2023年度宁夏海原县法律援助中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁夏海原县法律援助中心部门的主要职责是：海原县法律援助中心为事业单位，属于县人民政府职能部门，主要职能包括：

（一）负责全县法律援助案件的认定工作。

（二）负责全县法律援助案件的归档和上报。

（三）负责全县法律援助的宣传。

（四）提供民事案件的代理、刑事案件辩护和附带民事诉讼代理、代写各种法律文书、解答法律咨询服务。

（五）完成县司法局交办的其他工作。  

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1979283.36元。与2022年度相比，收、支总计各减少121659.70元,下降5.79%。主要原因是一是2023年度公共安全支出减少，二是本年度压减公用经费支出，导致公用经费减少。本年度收支较上年度均下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1943364.33元。其中：财政拨款收入1588326.72元，占81.73%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入355037.61元，占18.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1642014.33元，其中：基本支出1642014.33元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，  对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1610916.07元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少141447.31元,下降8.07%。主要原因是一是2023年度公共安全支出减少，二是本年度压减公用经费支出，导致公用经费减少，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1588726.72元，占本年支出合计的96.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141047.31 元，下降8.15%。主要原因是一是2023年度公共安全支出减少，二是本年度坚持政府过紧日子要求压减公用经费支出，导致公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1588726.72元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出1111880.04元，占69.99%。社会保障和就业支出（类）支出213878.68元，占13.46%。卫生健康支出（类）支出80848.00元，占5.09%。住房保障支出（类）支出182120.00元，占11.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1670059.00元，支出决算为1588726.72元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出人员经费预算测算提高预留比例且本年度缩减公用经费支出。具体情况如下：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为120230.00元，支出决算为120684.00元,完成年初预算的100.38%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新招录1人，住房公积金支出大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为62200.00元，支出决算为64480.00元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新招录1人，职业年金缴费支出大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为124300.00元，支出决算为128860.00元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新招录1人，基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24100.00元，支出决算为25240.00元,完成年初预算的104.73%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新招录1人，公务员医疗补助支出大于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为53100.00元，支出决算为55608.00元,完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中新招录1人，事业单位医疗支出大于年初预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为89580.00元，支出决算为20538.68元,完成年初预算的22.93%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算错将一名退休人员维护为离休人员，配套离休费未支付，导致决算数小于年初预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为66500.00元，支出决算为61436.00元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是：单位有参加房改人员，住房补贴测算时未达标比例降低，所以当年支出数小于年初预算数。

公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为1130049.00元，支出决算为1111880.04元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度坚持政府过紧日子号召，大力缩减公用经费支出，所以决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1588726.72元，其中：人员经费1530258.52元，公用经费58468.20元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出1509719.84元，较2023年度年初预算数减少9559.16元，下降0.63%，主要原因是2023年中退还了全体干部2021年—2022年多发放的政府考核效能奖金，所以决算数小于年初预算数。较2022年度决算数减少25352.59元,下降1.65%。

2.商品和服务支出58468.20元，较2023年度年初预算数减少3011.80 元，下降4.90%，主要原因是本年度坚持政府过紧日子号召，大力缩减公用经费支出，所以决算数小于年初预算数。较2022年度决算数减少16884.40元,下降22.41%。

3.对个人和家庭的补助20538.68元，较2023年度年初预算数减少68761.32 元，下降77.00%，主要原因是年初预算错将一名退休人员维护为离休人员，配套离休费未支付完，退回国库。较2022年度决算数增加14538.68元，增长242.31%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位2023年年初无预算，年中无支出。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023年度我单位没有发生“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是2022年度与2023年度我单位均没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中：  国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位2023年度没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。支出具体情况如下：我单位2023年没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

我单位2023年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县法律援助中心2023年度本部门机关运行经费支出58468.20元，比2022年度减少16884.40元,下降22.41%。主要原因是：本单位2023年度坚持政府过紧日子要求，办公费和印刷费支出减少。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县法律援助中心2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆待报废轿车，该车辆属于本单位，但是无编制；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县法律援助中心组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目0个，共涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县法律援助中心在2023年度部门决算中反映0个项目。0个重点项目绩效自评结果。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

    我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

    我单位没有其他有关公开资料。