2023年

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2023年度海原县卫生健康局(本级)部门决算

索引号	640522017/2024-00213	文号		生成日期	2024-11-13 10:59:19
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

海原县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的县人民政府组成部门，主要职能如下：

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，属行政单位，执行政府会计准则制度。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)				单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,016,121.83	一、一般公共服务支出		32	2,034,056.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出		33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出		34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出		35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出		36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出		37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0
八、其他收入	8	10,807,845.42	八、社会保障和就业支出		39	5,963,298.52
	9		九、卫生健康支出		40	113,715,532.39
	10		十、节能环保支出		41	0
	11		十一、城乡社区支出		42	0
	12		十二、农林水支出		43	4,669,937.47
	13		十三、交通运输支出		44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0
	15		十五、商业服务业等支出		46	0
	16		十六、金融支出		47	0
	17		十七、援助其他地区支出		48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0
	19		十九、住房保障支出		50	464,804.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0
	23		二十三、其他支出		54	0
	24		二十四、债务还本支出		55	0
	25		二十五、债务付息支出		56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0
本年收入合计	27	87,823,967.25	本年支出合计		58	126,847,628.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配		59	0
年初结转和结余	29	72,197,323.92	年末结转和结余		60	33,173,662.79
	30				61
总计	31	160,021,291.17	总计		62	160,021,291.17
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)							单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6	7
			合计	87,823,967.25	77,016,121.83	0		0	0	0	10,807,845.42
201			一般公共服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0		0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0		0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0		0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,817,034.30	4,751,541.00	0		0	0	0	1,065,493.30
20805			行政事业单位养老支出	5,162,947.20	4,751,541.00	0		0	0	0	411,406.20
2080501			行政单位离退休	4,284,241.00	4,284,241.00	0		0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,400.00	311,400.00	0		0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	567,306.20	155,900.00	0		0	0	0	411,406.20
20807			就业补助	654,087.10	0	0		0	0	0	654,087.10
2080704			社会保险补贴	654,087.10	0	0		0	0	0	654,087.10
210			卫生健康支出	74,847,383.48	65,105,031.36	0		0	0	0	9,742,352.12
21001			卫生健康管理事务	12,873,783.21	12,286,183.21	0		0	0	0	587,600.00
2100101			行政运行	3,928,094.15	3,928,094.15	0		0	0	0	0
2100102			一般行政管理事务	1,028,223.18	933,223.18	0		0	0	0	95,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,917,465.88	7,424,865.88	0		0	0	0	492,600.00
21002			公立医院	17,828,315.00	8,700,000.00	0		0	0	0	9,128,315.00
2100201			综合医院	6,030,000.00	2,200,000.00	0		0	0	0	3,830,000.00
2100299			其他公立医院支出	11,798,315.00	6,500,000.00	0		0	0	0	5,298,315.00
21003			基层医疗卫生机构	7,935,545.00	7,935,545.00	0		0	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	7,935,545.00	7,935,545.00	0		0	0	0	0
21004			公共卫生	23,779,322.85	23,755,322.85	0		0	0	0	24,000.00
2100401			疾病预防控制机构	3,634,700.00	3,634,700.00	0		0	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	1,492,592.00	1,492,592.00	0		0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	256,054.80	256,054.80	0		0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	5,658,992.30	5,658,992.30	0		0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11,875,059.50	11,875,059.50	0		0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	861,924.25	837,924.25	0		0	0	0	24,000.00
21006			中医药	793,340.30	793,340.30	0		0	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	793,340.30	793,340.30	0		0	0	0	0
21007			计划生育事务	8,277,640.00	8,277,640.00	0		0	0	0	0
2100717			计划生育服务	7,326,960.00	7,326,960.00	0		0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	950,680.00	950,680.00	0		0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	201,537.12	199,100.00	0		0	0	0	2,437.12
2101101			行政单位医疗	138,575.52	136,900.00	0		0	0	0	1,675.52
2101103			公务员医疗补助	62,961.60	62,200.00	0		0	0	0	761.60
21099			其他卫生健康支出	3,157,900.00	3,157,900.00	0		0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	3,157,900.00	3,157,900.00	0		0	0	0	0
213			农林水支出	4,669,937.47	4,669,937.47	0		0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,669,937.47	4,669,937.47	0		0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	4,669,937.47	4,669,937.47	0		0	0	0	0
221			住房保障支出	489,612.00	489,612.00	0		0	0	0	0
22102			住房改革支出	489,612.00	489,612.00	0		0	0	0	0
2210201			住房公积金	340,044.00	340,044.00	0		0	0	0	0
2210203			购房补贴	149,568.00	149,568.00	0		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)							单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计	126,847,628.38	11,047,399.20	115,800,229.18		0	0	0
201			一般公共服务支出	2,034,056.00	0	2,034,056.00		0	0	0
20134			统战事务	34,056.00	0	34,056.00		0	0	0
2013404			宗教事务	34,056.00	0	34,056.00		0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00		0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00		0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,963,298.52	5,963,298.52	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	5,258,077.60	5,258,077.60	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	4,284,241.00	4,284,241.00	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,953.60	374,953.60	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	598,883.00	598,883.00	0		0	0	0
20807			就业补助	629,518.40	629,518.40	0		0	0	0
2080704			社会保险补贴	629,518.40	629,518.40	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	75,702.52	75,702.52	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	75,702.52	75,702.52	0		0	0	0
210			卫生健康支出	113,715,532.39	4,619,296.68	109,096,235.71		0	0	0
21001			卫生健康管理事务	13,347,066.03	4,414,366.30	8,932,699.73		0	0	0
2100101			行政运行	3,949,245.72	3,949,245.72	0		0	0	0
2100102			一般行政管理事务	938,213.18	0	938,213.18		0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	8,459,607.13	465,120.58	7,994,486.55		0	0	0
21002			公立医院	44,110,191.05	0	44,110,191.05		0	0	0
2100201			综合医院	2,504,634.00	0	2,504,634.00		0	0	0
2100202			中医（民族）医院	2,527,603.05	0	2,527,603.05		0	0	0
2100299			其他公立医院支出	39,077,954.00	0	39,077,954.00		0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	11,610,516.21	0	11,610,516.21		0	0	0
2100302			乡镇卫生院	11,610,516.21	0	11,610,516.21		0	0	0
21004			公共卫生	32,210,479.42	0	32,210,479.42		0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	3,634,700.00	0	3,634,700.00		0	0	0
2100403			妇幼保健机构	2,982,214.09	0	2,982,214.09		0	0	0
