2023年度海原县三河镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640522036/2024-00032 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 08:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县三河镇 | 责任部门 | 海原县三河镇人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是执行政策职责。具体包括：1、贯彻执行上级政府的各项方针政策，保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。二是经济发展职责。通过实施经济发展战略，加快农业农村现代化产业进程，促进农业经济快速发展。三是公共服务职责。加强社会公共服务建设，夯实基层基础设施建设，提高公共服务质量。
二、机构设置
海原县三河镇人民政府下设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、民生服务中心、财经服务中心、综治中心、农业服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 57,395,041.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,312,864.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,248,552.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 361,300.00 |
八、其他收入 | 8 | 14,427,743.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,010,011.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 629,374.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 668,098.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,743,871.60 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 42,233,393.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,575,823.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 730,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 60,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 73,071,336.44 | 本年支出合计 | 58 | 67,324,737.32 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 371,330.78 | 年末结转和结余 | 60 | 6,117,929.90 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 73,442,667.22 | 总计 | 62 | 73,442,667.22 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 73,071,336.44 | 58,643,593.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,427,743.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,355,504.61 | 13,307,179.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,325.31 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,214,673.00 | 13,214,673.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,293,853.00 | 11,293,853.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,920,820.00 | 1,920,820.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 57,030.00 | 57,030.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 6,810.00 | 6,810.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 50,220.00 | 50,220.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20107 | 税收事务 | 2,785.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785.31 | ||
2010702 | 一般行政管理事务 | 2,785.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785.31 | ||
20129 | 群众团体事务 | 32,300.00 | 26,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
20132 | 组织事务 | 38,716.30 | 8,876.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,840.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,876.30 | 8,876.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 29,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,840.00 | ||
20134 | 统战事务 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375,300.00 | 291,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 365,300.00 | 281,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 345,300.00 | 281,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,010,011.84 | 2,119,950.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,061.84 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 890,061.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,061.84 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 890,061.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,061.84 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,976,824.00 | 1,976,824.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 498,560.00 | 498,560.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,143.00 | 985,143.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 493,121.00 | 493,121.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 129,126.00 | 129,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 129,126.00 | 129,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 432,613.00 | 432,613.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 196,761.00 | 196,761.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 668,098.00 | 668,098.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染防治 | 668,098.00 | 668,098.