
可持续影响指标 | 提升人居环境质量 | 20 | 中长期 | |||
满意度 指标（20分） | 满意度指标 | 群众满意度大于90% | 20 | ≧90% | ||
合计 | 100 | |||||
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