2100407			其他专业公共卫生机构	16,797.98	0	16,797.98		0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	256,054.80	0	256,054.80		0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	11,389,419.65	0	11,389,419.65		0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13,078,523.65	0	13,078,523.65		0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	852,769.25	0	852,769.25		0	0	0
21006			中医药	793,340.30	0	793,340.30		0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	793,340.30	0	793,340.30		0	0	0
21007			计划生育事务	8,277,640.00	0	8,277,640.00		0	0	0
2100717			计划生育服务	7,326,960.00	0	7,326,960.00		0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	950,680.00	0	950,680.00		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	204,930.38	204,930.38	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	140,869.02	140,869.02	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	64,061.36	64,061.36	0		0	0	0
21099			其他卫生健康支出	3,161,369.00	0	3,161,369.00		0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	3,161,369.00	0	3,161,369.00		0	0	0
213			农林水支出	4,669,937.47	0	4,669,937.47		0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,669,937.47	0	4,669,937.47		0	0	0
2130504			农村基础设施建设	4,669,937.47	0	4,669,937.47		0	0	0
221			住房保障支出	464,804.00	464,804.00	0		0	0	0
22102			住房改革支出	464,804.00	464,804.00	0		0	0	0
2210201			住房公积金	315,236.00	315,236.00	0		0	0	0
2210203			购房补贴	149,568.00	149,568.00	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77,016,121.83	一、一般公共服务支出	33		2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		4,922,373.92	4,922,373.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		78,478,626.76	78,478,626.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		4,669,937.47	4,669,937.47	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		464,804.00	464,804.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55		0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56		0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57		0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0	0	0
本年收入合计	27	77,016,121.83	本年支出合计	59		90,535,742.15	90,535,742.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	39,213,722.11	年末财政拨款结转和结余	60		25,694,101.79	25,694,101.79	0	0
一般公共预算财政拨款	29	39,213,722.11		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	116,229,843.94	总计	64		116,229,843.94	116,229,843.94	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)					单位：元
项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	90,535,742.15		9,989,338.12	80,546,404.03
201			一般公共服务支出	2,000,000.00		0	2,000,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000,000.00		0	2,000,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00		0	2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	4,922,373.92		4,922,373.92	0
20805			行政事业单位养老支出	4,846,671.40		4,846,671.40	0
2080501			行政单位离退休	4,284,241.00		4,284,241.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,953.60		374,953.60	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	187,476.80		187,476.80	0
20899			其他社会保障和就业支出	75,702.52		75,702.52	0
2089999			其他社会保障和就业支出	75,702.52		75,702.52	0
210			卫生健康支出	78,478,626.76		4,602,160.20	73,876,466.56
21001			卫生健康管理事务	12,745,295.55		4,397,229.82	8,348,065.73
2100101			行政运行	3,932,109.24		3,932,109.24	0
2100102			一般行政管理事务	933,223.18		0	933,223.18
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,879,963.13		465,120.58	7,414,842.55
21002			公立医院	10,848,103.05		0	10,848,103.05
2100201			综合医院	2,272,000.00		0	2,272,000.00
2100202			中医（民族）医院	2,527,603.05		0	2,527,603.05
2100299			其他公立医院支出	6,048,500.00		0	6,048,500.00
21003			基层医疗卫生机构	11,459,247.21		0	11,459,247.21
2100302			乡镇卫生院	11,459,247.21		0	11,459,247.21
21004			公共卫生	30,992,170.27		0	30,992,170.27
2100401			疾病预防控制机构	3,634,700.00		0	3,634,700.00
2100403			妇幼保健机构	2,982,214.09		0	2,982,214.09
2100407			其他专业公共卫生机构	16,797.98		0	16,797.98
2100408			基本公共卫生服务	256,054.80		0	256,054.80
2100409			重大公共卫生服务	11,389,419.65		0	11,389,419.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11,875,059.50		0	11,875,059.50
2100499			其他公共卫生支出	837,924.25		0	837,924.25
21006			中医药	793,340.30		0	793,340.30
2100601			中医（民族医）药专项	793,340.30		0	793,340.30
21007			计划生育事务	8,277,640.00		0	8,277,640.00
2100717			计划生育服务	7,326,960.00		0	7,326,960.00
2100799			其他计划生育事务支出	950,680.00		0	950,680.00
21011			行政事业单位医疗	204,930.38		204,930.38	0
2101101			行政单位医疗	140,869.02		140,869.02	0
2101103			公务员医疗补助	64,061.36		64,061.36	0
21099			其他卫生健康支出	3,157,900.00		0	3,157,900.00
2109999			其他卫生健康支出	3,157,900.00		0	3,157,900.00
213			农林水支出	4,669,937.47		0	4,669,937.47
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,669,937.47		0	4,669,937.47
2130504			农村基础设施建设	4,669,937.47		0	4,669,937.47
221			住房保障支出	464,804.00		464,804.00	0
22102			住房改革支出	464,804.00		464,804.00	0
2210201			住房公积金	315,236.00		315,236.00	0
2210203			购房补贴	149,568.00		149,568.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)						单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,181,366.54	302	商品和服务支出	408,256.15		307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	932,482.00	30201	办公费	66,795.57		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,157,442.22	30202	印刷费	4,743.00		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	86,834.00	30203	咨询费	0		310	资本性支出	3,900.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0		31002	办公设备购置	3,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,953.60	30206	电费	0		31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	187,476.80	30207	邮电费	32,392.58		31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	140,869.02	30208	取暖费	122,100.00		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	131,869.45	30209	物业管理费	0		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8,114.32	30211	差旅费	12,000.00		31008	物资储备	0
30113	住房公积金	315,236.00	30212	因公出国（境）费用	0		31009	土地补偿	0
30114	医疗费	217,000.00	30213	维修（护）费	0		31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	629,089.13	30214	租赁费	0		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,395,815.43	30215	会议费	0		31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0		31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3,978,471.43	30217	公务接待费	0		31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	313,664.00	30224	被装购置费	0		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	103,680.00	30225	专用燃料费	0		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0		399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0		39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18,700.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0		39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0		39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	150,960.00		39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	565.00
人员经费合计		9,577,181.97	公用经费合计						412,156.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)