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 668,098.00 | 668,098.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,546,292.00 | 4,546,292.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,230,040.00 | 1,230,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,230,040.00 | 1,230,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,127,700.00 | 2,127,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,127,700.00 | 2,127,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,188,552.00 | 1,188,552.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 794,352.00 | 794,352.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 394,200.00 | 394,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 48,120,932.99 | 34,715,577.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,405,355.98 | ||
21301 | 农业农村 | 1,543,185.00 | 1,470,185.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,420,265.00 | 1,420,265.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 73,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 49,920.00 | 49,920.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 24,302,799.42 | 21,805,597.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,497,202.41 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,545,127.00 | 4,545,127.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 19,757,672.42 | 17,260,470.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,497,202.41 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10,710,581.00 | 10,710,581.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,531,621.00 | 2,531,621.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,178,960.00 | 8,178,960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 11,564,367.57 | 729,214.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,835,153.57 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 11,564,367.57 | 729,214.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,835,153.57 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,049,759.00 | 1,049,759.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,064.00 | 526,064.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 67,324,737.32 | 15,563,097.18 | 51,761,640.14 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,312,864.98 | 11,296,753.37 | 2,016,111.61 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,217,573.37 | 11,296,753.37 | 1,920,820.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,296,753.37 | 11,296,753.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,920,820.00 | 0 | 1,920,820.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 57,030.00 | 0 | 57,030.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 6,810.00 | 0 | 6,810.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 50,220.00 | 0 | 50,220.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20107 | 税收事务 | 2,785.31 | 0 | 2,785.31 | 0 | 0 | 0 | ||
2010702 | 一般行政管理事务 | 2,785.31 | 0 | 2,785.31 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 26,600.00 | 0 | 26,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 26,600.00 | 0 | 26,600.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 8,876.30 | 0 | 8,876.30 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,876.30 | 0 | 8,876.30 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 361,300.00 | 0 | 361,300.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 351,300.00 | 0 | 351,300.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070108 | 文化活动 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 331,300.00 | 0 | 331,300.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,010,011.84 | 1,976,824.00 | 1,033,187.84 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 890,061.84 | 0 | 890,061.84 | 0 | 0 | 0 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 890,061.84 | 0 | 890,061.84 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,976,824.00 | 1,976,824.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 498,560.00 | 498,560.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,143.00 | 985,143.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 493,121.00 | 493,121.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 129,126.00 | 0 | 129,126.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2081002 | 老年福利 | 129,126.00 | 0 | 129,126.