2023年度宁夏海原县公证处部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁夏海原县公证处部门的主要职责是：海原县公证处是国家司法证明机构，不以营利为目的，依法独立行使公证职能。提供公证法律服务，办理各类民经济公证。部门主要职能如下: 

(一)办理公证事务，出具公证证明 

(二)向社会提供法律服务 

(三)对社会性活动实施法律监督等

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括海原县公证处。无二级预算单位。海原县公证处为海原县司法局下设的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1810360.16元。与2022年度相比，收、支总计各增加92978.72元，增长5.41%。主要原因是一、2023年度职工工资职级发生变动，人员工资基数整体上升；社会保险基数与人员工资密切相关，进而使得社会保险缴费金额同比上升，最终导致一般公共预算财政拨款收支均有所增加。二、2023年度社会大环境较2022年度变化较大，整体社会氛围较好，人员流动较为频繁，使得事业收入有所上升。三、2023年度存在社保资金虚账做实情况。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1253009.16元。其中：财政拨款收入1005743.71元，占80.27%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入214750.00元，占17.14%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入32515.45元，占2.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1152317.11元，其中：基本支出1152317.11元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1009751.39元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28825.18元，增长2.94%。主要原因是2023年度职工工资职级发生变动，人员工资基数整体上升；社会保险基数与人员工资密切相关，进而使得社会保险缴费金额同比上升，最终导致一般公共预算财政拨款收支均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1005743.71元，占本年支出合计的87.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29126.25元，增长2.98%。主要原因是2023年度职工工资职级发生变动，人员工资基数整体上升；社会保险基数与人员工资密切相关，进而使得社会保险缴费金额同比上升，最终导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1005743.71元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出719267.71元，占71.52%。社会保障和就业支出（类）支出120200.00元，占11.95%。卫生健康支出（类）支出51200.00元，占5.09%。住房保障支出（类）支出115076.00元，占11.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099577.00元，支出决算为1005743.71元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算执行中部分一般公共预算个别类款未完成2023年年初预算支出，造成决算数小于预算数。具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75130.00元，支出决算为75468.00元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度住房公积金年初预算时采用四舍五入方式录入，所以实际支出大于预算数。公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为807747.00元，支出决算为719267.71元,完成年初预算的89.05%,决算数小于预算数的主要原因是：原因一：2023年度预算时，工资福利支出中基本工资为255,960.00元、津贴补贴为194,600.00元、奖金为161,378.00元、绩效工资为138,200.00元，合计金额为750,138.00元；2023年度决算时，工资福利支出中基本工资为240,184.00元、津贴补贴为210,253.46元、奖金为123,400.00元、绩效工资为125,652.00元，合计金额为699,489.46元。说明我县为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺口，2023年预算职工工资时有所增加；原因二：2023年度预算中商品和服务支出为84,800.00元；2023年度决算中商品和服务支出为43,886.25元。说明我部门严格落实财政勤俭节约要求，对资产业务做到能用则用原则，特别针对公车使用，严格执行中央八项规定，大力压缩公务用车运行维护费,公务用车外出减少,运行维护费下降。原因三：当年预算执行中部分一般公共预算个别类款未完成2023年年初预算支出。造成决算数小于预算数。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为45300.00元，支出决算为39608.00元,完成年初预算的87.43%,决算数小于预算数的主要原因是：住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)未完成当年预算，所以决算数小于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40100.00元，支出决算为40100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16000.00元，支出决算为16000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为35200.00元，支出决算为35200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1005743.71元，其中：人员经费961857.46元，公用经费43886.25元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出954957.46元，较2023年度年初预算数减少50319.54元，下降5.01%，主要原因是：2023年度预算时，基本工资为255,960.00元、津贴补贴为194,600.00元、奖金为161,378.00元、绩效工资为138,200.00元，合计金额为750,138.00元；2023年度决算时，基本工资为240,184.00元、津贴补贴为210,253.46元、奖金为123,400.00元、绩效工资为125,652.00元，合计金额为699,489.46元。说明我县为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺口，2023年预算职工工资时有所增加，且年中退还了全体干部2021年—2022年多发放的政府考核效能奖金，所以决算数小于年初预算数。较2022年度决算数增加40072.99元，增长4.38%。

2.商品和服务支出43886.25元，较2023年度年初预算数减少40913.75 元，下降48.25%，主要原因是我部门因业务需要，需频繁下乡进行公证业务，所以配备一辆公务用车，因严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费,公务用车外出减少，运行维护费下降；2023年度劳务费部分使用事业收入支付。因此决算数小于预算数。较2022年度决算数减少7736.74元,下降14.99%。

3.对个人和家庭的补助6900.00元，较2023年度年初预算数减少2600.00 元，下降27.37%，主要原因是2023年度公证处遗属生活费指标每月均为690元，较两者产生幅度变化是因为指标录入有误。较2022年度决算数减少1380.00元,下降16.67%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2023年度公证处无资本性支出。较2022年度决算数减少1830.00元,下降100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52400.00元，支出决算为12185.25元，完成预算的23.25%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年坚持政府过紧日子精神，压减“三公”经费支出，所以支出数小于年初预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加8837.13元，增长263.94%。主要原因是2023年度社会环境较上年度变化较大，整体公证业务增加，促使外出业务量增加，因车辆使用过于频繁，使得车辆耗损严重、耗油量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12185.25元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为12185.25元，完成预算的24.37%；较2022年度增加8837.13元，增长263.94%。支出决算数小于预算数的主要原因是：因严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费,公务用车外出减少，运行维护费下降。决算数较上年增加的主要原因是：公证业务增加，促使外出业务量增加，因车辆使用过于频繁，使得车辆耗损严重、耗油量增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出12185.25元，主要用于公务车辆各种保险，年审缴费、车辆少许零部件维修、车辆加油费用等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为2400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门无接待人员。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我部门无国内接待人员。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。支出具体情况如下：

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。具体情况如下：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县公证处2023年度本部门机关运行经费支出43886.25元，比2022年度减少9566.74元,下降17.90%。主要原因是：在2023年度年初预算中存在对劳务费用指标资金分配不当，使得劳务费用指标整体减少，于是在2023年度中采用事业收入支付相关费用。所以2023年度较2022年度有所下降。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县公证处2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县公证处组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目0个，共涉及预算资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

     我部门无项目支出。

（三）绩效评价结果。

     我部门无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

    我部门无其他有关公开资料