单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：宁夏海原县卫生健康局(本级)					单位：元
项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计160021291.17元。与2022年度相比，收、支总计各增加2044103.35元，增长1.29%。主要原因是：年中追加医务人员临时性工作补助、育儿补贴、县医院信息化建设采购、县医院高压氧舱建设项目、9.20疫情防控资金、县民政春节慰问金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87823967.25元。其中：财政拨款收入77016121.83元，占87.69%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入10807845.42元，占12.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计126847628.38元，其中：基本支出11047399.20元，占8.71%；项目支出115800229.18元，占91.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计116229843.94元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5218425.17元,下降4.30%。主要原因是：年中追加医务人员临时性工作补助、育儿补贴、县医院信息化建设采购、县医院高压氧舱建设项目、9.20疫情防控资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出90535742.15元，占本年支出合计的71.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10738322.05元，增长13.46%。主要原因：一是支出上年结转资金；二是支出年中追加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出90535742.15元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2000000.00元，占2.21%。社会保障和就业支出（类）支出4922373.92元，占5.44%。卫生健康支出（类）支出78478626.76元，占86.68%。农林水支出（类）支出4669937.47元，占5.16%。住房保障支出（类）支出464804.00元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29383291.00元，支出决算为90535742.15元，完成年初预算的308.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转资金；二是支出年中追加资金。具体情况如下：

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2900000.00元，支出决算为11459247.21元,完成年初预算的395.15%,决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转乡镇卫生院污水处理系统改造资金、西安镇卫生院发热门诊建设资金、关庄等4家卫生院改造资金；二是支出年中追加李旺镇卫生院门诊楼建设项目、基本药物制度补助项目、乡镇卫生院设备购置。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为136900.00元，支出决算为140869.02元,完成年初预算的102.90%,决算数大于预算数的主要原因：调入一人，支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为62200.00元，支出决算为64061.36元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因：调入一人，支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为170000.00元，支出决算为256054.80元,完成年初预算的150.62%,决算数大于预算数的主要原因：年初做基本公共卫生县级配套资金预算，年中追加中央及自治区基本公共卫生专项补助资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为311530.00元，支出决算为315236.00元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数的主要原因：调入一人，支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)。年初预算为200000.00元，支出决算为793340.30元,完成年初预算的396.67%,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加中央及自治区专项中医药事业传承与发展项目资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为311400.00元，支出决算为374953.60元,完成年初预算的120.41%,决算数大于预算数的主要原因：调入一人，支出上年结余资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为155900.00元，支出决算为187476.80元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因：调入一人，支出上年结余资金。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为750000.00元，支出决算为933223.18元,完成年初预算的124.43%,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加2022年度效能目标管理考核奖励资金。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为982400.00元，支出决算为950680.00元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照2022年人数核定，实际执行按照审核数完成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为181000.00元，支出决算为149568.00元,完成年初预算的82.63%,决算数小于预算数的主要原因：年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5258280.00元，支出决算为4284241.00元,完成年初预算的81.48%,决算数小于预算数的主要原因：做预算时，退休人员住房补贴按照退休工资全额做，发放时，有参加房改政策的退休人员按照实际参加房改政策发放。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为13788200.00元，支出决算为7879963.13元,完成年初预算的57.15%,决算数小于预算数的主要原因：健康促进县（健康海原）建设等项目未完成，资金未支付。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4175481.00元，支出决算为3932109.24元,完成年初预算的94.17%,决算数小于预算数的主要原因：上年疫情期间增加机关运行经费，本年减少。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2000000.00元,超年初预算2000000.00元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加自治区预算内统筹基本建设资金。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3157900.00元,超年初预算3157900.00元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加社区卫生服务中心项目建设资金、自治区预算内统筹基本建设资金。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为7326960.00元,超年初预算7326960.00元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加育儿补贴、计划生育项目补助资金等。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4669937.47元,超年初预算4669937.47元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加海原县人民医院信息化建设采购、县医院高压氧舱建设、史店村和后塘村卫生室建设项目。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6048500.00元,超年初预算6048500.00元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加公立医院改革与高质量发展示范项目资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2272000.00元,超年初预算2272000.00元,决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转县人民医院妇儿楼建设项目工程款；二是支出年中追加“绿色通道”县人民医院重症医疗设备采购资金。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2527603.05元,超年初预算2527603.05元,决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转中医医院迁建项目补助资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2982214.09元,超年初预算2982214.09元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加妇幼保健计划生育中心建设项目设备采购、预检分诊和核酸采集点建设等资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为16797.98元,超年初预算16797.98元,决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转海城镇国家级鼠疫监测点项目资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3634700.00元,超年初预算3634700.00元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加中央和自治区医疗卫生机构能力建设专项资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11389419.65元,超年初预算11389419.65元,决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转9.20突发疫情防控资金；二是支出年中追加9.20疫情防控补助资金、“9.20”突发新冠肺炎疫情以来消毒费用、“健康防护爱心包”资金、宁夏迪安医学检验中心9.20期间核酸检测费用等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11875059.50元,超年初预算11875059.50元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加医务人员临时工作补助、核酸检测基地检验人员食宿费、突发疫情重点区域疫情防控资金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为75702.52元,超年初预算75702.52元,决算数大于预算数的主要原因：支出控编人员社会保险费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为837924.25元,超年初预算837924.25元,决算数大于预算数的主要原因：支出年中追加海城镇国家鼠疫监测点绿化工程缺口资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9989338.12元，其中：人员经费9577181.97元，公用经费412156.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5181366.54元，较2023年度年初预算数增加380291.54元，增长7.92%，主要原因是调入1人，支出上年结余社会保险等资金。较2022年度决算数增加572362.47元，增长12.42%。