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 432,613.00 | 432,613.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 196,761.00 | 196,761.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 668,098.00 | 0 | 668,098.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染防治 | 668,098.00 | 0 | 668,098.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 668,098.00 | 0 | 668,098.00 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,743,871.60 | 0 | 4,743,871.60 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,230,040.00 | 0 | 1,230,040.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,230,040.00 | 0 | 1,230,040.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,325,279.60 | 0 | 2,325,279.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,325,279.60 | 0 | 2,325,279.60 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,188,552.00 | 0 | 1,188,552.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 794,352.00 | 0 | 794,352.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 394,200.00 | 0 | 394,200.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 42,233,393.90 | 84,322.81 | 42,149,071.09 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 1,483,902.00 | 0 | 1,483,902.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,420,265.00 | 0 | 1,420,265.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 13,717.00 | 0 | 13,717.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 49,920.00 | 0 | 49,920.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 23,759,471.82 | 0 | 23,759,471.82 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,545,127.00 | 0 | 4,545,127.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 19,214,344.82 | 0 | 19,214,344.82 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10,794,903.81 | 84,322.81 | 10,710,581.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,531,621.00 | 0 | 2,531,621.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,263,282.81 | 84,322.81 | 8,178,960.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6,195,116.27 | 0 | 6,195,116.27 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6,195,116.27 | 0 | 6,195,116.27 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,049,759.00 | 1,049,759.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,064.00 | 526,064.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 730,000.00 | 0 | 730,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 730,000.00 | 0 | 730,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 730,000.00 | 0 | 730,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57,395,041.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,310,079.67 | 13,310,079.67 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,248,552.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 291,300.00 | 291,300.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,119,950.00 | 2,119,950.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 668,098.00 | 668,098.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,743,871.60 | 3,555,319.60 | 1,188,552.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 34,799,899.82 | 34,799,899.82 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 58,643,593.31 | 本年支出合计 | 59 | 58,928,396.09 | 57,679,844.09 | 1,248,552.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 371,330.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 86,528.00 | 86,528.00 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 371,330.78 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 59,014,924.09 | 总计 | 64 | 59,014,924.09 | 57,766,372.09 | 1,248,552.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 57,679,844.09 | 15,563,097.18 | 42,116,746.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,310,079.67 | 11,296,753.37 | 2,013,326.30 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,217,573.37 | 11,296,753.37 | 1,920,820.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,296,753.37 | 11,296,753.37 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,920,820.00 | 0 | 1,920,820.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 57,030.00 | 0 | 57,030.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 6,810.00 | 0 | 6,810.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 50,220.00 | 0 | 50,220.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 26,600.00 | 0 | 26,600.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 26,600.00 | 0 | 26,600.00 | ||