2.商品和服务支出408256.15元，较2023年度年初预算数减少94559.85 元，下降18.81%，主要原因是本单位未发生公务接待费用。较2022年度决算数减少87930.04元,下降17.72%。

3.对个人和家庭的补助4395815.43元，较2023年度年初预算数减少892984.57 元，下降16.88%，主要原因是年初预算数按照工资基数计算偏大安排，实际按照执行数完成。较2022年度决算数增加177564.50元，增长4.21%。

4.资本性支出3900.00元，较2023年度年初预算数增加3900.00元，超年初预算3900.00元，主要原因是购买办公设备。较2022年度决算数增加3900.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县卫生健康局(本级)2023年度机关运行经费支出412156.15元，比2022年度减少84030.04元,下降16.94%。主要原因是：上年疫情期间增加机关运行经费，本年减少。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县卫生健康局(本级)2023年度政府采购支出总额32498260.00元。其中：政府采购货物支出32498260.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14298640.00元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位房屋面积8700.91平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是越野车1辆、小型客车1辆、中型客车和大型客车1辆、其他车型1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县卫生健康局(本级)组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，共涉及预算资金915.049万元，占一般公共预算项目支出总额的11.36%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县卫生健康局(本级)在2023年度部门决算中反映的“独生子女保健费”、“病媒生物防制及蚊媒消杀经费”“计划生育服务”“乡村医生生活补助及社保缴费”等4个重点项目绩效自评结果。

1、宁夏海原县卫生健康局(本级)“独生子女保健费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, “独生子女保健费”项目自评得分为100分。项目全年预算数8.475万元,执行数为8.475万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目标人群（城镇无业居民、失业人员、个体经营者或者农村居民），落实全覆盖。总体完成情况良好。存在的问题及原因：项目户个人账户更换频繁，给资金兑付的时效性造成一定的影响。下一步改进措施：一是继续落实计划生育家庭独生子女和奖励扶助目标管理责任制，实行定期考核评估制度。二是广泛宣传现行计划生育政策。三是继续执行国家及自治区有关计划生育奖励扶助政策和生育补贴政策，严格遵循逐级审核、公示的流程，确保目标对象资格确认准确无误。四是项目资金及时发放到位。

2、宁夏海原县卫生健康局(本级)“病媒生物防制及蚊媒消杀经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, “病媒生物防制及蚊媒消杀经费”项目自评得分为99分。项目全年预算数25万元,执行数为24.98万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:采取有效措施对消杀区域进行环境治理，已达到正本清源目的。总体完成情况良好。存在的问题及原因：对防鼠设施重视程度不够。下一步改进措施：（一）继续开展病媒生物监测工作，全面准确地反映我县病媒生物种群、密度和分布等情况，为我县病媒生物防制提供科学依据。（二）争取政府部门经费投入，确保病媒生物监测工作顺利开展。（三）积极参加上级部门组织的各级各类培训，尽快提高工作人员业务水平。

3、宁夏海原县卫生健康局(本级)“计划生育服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, “计划生育服务”项目自评得分为99.61分。项目全年预算数302.394万元,执行数为299.724万元,完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况:农村计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度的落实到位，有效解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题、改善了计划生育家庭生产生活状况，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。总体完成情况良好。存在的问题及原因：一是县乡村各级工作人员岗位调整频繁，对计划生育家庭奖扶政策不够熟悉，政策宣传不够，部分群众对计划生育奖励扶助优惠政策的了解不全面，个别计划生育对象随子女在外地生活，由于人户分离，年龄达到60周岁时，不能及时申请审核纳入奖励扶助制度范围，造成推迟年度申报。二是项目户个人账户更换频繁，给资金兑付的时效性造成一定的影响。下一步改进措施：计划生育服务项目对象资格确认严格遵循“三级核查、三级公示”流程，确保目标对象资格确认准确无误、应扶尽扶，没有出现漏报错报情况，信息报送及时，奖励资金对付准确及时。

4、宁夏海原县卫生健康局(本级)“乡村医生生活补助及社保缴费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, “乡村医生生活补助及社保缴费”项目自评得分为100分。项目全年预算数579.18万元,执行数为579.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 调动乡村医生的工作积极性，提高村级医疗卫生机构的服务质量和效率，确保乡村居民享受方便、实惠的基本医疗服务。总体完成情况良好。存在的问题及原因：工作任务不够明确，落实情况不够细化。下一步改进措施：将持续加强乡村医生队伍建设，严格落实乡村医生规范化管理，进一步筑牢基层医疗卫生服务网底，持续提高基层医疗服务的可及性、便捷性、公平性。