20132 | 组织事务 | 8,876.30 | 0 | 8,876.30 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 8,876.30 | 0 | 8,876.30 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 291,300.00 | 0 | 291,300.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 281,300.00 | 0 | 281,300.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 281,300.00 | 0 | 281,300.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,119,950.00 | 1,976,824.00 | 143,126.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,976,824.00 | 1,976,824.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 498,560.00 | 498,560.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,143.00 | 985,143.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 493,121.00 | 493,121.00 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 129,126.00 | 0 | 129,126.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 129,126.00 | 0 | 129,126.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 629,374.00 | 629,374.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 432,613.00 | 432,613.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 196,761.00 | 196,761.00 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 668,098.00 | 0 | 668,098.00 | ||
21103 | 污染防治 | 668,098.00 | 0 | 668,098.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 668,098.00 | 0 | 668,098.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,555,319.60 | 0 | 3,555,319.60 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,230,040.00 | 0 | 1,230,040.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,230,040.00 | 0 | 1,230,040.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,325,279.60 | 0 | 2,325,279.60 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,325,279.60 | 0 | 2,325,279.60 | ||
213 | 农林水支出 | 34,799,899.82 | 84,322.81 | 34,715,577.01 | ||
21301 | 农业农村 | 1,470,185.00 | 0 | 1,470,185.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,420,265.00 | 0 | 1,420,265.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 49,920.00 | 0 | 49,920.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21,805,597.01 | 0 | 21,805,597.01 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,545,127.00 | 0 | 4,545,127.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,260,470.01 | 0 | 17,260,470.01 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10,794,903.81 | 84,322.81 | 10,710,581.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,531,621.00 | 0 | 2,531,621.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,263,282.81 | 84,322.81 | 8,178,960.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 729,214.00 | 0 | 729,214.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 729,214.00 | 0 | 729,214.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,575,823.00 | 1,575,823.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,049,759.00 | 1,049,759.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 526,064.00 | 526,064.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 730,000.00 | 0 | 730,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 730,000.00 | 0 | 730,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 730,000.00 | 0 | 730,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,900,474.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,164,063.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 3,809,025.00 | 30201 | 办公费 | 238,447.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 3,806,396.00 | 30202 | 印刷费 | 211,552.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 2,045,656.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 961,100.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 985,143.00 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 493,121.00 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 432,613.00 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 196,761.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30,900.00 | 30211 | 差旅费 | 80,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 1,049,759.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 90,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,900.37 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 498,560.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 498,560.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 120,000.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 58,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 253,440.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 129,322.81 | ||||||