独生子女保健费项目绩效目标自评表

（ 2023年度）

专项名称									独生子女保健费项目
主管部门									自治区卫健委									实施部门							海原县卫生健康局
项目资金																		年初预算数（A）							全年执行数（B）
									年度资金总额：									8.475							8.475
									其中：自治区财政（公共卫生经费）									3.475							3.475
									县级财政									5							5
年度总体目标		年初设定目标																年度总体目标完成情况综述
		在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，自领取《独生子女父母光荣证》之月起，每月分别奖励夫妇独生子女保健费25元，发到子女年满十四周岁止。对目标人群（城镇无业居民、失业人员、个体经营者或者农村居民），落实全覆盖。																在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，自领取《独生子女父母光荣证》之月起，每月分别奖励夫妇独生子女保健费25元，对目标人群（包括领取《独生子女父母光荣证》的城镇无业居民、失业人员、个体经营者和农村居民），全年落实独生子女保健费84750元,其中公共卫生经费34750元,县级财政50000元。保健费落实全覆盖。资金发放到位率100%，政策符合率100%。独生子女保健费政策知晓率大于等于95%。领取独生子女保健费家庭满意度大于90%。
绩效指标		一级				二级指标		三级指标				分值	指标值（A）					全年实际值（B）				得分计算方法						得分			未完成原因和改进措施
		产出指标（50分）				数量指标(15分）		户数				15	191户					191户				完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。						15
								人数					320人					320人
						质量指标（10分）		符合条件申报对象覆盖率				10	100%					100%				1.若为定性指标，则根据“三挡”原则分别按照指标值的100-80%、80-50%、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分						10
						时效指标（10分）		独生子女保健费资金到位率				10	100%					100%										10
						成本指标(15分）		独生子女保健费发放标准25元/人/月,320人				15	84750					84750										15
		效益指标（30分）				社会效益指标（15分）		受益人群数量				15						100%										30
						可持续影响指标（15分）		社会稳定能力				15						100%
		满意度指标（20分）				服务对象满意度指标（20分）		领取独生子女保健费对象满意度				20						≧95%										20
总分																												100
海原县病媒生物防制及蚊媒消杀支出绩效自评表（2023年度）
项目名称			病媒生物防制及蚊媒消杀经费
主管部门			海原县卫生健康局																实施单位					海原县卫生健康局
项目资金（万元）			年度资金总额：							年初预算数					全年预算数				全年执行数					分值			执行率		得分
										25					25				24.98					10			99.90%		9
			其中：当年财政拨款																					—					—
			上年结转资金																					—					—
			其他资金																					—					—
年度总体目标		预期目标																	实际完成情况
		使蚊、蝇、鼠、蟑的四害密度符合达到国家卫生城市C级标准以上																	采取有效措施对消杀区域进行环境治理，已达到正本清源目的
绩效指标		一级指标			二级指标					三级指标					年度指标值				实际完成值					分值			得分		偏差原因分析及改进措施
		产出指标（40分）			数量指标					开展病媒生物防治和蚊媒消杀次数					≧2次/年				≧2次/年					10			10


					质量指标					病媒生物防制及蚊媒消杀覆盖面					县城				县城					5			5
										开展蚊媒密度监督					2次以上/年				2次以上/年					5			5
					时效指标					病媒生物防制及蚊媒消杀工作完成及时率					100%				100%					5			5
										病媒生物防制及蚊媒消杀经费到位及时率					100%				100%					5			5
					成本指标					指标1：病媒生物防制及蚊媒消杀经费支出总额					≦30万元				≦30万元					10			10
		效益指标（40分）			社会效益					全民卫生健康和预防意识					不断提高				不断提高					5			5
										病媒及蚊媒传染源					及时消除				及时消除					5			5
										城乡居民生产生活秩序					有效保障				有效保障					5			5
										城乡居民身体健康水平					有效保障				有效保障					5			5
					生态效益					公共环境及卫生水平					不断改善				不断改善					10			10
					可持续					防制及消杀工作机制					中长期				中长期					5			5
										档案管理完备性					完备				完备					5			5
		满意度指标（10分）			服务对象					城乡居民满意度					≧95%				≧95%					5			5
										防治部门工作人员满意度					≧95%				≧95%					5			5
总　　　分																								90			90
计划生育服务项目绩效评价表（2023年度）
项目名称							计划生育服务项目绩效评价
省级主管部门							自治区卫生健康委
地方主管部门							海原县卫生健康局							实施单位			海原县卫生健康局
项目资金（万元）											全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值（10分）				执行率（B/A)					得分（执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。）
							年度资金总额：				302.394			299.724							99.12%					9.91
							其中：中央补助				40.9824			39.6984							96.87%					0
							地方资金（省级+市级）				261.412			260.026							99.47%					0
							其他资金（包括结转结余）				0
年度总体目标	年初设定目标													全年实际完成情况
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，优先享受改革发展成果，提升计划生育家庭优越感，增强计划生育家庭自我发展能力。													农村计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度的落实到位，有效解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题、改善了计划生育家庭生产生活状况，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，稳定了生育水平，增强了计划生育家庭自我发展能力，促进了社会和谐稳定，计划生育家庭感受到了党和政府的关怀关爱，分享了改革发展的成果，提升计划生育家庭优越感。
绩效指标	一级指标			二级指标			三级指标							分值		年度指标值（A）				全年完成值（B）			得分（完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A×该指标分值记分。							未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标			数量指标(32分）			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数							4		396				394			3.98							2022年12月死亡2人，没有及时审核退出，在2023年资金发放时进行了停发，没有造成资金的错发。
							计划生育家庭特别扶助人数							4		18				18			4
							自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数							4		1916				1916			4
							自治区计划生育特殊困难家庭扶助户数							4		0				0			4
							特别扶助-其他							4		2				2			4
							提前享受计划生育家庭特别扶助人数							4		2				2			4
							抚慰金人数							4		0				0			4
							计划生育特殊家庭老年人护理补助人数							4		13				13			4
				质量指标（5分）			符合条件申报对象覆盖率							5		100				100			5
				时效指标（5分）			奖励和扶助资金到位率							5		100				100			5
				成本指标（32分）			农村部分计划生育家庭奖励扶助，发放标准100元/人/月，396人							4		475200				466200			3.92							按月度对死亡人员进行了及时停发
							计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残死亡家庭），发放标准伤残家庭600元/人/月，死亡家庭800元/人/月，18人							4		170400				158400			3.72							按月度对退出人员进行了及时停发
							自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助，发放标准100元/人/月，1916人							4		2299200				2293500			3.99							按月度对死亡人员进行了及时停发
							自治区计划生育特殊困难家庭扶助，发放标准发放标准6000元/户，0户							4		0				0			4
							特别扶助-其他，2人							4		6240				6240			4
							提前享受计划生育家庭特别扶助。发放标准伤残家庭600元/人/月，死亡家庭800元/人/月，2人							4		14400				14400			4
							抚慰金，发放标准20000元/户，0人							4		0				0			4
							计划生育特殊家庭老年人护理补助，发放标准4500元/人/年，13人							4		58500				58500			4
	效益指标			社会效益指标（5分）			受益人群数量							5		2345				2345			5
				可持续影响指标（5分）			社会稳定能力							5		100				100			5
	满意度指标			服务对象满意度指标（16分）			受助奖扶对象满意度							16		100%				100%			16
合计																							99.61
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年海原县卫生健康局项目支出预算绩效目标表

（2023度）

项目名称			乡村医生生活补助及社保缴费		实施单位	海原县卫生健康局
主管部门			海原县卫生健康局		项目期	2023年
项目资金（万元）			项目总金额		579.18
			其中：财政拨款		579.19
			其他资金
绩效目标	进一步加强海原县乡村医生队伍建设，充分调动乡村医生的工作积极性，提高村级医疗卫生机构的服务质量和效率，确保乡村居民享受方便、实惠的基本医疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		用于乡镇卫生院所在辖区的村卫生室在岗乡村医生人数		271人
				用于乡镇卫生院所在辖区的村卫生室离岗乡村医生人数		107人
		质量指标		服务量与服务质量		每天门诊人次、初诊次数/准确的诊断和治疗
		时效指标		按照乡村一体化管理计划完成上级要求的主要工作任务时间		2023年12月31日
		成本指标		用于乡镇卫生院所在辖区的村卫生室在岗乡村医生全年工资支出总额		190.49万元
				用于乡镇卫生院所在辖区的村卫生室离岗乡村医生全年工资支出总额		81.56万元
				用于乡镇卫生院所在辖区的村卫生室乡村医生全年社会保险费用		307.13
	效益指标	社会效益指标		乡村医生能够及时发现和诊治疾病，减少疾病的发生和传播，提高当地居民的健康水平，从而降低医疗费用和社会成本		逐步提高
		可持续影响指标		提高医疗卫生服务能力		逐步提高
		服务对象满意度指标		服务对象对乡村医生各项工作的满意度		≥95%

（三）绩效评价结果

1、海原县2023年度独生子女保健费绩效自评报告

2、海原县2023年计划生育服务项目绩效自评结果报告

3、海原县病媒生物防制及蚊媒消杀绩效自评报告

4、在岗、离岗乡村医生生活补助项目绩效自评报告

海原县2023年度独生子女保健费绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

2023年我县落实独生子女保健费8.475万元，其中自治区财政下拨我县公共卫生经费划拨3.475万元，海原县本级财政配套5万元。

二、具体落实措施

一是规范《独生子女父母光荣证》的申请程序。对2015年12月31日之前生育的独生子女家庭，严格按照“本人申请、村级审议、乡（镇）审核公示、县级政务审批窗口办理证件，同时出具享受领取独生子女保健费的函件，从领证当月算起，按照独生子女父母每人每月25元的标准申报当年的独生子女保健费。二是对历年领取《独生子女父母光荣证》的家庭每年进行动态监测。乡镇每年对持证的独生子女家庭进行逐户审核，审核内容包括再生育情况、独生子女年龄、户籍变动等，对符合享受条件的家庭，纳入当年享受范围，对年满14周岁的独生子女家庭和不符合条件的对象说明原因后进行退出。目标人群进入、退出按年度实行动态监测管理。三是严格按户籍地享受。独生子女父母户籍不在同一地，跨县域的只享受本地户籍一方，县内跨乡镇的，分别由户籍所在地的乡镇审核申报。四是审核公示。乡镇每年初对申报享受独生子女保健费的人员进行逐户审核公示无异议后，在《自治区计划生育奖励扶助保障系统》对信息数据进行录入和变更，确保系统数据和纸质报表数据准确一致后，上报县卫健局，卫健局对系统据进行审批，并组织人员按不低于30%的比例进行随机入户复核后进行公示，最后上报市、区卫健委。工作中坚持“六不”原则，即不符合规定条件的不纳入、有疑点的不纳入、相关证明材料提供不全的暂不纳入、确认申报的对象不重复、人员和资金不遗漏、资金发放不出差错。

三、绩效评估结果

2023年，我县审核申报独生子女的家庭191户，享受独生子女保健费320人，审核落实独生子女保健费8.475万元。截至2023年12月底，资金发放到位320人8.475万元，其中自治区公共卫生经费落实3.475万元，海原县本级财政配套落实5万元，资金全部由县卫生健康局财务通过黄河银行社保账号统一发放到个人账户，资金发放到位率100%，政策符合率100%。独生子女保健费政策知晓率大于等于95%。领取独生子女保健费家庭满意度大于90%。

四、下一步改进措施

一是继续落实计划生育家庭独生子女和奖励扶助目标管理责任制，实行定期考核评估制度。二是广泛宣传现行计划生育政策。三是继续执行国家及自治区有关计划生育奖励扶助政策和生育补贴政策，严格遵循逐级审核、公示的流程，确保目标对象资格确认准确无误。四是项目资金及时发放到位。

海原县2023年计划生育服务项目绩效自评结果报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我县2023年度中央对地方专项转移支付计划生育服务项目有2个：包括农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，计划生育家庭特别扶助制度；自治区计划生育奖励扶助项目3个：包括计划生育少生快富提前实施奖励扶助项目、自治区计划生育特殊家庭扶助项目、计划生育特殊家庭护理补贴项目。各项目覆盖全县18个乡镇、街道，受益人群 2345人次。