人员经费合计 | 14,399,034.00 | 公用经费合计 | 1,164,063.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 1,248,552.00 | 1,248,552.00 | 0 | 1,248,552.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 1,188,552.00 | 1,188,552.00 | 0 | 1,188,552.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1,188,552.00 | 1,188,552.00 | 0 | 1,188,552.00 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 794,352.00 | 794,352.00 | 0 | 794,352.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 394,200.00 | 394,200.00 | 0 | 394,200.00 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县三河镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计73442667.22元。与2022年度相比，收、支总计各增加14221753.37元，增长24.01%。主要原因是1、海原县扶贫办拨入扶贫整合资金2023年产业资金、劳务奖补资金、贴息资金等13405355.98元。2、海原县社会保障局拨入“三支一扶”人员养老医疗等保险缴费890061.84元。3、海原县委统战部拨入1万元新时代文明实践站建设经费。4、海原县文化广播电视局拨入春节文艺演出费84000元。5、海原县委组织部拨入农村党员冬季轮训费29840元。6、海原县共青团委拨入农村团支部经费5700元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计73071336.44元。其中：财政拨款收入58643593.31元，占80.26%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14427743.13元，占19.74%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计67324737.32元，其中：基本支出15563097.18元，占23.12%；项目支出51761640.14元，占76.88%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计59014924.09元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少205989.76元,下降0.35%。主要原因是2022年支付了2021年项目结余资金4175463.68元，2022年财政收入和政府性基金拨入收入增加了3969473.92元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出57679844.09元，占本年支出合计的85.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1298861.02元，增长2.30%。主要原因一是预算外增加了2022年新冠疫情防控经费收入300000元。二是人员增加养老保险缴费增加、预算外增加了老年饭桌资金、退役军人管理事务支出，以上合计收入增加581800元。三是预算外增加了非煤矿山整治费668698元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出57679844.09元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出13310079.67元，占23.08%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出291300.00元，占0.51%。社会保障和就业支出（类）支出2119950.00元，占3.68%。卫生健康支出（类）支出629374.00元，占1.09%。节能环保支出（类）支出668098.00元，占1.16%。城乡社区支出（类）支出3555319.60元，占6.16%。农林水支出（类）支出34799899.82元，占60.33%。住房保障支出（类）支出1575823.00元，占2.73%。灾害防治及应急管理支出（类）支出730000.00元，占1.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25459074.00元，支出决算为57679844.09元，完成年初预算的226.56%。决算数大于预算数的主要原因：1、预算外增加了三河镇六窑村文化旅游节费用、非煤矿山整治费用、富陵出户入园征地款等项目支出。具体情况如下：
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为428300.00元，支出决算为432613.00元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是：年末行政人员增加1人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为194800.00元，支出决算为196761.00元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是：年末行政人员增加1人。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为949750.00元，支出决算为1049759.00元,完成年初预算的110.53%,决算数大于预算数的主要原因是：年末行政人员增加1人及部门人员工资调整收入增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为1920820.00元,完成年初预算的1920.82%,决算数大于预算数的主要原因是：1、预算外增加了海原县三河镇鹭海村豆制品加工项目资金150000元。2、预算外增加“9.20”新冠疫情防控经费898300元。3、2022年度效能目标管理考核奖励资金252520元。4、新时代文明实践站建设资金50000元。5、2023年国家级产业强镇项目资金200000元。6、三河镇公厕维修项目费用260000元。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为11257804.00元，支出决算为11296753.37元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是：年末人员增加工资收入增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为489200.00元，支出决算为493121.00元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因是：年末人员增加机关事业单位职业年金缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为977300.00元，支出决算为985143.00元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因是：年末人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1300000.00元，支出决算为1230040.00元,完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是：年末人员社区减少1人，人员补助支出减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为553800.00元，支出决算为526064.00元,完成年初预算的94.99%,决算数小于预算数的主要原因是：当年退休2人，住房补贴下年度进行清算，当年支出减少。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为8682960.00元，支出决算为8263282.81元,完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是：年初乡镇干部驻村补贴纳入预算，按照海原县委要求取消了乡镇干部驻村补贴，当年未做支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50220.00元,超年初预算50220.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了第五次全国人口普查经费。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6810.00元,超年初预算6810.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了第五次全国人口普查员补助资金。