（二）项目绩效目标情况。中央和自治区全年下达奖励扶助资金317.54万元，其中中央资金39.01万元，自治区资金278.53万元，全年申报项目资金302.394万元，实际落实项目资金299.724万元，资金到位率100%。资金执行率96.74%，其中中央资金执行率100%，自治区资金执行率93.36%。2023年我县结余资金17.816万元，均为自治区资金。

2023年我县项目资金由财政部门通过宁夏农商行发放到项目户个人社保卡账户。

二、项目实施及管理情况

（一）坚持“四权分离”管理运行机制。对计划生育奖励扶助项目户在资格确认、资金管理、资金发放和社会监督程序方面，严格执行国家、自治区规定的“四权分离”管理运行机制，既由村（居）、乡（镇）、县（区）、市、自治区卫生计生部门按照资格确认的程序进行确认，财政部门负责资金的管理和发放，卫生健康局发放奖扶资金且直接到个人账户，纪检监察部门每年联合审计、财政等部门不定期对资格确认、资金管理、资金发放等整个运行过程进行全程监督，四部门密切合作，相互衔接，相互制约，运行机制顺畅。

（二）规范对象资格确认程序。严格按照“本人申报、村级审议公示、乡（镇）初审公示、县（区）审核确认公布、市级抽查、一卡到户”的运行流程，确认上报、审定发放资金。工作中坚持“六不”原则，即不符合规定条件的不纳入；有疑点的暂不纳入；相关证明材料提供不全的暂不纳入；确认上报的对象不重复；人员和资金不遗漏；上报发放不出差错。

（三）目标人群进退动态监测。坚持计划生育服务项目年审及清理清查制度，所有申报审核、确认上报的对象实行一户一档，目标人群进入、退出实行动态监测管理。对当年奖扶对象的资格审核实行“三级审核三级公示”，确保数据质量。经县卫健局党委会议研究通过后，将各个奖励扶助项目的数据分别形成正式文件上报区、市卫生健康委审核备案。资金按月发放，发放过程中，乡镇每月对扶助对象的资格进行审核，对扶助对象死亡、户口农转非、婚姻变动、子女数变化等情况，当月发生，次月及时退出并停发扶助资金。

农村部分计划生育家庭奖励扶助对象中途因死亡停发资金10人、户籍迁出停发1人，共计停发资金9000元。其中：1月份退出2人，停发资金2*1200=2400元，2月份退出1人，停发资金1100元，4月份退出1人，停发资金900元，5月份退出2人，停发资金2*800=1600元，7月份退出5人，停发资金5*600=3000元。

计划生育特别扶助对象应死亡中途停发资金2人，共计停发资金12000元。：3月份退出1人，停发资金8000元，8月份退出1人，停发资金4000元。

少生快富提前实施奖励扶助对象中途停发资金9人，死亡2人、户口农转非6人、婚姻变动1人。停发扶助资金5700元，其中：5月份退出2人，停发资金2*800=1600元，7月份退出6人，停发资金6*600=3600元，8月份退出1人，停发资金500元。

三、绩效目标完成情况

（一）绩效目标取得实效。对年初确定的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、自治区奖励扶助等项目评价覆盖率100%。经评价，各项目目标任务全面完成，各项奖励扶助制度全部落实到位，农村独生子女和双女家庭的养老问题有效解决。计划生育家庭优越感提升，没有出现计划生育奖励扶助方面的信访事件，有效促进了社会的和谐稳定，体现出的经济、社会、生态效益较为明显，可持续发展的影响力进一步增强。

（二）项目资金落实到位。一是国家项目：全县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度审核申报396人，计划生育特别扶助制度申报人数18人（计划生育独生子女死亡家庭扶助人数17人，伤残家庭1人），计划生育手术并发症三级2人。共计申报奖励扶助资金65.184万元。其中：中央补助项目资金40.9824万元，自治区补助项目资金24.2016万元。全年发放资金63.084万元，其中中央补助39.6984万元，自治区补助资金23.3856万元。二是自治区项目：少生快富提前实施奖励扶助制度申报1916人，提前实施计划生育特别扶助制度申报2人，计划生育特别扶助对象护理补贴申报13人。共计申报奖扶资金237.21万元，全年发放奖扶资金236.64万元。

截至2023年12月底，共发放奖扶资金299.724万元，资金发放到位率100%，群众满意率100%。

四、自评结论

（一）主要经验及做法。一是计划生育服务项目对象资格确认严格遵循“三级核查、三级公示”流程，确保目标对象资格确认准确无误、应扶尽扶，没有出现漏报错报情况，信息报送及时，奖励资金对付准确及时。二是对计划生育奖励扶助对象和特别扶助对象每年落实老年人免费健康体检服务。三是对计划生育特别扶助对象严格落实联系人制度、家庭医生签约服务和开通就医绿色通道“三个全覆盖”。四是县级财政每年拿出60余万元对60岁以上计划生育纯女户落实每人每年720元计生养老补贴，60岁以下计划生育纯女户每人每年落实300元的计生缴费补贴，有效缓解计划生育纯女户家庭的养老问题。五是部门联动在妇女创业贷款、优先入住养老院（政府补贴）、就业创业政策扶持等方面均给予计划生育家庭政策倾斜。

（二）存在的困难、问题。一是县乡村各级工作人员岗位调整频繁，对计划生育家庭奖扶政策不够熟悉，政策宣传不够，部分群众对计划生育奖励扶助优惠政策的了解不全面，个别计划生育对象随子女在外地生活，由于人户分离，年龄达到60周岁时，不能及时申请审核纳入奖励扶助制度范围，造成推迟年度申报。二是项目户个人账户更换频繁，给资金兑付的时效性造成一定的影响。