节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为668098.00元,超年初预算668098.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了非煤矿山整治项目经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0.00元，支出决算为281300.00元,超年初预算281300.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了六窑文化艺术节活动经费。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为17260470.01元,超年初预算17260470.01元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了乡村振兴2023年农业产业、劳务奖补、贴息等项目衔接资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4545127.00元,超年初预算4545127.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了乡村振兴富陵出户入园和辽坡养殖场建设项目。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了退役军人服务中心建设补助项目。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1420265.00元,超年初预算1420265.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了2023年产业强镇现代农业项目。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为49920.00元,超年初预算49920.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了2023年基本农田水利奖补以工代赈项目。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2325279.60元,超年初预算2325279.60元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了宝中铁路沿线加固整治项目、综治中心规范化建设项目、凤翔小区维修项目、富陵园区入户征地补偿款项目。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为129126.00元,超年初预算129126.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了社区照料中心补助资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了文化活动演出奖金。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为729214.00元,超年初预算729214.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了2023年乡村绿化苗木费资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2531621.00元,超年初预算2531621.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了乡村振兴财政奖补公益事业道路硬化项目资金。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8876.30元,超年初预算8876.30元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了2023年选调生到村任职补助资金。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为730000.00元,超年初预算730000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：预算外增加了2022-2023年中央冬春救助资金。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26600.00元，支出决算为26600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为498560.00元，支出决算为498560.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15563097.18元，其中：人员经费14399034.00元，公用经费1164063.18元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13900474.00元，较2023年度年初预算数增加155160.00元，增长1.13%，主要原因是年末行政人员实有人数增加1人。较2022年度决算数增加58757.05元，增长0.42%。
2.商品和服务支出1164063.18元，较2023年度年初预算数增加79663.18元，增长7.35%，主要原因是上年度结余村级办公费当年进行支出。较2022年度决算数减少71695.45元,下降5.80%。
3.对个人和家庭的补助498560.00元，较2023年度年初预算数减少21240.00 元，下降4.09%，主要原因是退休人员死亡2人。较2022年度决算数减少8512135.32元,下降94.47%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务车燃油费及公务车辆维修费支出。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1248552.00元，本年支出1248552.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1220048.00元,下降49.42%。主要原因是：2022年预算外增加了富陵园区入户征地补偿款项目资金。
支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为394200.00元,超年初预算394200.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了城乡社区农村环境保洁项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为794352.00元,超年初预算794352.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇辽坡村肉牛养殖园区征地补偿项目资金
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为60000.00元,超年初预算60000.00元，决算数大于预算数的主要原因：预算外增加了三河镇2023年度社区照料中心资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县三河镇人民政府2023年度机关运行经费支出1164063.18元，比2022年度减少71695.45元,下降5.80%。主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县三河镇人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积2409.00平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法车1辆使用中，计划生育服务车、司法服务车、农业服务车、垃圾清运车、公务应急车2辆已经达到报废年限，业务主管部门收回，但没有报废手续，无法下账；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县三河镇人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金317.89万元，占一般公共预算项目支出总额的7.54%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县三河镇人民政府在2023年度部门决算中反映的“海原县三河镇2023年农业产业强镇建设项目”1个重点项目绩效自评结果。
海原县山河镇2023年农业产业强镇建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 海原县三河镇2023年农业产业强镇项目自评得分为100分。项目全年预算数为325.2万元,执行数为317.89万元,完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况:已按施工合同约定完成建设内容,总体完成情况良好。存在的问题及原因：工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。下一步改进措施：对项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
海原县三河镇产业强镇建设项目绩效自评价表 | |||||
项目名称 | 海原县三河镇产业强镇建设项目 | ||||
主管部门 | 海原县三河镇人民政府 | 实施单位 | 海原县三河镇人民政府 | ||
项目资金 | 预算数（A） | 执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||
资金总额 | 3,252,000.00 | 3,178,933.83 | 97.75% | ||
其中：中央资金 | 3,101,700.00 | 3,000,000.00 | 96.72% | ||
地方资金 | 150,300.00 | 178,933.83 | 119.05% | ||
其他资金 | |||||
总体绩效目标 | 总体目标 | 实际完成情况 | |||
预期总目标：按立项批复资金建设海原县三河镇产业强镇建设 | (一)老旧设施温棚改造提升 | ||||
绩效类型 | 二级指标 | 三级指标 | 主要指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
绩 效 指 标 | 数量指标 | 标准化种植示范基地 | 四个村 | 四个村 | |
老旧设施温棚改造 | ≥12座 | 12座 | |||
新建交易大棚及操作场地 | ≥510平方米 | 510平方米 | |||
道路硬化及车道 | ≥2767.73平方米 | 2767.73平方米 | |||
运营中心新增玻璃隔断 | ≥84平方米 | 84平方米 | |||
直播电脑等相关设备购置 | ≥10台 | 10台 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | ||
时效指标 | 项目计划内容完成时限 | 2024年3月21日 | 2024年6月5日 | ||
成本指标 | 项目建设成本 | 325.2万元 | 317.8934万元 | ||
经济效益指标 | 提高种植户种植效益，提高土地亩产效益，新增就业岗位，带动当地涉农第三产业发展，促进当地移民群众稳定增收 | 提高 | 提高 | ||
社会效益指标 | 提高种植户积极性，利用自然资源达到单位面积增产 | 显著 | 显著 | ||
可持续影响指标 | 对项目区可持续发展的持久影响 | 积极 | 积极 | ||
生态效益指标 | 增强土壤保水保士能力，减少农田扬沙起尘，改善生态景观、美化环境，促进三河镇农业生产与生态环境的和谐发展 | 明显 | 明显 | ||
服务对象满意度指标 | 上级部门与政府满意度 | ≥90% | 93% | ||
群众的满意度 | ≥90% | 90% | |||
（三）绩效评价结果
海原县三河镇产业强镇建设项目
绩效自评价报告
我镇于2024年10月8日至2024年10月18日期间，对海原县三河镇产业强镇建设项目开展了绩效自评价工作，通过对项目资料、专项资金管理资料进行查阅、分析评价，现将绩效自评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）基本情况
按照产业强镇示范建设工作有关要求，通过实施农业产业强镇项目，推动三河镇农业供给侧结构性改革和农业化现代建设取得明显进展，建成以大白菜种植为主导产业，产品特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著的现代农业产业强镇，建立农民收入持续增长新机制，形成政企配合工农结合、产业融合的农业农村经济发展新局面，形成自治区级具有示范带动作用的优势特色产业引导区、现代技术与装备集成区、一二三产业融合发展区以及现代农业示范核心区。通过项目建设，对大白菜种植品种培养、技术试验示范产品品牌提升、物流服务升级、加工链条延长等，拓宽内销、外销“两个市场”推动三河镇蔬菜种植产业转型升级。
到2024年年底，三河镇大白菜为主的各类蔬菜种植面积达到1.2万亩，年产量达到5万吨,实现预制菜加工3万吨左右，全产业链产值突破2亿元，带动全镇农业生产总值突破3亿元。镇域蔬菜产业产值占农业总产值比重达到70%以上，产业规模持续壮大，就地解决6500人就业。带动农村居民人均可支配收入达到1.6万元左右，农业科技进步贡献率达到70%。
（二）项目立项背景
为认真贯彻党的二十大精神,全面落实国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见精神，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，着力提升优化海原县三河镇农业产业结构，大力发展冷凉蔬菜产业，扶持主导产业薄弱环节，培育壮大新型经营主体，促进农业产业转型升级，进一步完善产业链、畅通供应链、提升价值链，拓宽利益链，构建现代农业产业体系，推动三河镇由农业大镇向农业强镇转变，带动实施产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴战略，加快推动农业农村现代化发展，有效助力农业强国建设。
基于三河镇现有冷凉蔬菜产业发展基础及未来发展趋势，聚焦大白菜新品种培育、标准化种植基地建设、冷链设施配套、尾菜综合利用、品牌营销推广等方面给予重点扶持。通过三河镇产业强镇项目的实施和示范推广，带动更多资金技术、市场、人才等要素在农村整合集成和优化重组，促进三河镇蔬菜产业发展和方式转变，推动产城融合、产镇、产村融合发展，将三河镇打造成为产业集聚度高、产业链条完整，业态类型丰富的农业产业强镇。
二、绩效目标分解下达情况
（一）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
根据《关于海原县三河镇产业强镇建设项目初步设计报告的批复》（海发改发【2023】313号），项目实施内容具体安排如下：
项目概算总投资325.20万元，资金来源为中央财政资金310.17万元，县财政配套资金15.03万元。(详见本报告附件2：关于海原县三河镇产业强镇建设项目初步设计的批复），本项目建设内容主要从标准化种植示范基地、老旧设施温棚改造提升、现代化冷链体系交易大棚建设、电商直播及营销平台四个方面进行产业强镇建设。具体绩效目标为：
1、标准化种植示范基地项目
设计范围包括海原县三河镇唐堡村、黑城村、团庄村、坪路村。具体内容为:
（1）唐堡村:铺设Φ140U-PVC主管道633米(0.63MPa);Φ110U-PVC支管1393米(0.63MPa);De110PE竖管32米(0.63MPa);De90PE分支管1280米(0.32MPa);Φ16滴灌带88000米(q=1.38L/h、壁厚0.2mm、含安装);配套分水井7座(C25砼井D=1500)，出地栓16个，水泵及电机1套;启动柜1台，S11-80/10 1台，电缆249米。
（2）黑城村:铺设Φ140U-PVC主管道407米(0.63MPa);Φ110U-PVC 支管道2475米(0.63MPa);De110PE 竖管50米(0.63MPa);De90PE分支管1800米(0.32MPa)，Φ16滴灌带123750米(q=1.38L/h、壁厚 0.2mm、含安装);分水井6座(C25砼井 D=1500);出地栓25个，水泵及电机1套;启动柜1台，S11-80/10:1台，电缆250米。
（3）团庄村:铺设Φ140U-PVC主管道428米(0.63MPa);Φ110U-PVC支管2310米(0.63MPa);De110PE 竖管48米(0.63MPa);De90PE分支管1920米(0.32MPa);Φ16滴灌带132000米(q=1.38L/h、壁厚 0.2mm、含安装);分水井6座(C25砼井D=1500);出地栓24个;水泵及电机1套;启动柜1台;S11-80/10:1台，电缆307米。
（4）坪路村:铺设Φ140U-PVC主管道1043 米(0.63MPa);Φ110U-PVC支管1393米(0.63MPa);De110PE 竖管36米(0.63MPa);De90PE分支管960米(0.32MPa)，Φ16滴灌带66230米(q=1.38L/h、壁厚0.2mm、含安装);分水井10座(C25砼井D=1500);出地栓18个;水泵及电机1套;启动柜1台;S11-80/10 1台;电缆473米。
2、老旧设施温棚改造提升项目
主要对三河镇黑城村种植园区268亩的日光温室改造，本次改造温棚12座，其中日光温室基础改造两座，日光温室提升改造十座。
（1）日光温室基础改造:耳房门更换4套、耳房窗更换2套、入口通道砖砌7.2平方米、大棚内道路改造56.4平方米、棚膜更换1922.3平方米、保温棉被更换1922.3平方米、卷帘机含卷轴更换4套、卷膜器更换4台、拱形通道改造9平方米、增加顶柱40根、后背墙新建土坯墙体397.5平方米。
（2）耳房门更换20套、耳房窗更换10套、入口通道砖砌36平方米、大棚内道路改造282平方米、温棚钢管架更换(纵向)490榀、温棚钢管架(横向40榀、棚膜更换9611.5平方米、保温棉被更换9611.5平方米、卷帘机含卷轴更换20套、卷膜器更换20台、山墙内侧砖砌665.2平方米、后背墙内墙砖砌1536平方米、拱形通道改造45平方米、增加顶柱200根)。
3、现代化冷链体系交易大棚建设项目
主要为新建交易大棚1座，建筑面积为510平方米，新建操作场地面积656.54平方米，道路硬化面积为:2767.73平方米。
4、电商直播及营销平台项目
该项目已由宁夏众合信息电子商务服务有限公司建设完成，本次使用中央财政奖补资金进行以奖代补及先建后补的形式。主要包括:
（1）运营中心改造包含办公场地新增玻璃隔断(双侧防爆玻璃内夹自动百叶窗帘)，总计84平方米。
（2）直播区建设:采购电脑两台(苹果电脑2022款MacBookAir13.6)、注册团长号1个、注册快分销1个;
（3）70平方米仓储区:购买直播道具1套;
（4）办公区建设: 采购电脑5台、摄影机2台、剪辑电脑1台。
（二）项目验收情况
2024年8月16日，海原县发展和改革局、海原县财政局、会同海原县三河镇人民政府对该项目实施了联合验收，经验收组认定，该项目按批复的建设内容全部完成；项目内业资料基本齐全，管理基本规范，资金使用符合要求，通过竣工验收。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
截至本自评日，该项目实际到位资金3,000,000.00元，全部为中央财政资金。
2、项目资金执行情况分析
项目实际完成投资3,178,933.83元。
其中：建筑安装投资2,736,810.92元，设备投资229,131.20元，待摊投资212,991.71元。
资金缺口为178,933.83元。
3、项目资金管理情况分析
我镇产业强镇建设项目严格按照基本建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，严格按照批复的规模、内容和标准实施，确保质量和施工安全。按照项目资金管理的有关规定和批复的建设内容使用资金，按进度拨付资金，严禁挤占、截留、挪用和滞留。
项目实施阶段，在政府投资项目在线审批监督平台上填写投资项目的开工信息、年度信息、竣工信息;竣工验收阶段填写施工合同的执行情况，评价工程质量，对各参建单位进行评价。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①标准化种植示范基地项目
设计范围包括海原县三河镇唐堡村、黑城村、团庄村、坪路村。具体内容为:
a、唐堡村:铺设Φ140U-PVC主管道633米(0.63MPa);Φ110U-PVC支管1393米(0.63MPa);De110PE竖管32米(0.63MPa);De90PE分支管1280米(0.32MPa);Φ16滴灌带88000米(q=1.38L/h、壁厚0.2mm、含安装);配套分水井7座(C25砼井D=1500)，出地栓16个，水泵及电机1套;启动柜1台，S11-80/10 1台，电缆249米。
b、黑城村:铺设Φ140U-PVC主管道407米(0.63MPa);Φ110U-PVC 支管道2475米(0.63MPa);De110PE 竖管50米(0.63MPa);De90PE分支管1800米(0.32MPa)，Φ16滴灌带123750米(q=1.38L/h、壁厚 0.2mm、含安装);分水井6座(C25砼井 D=1500);出地栓25个，水泵及电机1套;启动柜1台，S11-80/10:1台，电缆250米。
c、团庄村:铺设Φ140U-PVC主管道428米(0.63MPa);Φ110U-PVC支管2310米(0.63MPa);De110PE 竖管48米(0.63MPa);De90PE分支管1920米(0.32MPa);Φ16滴灌带132000米(q=1.38L/h、壁厚 0.2mm、含安装);分水井6座(C25砼井D=1500);出地栓24个;水泵及电机1套;启动柜1台;S11-80/10:1 台，电缆 307 米。
d、坪路村:铺设Φ140U-PVC主管道1043 米(0.63MPa);Φ110U-PVC支管1393米(0.63MPa);De110PE 竖管36米(0.63MPa);De90PE分支管960米(0.32MPa)，Φ16滴灌带66230米(q=1.38L/h、壁厚0.2mm、含安装);分水井10座(C25砼井D=1500);出地栓18个;水泵及电机1套;启动柜1台;S11-80/10:1台;电缆473 米。
②老旧设施温棚改造提升项目
主要对三河镇黑城村种植园区268亩的日光温室改造，本次改造温棚12座，其中日光温室基础改造两座，日光温室提升改造十座。
a、日光温室基础改造:耳房门更换4套、耳房窗更换2套、入口通道砖砌7.2平方米、大棚内道路改造56.4平方米、棚膜更换1922.3平方米、保温棉被更换1922.3平方米、卷帘机含卷轴更换4套、卷膜器更换4台、拱形通道改造9平方米、增加顶柱40 根、后背墙新建土坯墙体397.5平方米。
b、耳房门更换20 套、耳房窗更换10 套、入口通道砖砌36平方米、大棚内道路改造282平方米、温棚钢管架更换(纵向)490榀、温棚钢管架(横向40榀、棚膜更换 9611.5 平方米、保温棉被更换9611.5平方米、卷帘机含卷轴更换20套、卷膜器更换20台、山墙内侧砖砌665.2平方米、后背墙内墙砖砌1536平方米、拱形通道改造45 平方米、增加顶柱200根)。
③现代化冷链体系交易大棚建设项目
主要为新建交易大棚1座，建筑面积为510平方米，新建操作场地面积656.54平方米，道路硬化面积为:2767.73平方米。
④电商直播及营销平台项目
该项目已由宁夏众合信息电子商务服务有限公司建设完成，本次使用中央财政奖补资金进行以奖代补及先建后补的形式。主要包括:
a、运营中心改造包含办公场地新增玻璃隔断(双侧防爆玻璃内夹自动百叶窗帘)，总计84平方米。
b、直播区建设:采购电脑两台(苹果电脑2022款MacBookAir13.6)、注册团长号1个、注册快分销1个;
c、70平方米仓储区:购买直播道具1套;
d、办公区建设:采购电脑5台、摄影机2台、电脑1台。
（2）质量指标
我镇产业强镇建设项目已完成，依据国家《建设工程施工质量验收统标准》(GB50300-2013)，《监理规范》(GBT50319-2017)及宁夏《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2018)等相关规定进行评定验收，项目质量合格率100%，验收合格率100%。
（3）时效指标
我镇产业强镇建设项目计划工期四个月，实际建设工期为2023年11月22日至2024年6月5日。
（4）成本指标
我镇产业强镇建设项目资金计划支出3,252,000.00元，实际支出3,178,933.83元，节约概算73,066.17元，节约概算比率2.25%。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益
我镇产业强镇建设项目建成后，通过发展设施农业产业带动，有利提高种植户种植效益，提高土地亩产效益，促进当地移民群众持续稳定增收；有利于全面推进乡村振兴，构建现代农村产业融合发展体系。
（2）社会效益
我镇产业强镇建设项目的建设，促进了三河镇现代农业基础建设,提高了广大种户的积极性，进一步有效地利用了自然资源，达到了单位面积增产的目标；通过技术引领，带动了种植户发展设施农业，推动了三河镇绿色无公害蔬菜标准化生产，提高了蔬菜质量、品质；通过项目实施带动了当地种植户及其他农户发展设施农业的积极性，同时促进了三河镇蔬菜瓜果种植、优势特色产业良种化、优质化和商品化率，增强了产品市场竞争力，扩大了外销，增加了劳务移民的收入；通过项目实施，提高了三河镇农户的良种意识、市场意识和绿色标准化生产观念，增强了农民区农民科技文化水平和综合素质，实现了本区域经济、社会协调快速发展，辐射带动了周边农村经济的发展；通过项目实施，极大地促进了当地的农业设施发展水平，加快推进了三河镇农业现代化发展进程，为长期增加农民收入奠定了坚实的基础。
（3）生态效益
我镇产业强镇建设项目中标准化种植示范基地和日光温室提升改造两个子项目的完成，有效地降低了种菜过程中的劳动强度，节省了水资源，同时加快了三河镇农业产业化发展进程，增强土壤保水保土能力，减少了农田扬沙起尘，对改善当地生态景观、美化环境具有重要作用，从而促进了三河镇农业生产与生态环境的和谐发展。
（4）可持续影响
我镇产业强镇建设项目中标准化种植示范基地和日光温室提升改造两个子项目的完成，增加了土地的单位收益，通过，增强了当地蔬菜种植产业的竞争实力。通过对特色蔬菜种植产业的深度挖掘，新增的现代化冷链体系交易大棚建设和电商直播及营销平台项目，有效地延长产业链，形成了较大规模的农业产业集群，从而实现区域特色蔬菜种植产业合理布局，科学组装，资源共享，有效增强竞争能力和辐射带动能力。
（5）满意度指标完成情况分析
我镇产业强镇建设项目作为设施农业产业，是3个项目区脱贫攻坚的坚实基础，每座棚（60米标准）的年收益约为2.1万元，设施农业种植收入是当地群众最主要的收入来源，当地群众对于设施农业的种植产业尤其是“农户+合作社”模式通过多年的运行认可程度高，本项目是解决当地群众“急、难、愁、盼”的重要举措，通过修复相关温棚，能继续让温棚发挥经济效益，是巩固脱贫攻坚成果的重要举措，是保障群众的“钱袋子”的重要举措。产业强镇建设项目进一步提升农民群众的获得感和幸福感，受到了广大群众的交口称赞，上级部门与政府满意度均达到93%以上、当地群众的满意度达到90%以上。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评工作的开展，我镇将评价结果作为此类项目改进管理和以后年度实施同类项目的重要依据，针对项目实施过程中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
我镇通过本次产业强镇建设项目的建设，总结和吸取了其中的经验和教训，完善了相关的内控制度和管理办法，借鉴了好做法，争取了区、市、县各级政府大力支持，发动全镇广大群众积极行动，有力推动了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：
1.海原县三河镇产业强镇建设项目绩效自评价表
2.关于海原县三河镇产业强镇建设项目初步设计报告批复
3.海原县三河镇产业强镇建设项目竣工验收鉴定书
海原县三河镇人民政府
2024年10月18日
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