五、工作建议

一是建议将收养子女的独生子女家庭年龄达到60周岁时也纳入奖励扶助制度范围，因为这部分人属于社会弱势群体，同等条件下，不能纳入奖励扶助制度，就相当于揭露了他们的隐私，会造成心理上伤害。二是建议将奖励扶助对象的扶助标准适当提高，随着社会消费水平的提高，每月100元的标准已体现不出当年积极响应国家计划生育政策少生优生的社会优越感了。三是建议将非农业户籍的计划生育独生子女家庭纳入奖励扶助范围。

海原县病媒生物防制及蚊媒消杀绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为推进创建国家卫生县城，有效控制海原县部分公共区域蚊蝇、鼠、蟑螂等病媒生物的密度，严格防控乙脑等虫媒传染病发生，保障群众身体健康，根据中共海原县委办公室海原县人民政府办公室关于印发《海原县创建自治区卫生县城实施方案》的通知（海党办发〔2021〕19号）申请拨付资金25万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。为了巩固海原县卫生县城创建成果，夯实病媒生物防制工作基础，高效控制病媒生物密度，根据有关要求，聘请宁夏阳光有害生物控制有限公司于2023年在海原县老城区完成春秋季病媒生物防制消杀服务活动，共产生费用24.98万元。

（二）资金管理情况分析

在资金管理方面，我县严格按照自治区财政厅和卫生健康委员会的相关规定进行，指标完成情况详见监测分析。

（三）总体绩效目标完成情况分析。鼠密度监测：监测结果显示：每单月进行监测，全年共监测6次，共布放粘鼠板1800块，有效粘鼠板1751块，共捕获鼠类35只，平均鼠密度为2.00%，鼠密度最高为9月份，密度为3.72%，最低为1月份，密度为0.35%，7-9月夏秋季为高峰。

从环境类型的分布情况来看，农村居民区鼠密度最高3.89%，然后依次为城镇居民区1.35%、重点行业0.84%，我们认为主要与周围环境，防鼠设施，单位重视程度有关。调查发现鼠类有2种，小家鼠、褐家鼠，以小家鼠为主，鼠类与人类的关系十分密切，能够传播多种疾病，能够传播鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体、斑疹伤寒等疾病。蟑螂密度监测：全年共布放粘蟑纸1376张，有效粘蟑纸1364张，共监测房间数688间，阳性房间数43间，粘捕到蟑螂的粘蟑纸数64张，共捕获蟑螂94只，平均粘捕率4.69%，平均密度为0.08只/张，均为德国小蠊。

从监测环境类型来看，粘捕率密度从高到低依次为餐饮业、超市、居民区，医院，市场、宾馆未监测到蟑螂。从季节消长趋势来看5、9月份为高峰。成蚊密度监测：2023年共布放诱蚊灯100盏，捕获成蚊139只，平均蚊密度为1.34只/灯.夜，主要为淡色库蚊。捕获场所为城市居民区捕获22只，平均蚊密度为1.10只/灯.夜；公园捕获28只，平均蚊密度为1.40只/灯.夜；医院捕获16只、平均蚊密度为0.80只/灯.夜；农户民房共捕获30只，平均蚊密度为1.50只/灯.夜;农户牲畜棚捕获38只，平均蚊密度为1.9只/灯.夜。

不同月份蚊密度监测显示，随着天气气温的升高，蚊密度有所上升，8月份蚊密度达高峰。

蝇密度监测：从监测结果看，县城四类场所共捕获苍蝇共84只，苍蝇平均密度为2.10只/笼。其中农贸市场捕蝇31只，蝇密度3.1只/笼；餐饮业捕蝇16只，蝇密度1.6只/笼；绿化带捕蝇20只，蝇密度2.0只/笼；居民区捕蝇17只，蝇密度1.7只/笼。种群为家蝇57 只，市蝇11只，丝光绿蝇13只，夏厕蝇3只，苍蝇密度8月份达到高峰。从不同环境蝇密度监测：农贸市场＞绿化带＞居民区＞餐饮业。

三、下一步改进措施

（一）继续开展病媒生物监测工作，全面准确地反映我县病媒生物种群、密度和分布等情况，为我县病媒生物防制提供科学依据。

（二）争取政府部门经费投入，确保病媒生物监测工作顺利开展。

（三）积极参加上级部门组织的各级各类培训，尽快提高工作人员业务水平。

在岗、离岗乡村医生生活补助项目绩效自评报告

一、工作目标

进一步加强海原县乡村医生队伍建设，充分调动乡村医生的工作积极性，提高村级医疗卫生机构的服务质量和效率，确保乡村居民享受方便、实惠的基本医疗服务。

二、项目基本情况

（一）在岗乡村医生生活补助项目概况

截至2023年底，我县含有标准化村卫生室157个，在岗乡村医生271人，2023年1-12月份发放生活补助190.49万元，社会保险307.13万元。

（二）离岗乡村医生生活补助项目概况

截至2023年底，我县含有标准化村卫生室157个，离岗乡村医生107人，2023年1-12月份发放生活补助81.56万元。

三、项目实施及管理情况

为全面落实落细各项目标任务，根据《自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干意见》（宁政办发〔2015〕134号）、《中卫市人民政府办公室关于印发2022年10件民生实事任务分工方案的通知》（〔2022〕1号）精神，坚持问题导向和目标导向，对标对表，明确工作任务，细化落实情况，压实工作责任，切实加强全县基层卫生健康服务体系建设,进一步提升基层医疗卫生机构管理水平，落实和完善乡村医生相关政策，加强医疗卫生服务监督、稳定和优化乡村医生队伍，全面提升乡村级医疗卫生服务水平。

截至2023年底，我县在岗、离岗乡村医生生活补助均已发放到位。

四、下一步工作计划

下一步，我们将持续加强乡村医生队伍建设，严格落实乡村医生规范化管理，进一步筑牢基层医疗卫生服务网底，持续提高基层医疗服务的可及性、便捷性、公平性。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料

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