2023年

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2023年度海原县住房和城乡建设局部门决算

索引号	640522008/2024-00059	文号		生成日期	2024-11-13 10:55:53
公开方式	主动公开	所属机构	海原县住建局	责任部门	海原县住建局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央及区、市有关住房和城乡建设的方针、政策。按照县住房和城乡建设规划组织实施各类项目。负责住房和城乡建设事业的行业管理。承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定公共租赁住房和经济适用住房建设和管理计划，认真做好公共租赁住房资金安排并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。承担规范住房城乡建设管理秩序的责任。承担监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产开发、交易、房屋租赁、房地产中介机构管理、物业管理的规章制度。贯彻执行国家颁布的工程建设实施阶段的国家标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理制度，负责行业的标准定额、工程造价管理，参与制定全县建设项目可行性研究评价的方法参数。监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。承担指导全县村镇建设的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任。负责园林绿化建设工程的规划、设计、招投标，以及县城园林绿化工程竣工移交后的养护管理，督促检查园林绿化养护管理工作。负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营管理，以及违法回收贩卖药品管理。负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告管理。

二、机构设置

海原县人民政府的工作部门，总编制数151名，实有行政人员9人，事业人员142人。海原县住建局所属事业单位5个：海原县城市公用事业管理所，机构级别为副科级，海原县建设工程招标投标管理中心，机构级别为不定级，海原县住房保障和交易服务中心，机构级别为不定级，海原县建设工程质量监督站，机构级别为不定级，海原县城市管理综合执法大队，机构级别为副科级。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380,545,741.94	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,191,275.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5,051,239.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,445,535.00
	10		十、节能环保支出	41	51,550,153.85
	11		十一、城乡社区支出	42	243,861,223.65
	12		十二、农林水支出	43	35,411,970.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	123,100,269.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,500,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	397,737,016.94	本年支出合计	58	461,920,391.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	92,223,374.29	年末结转和结余	60	28,040,000.00
	30			61
总计	31	489,960,391.23	总计	62	489,960,391.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	397,737,016.94	397,737,016.94	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,051,239.00	5,051,239.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	5,051,239.00	5,051,239.00	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	1,626,411.00	1,626,411.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,282,919.00	2,282,919.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,909.00	1,141,909.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,445,535.00	1,445,535.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,445,535.00	1,445,535.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	992,830.00	992,830.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	452,705.00	452,705.00	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	47,684,627.00	47,684,627.00	0	0	0	0	0
21103			污染防治	39,110,000.00	39,110,000.00	0	0	0	0	0
2110301			大气	28,610,000.00	28,610,000.00	0	0	0	0	0
2110302			水体	10,500,000.00	10,500,000.00	0	0	0	0	0
21112			可再生能源	5,904,826.00	5,904,826.00	0	0	0	0	0
2111201			可再生能源	5,904,826.00	5,904,826.00	0	0	0	0	0
21199			其他节能环保支出	2,669,801.00	2,669,801.00	0	0	0	0	0
2119999			其他节能环保支出	2,669,801.00	2,669,801.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	173,640,376.21	173,640,376.21	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	69,862,000.71	69,862,000.71	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	20,458,247.71	20,458,247.71	0	0	0	0	0
2120102			一般行政管理事务	1,893,392.00	1,893,392.00	0	0	0	0	0
2120104			城管执法	1,536,686.00	1,536,686.00	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	45,973,675.00	45,973,675.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	86,022,810.50	86,022,810.50	0	0	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	372,346.00	372,346.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85,650,464.50	85,650,464.50	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0	0	0
2120810			棚户区改造支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0	0	0
21214			污水处理费安排的支出	2,191,275.00	2,191,275.00	0	0	0	0	0
2121401			污水处理设施建设和运营	2,191,275.00	2,191,275.00	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	564,290.00	564,290.00	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	564,290.00	564,290.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	35,314,970.00	35,314,970.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,314,970.00	35,314,970.00	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	35,314,970.00	35,314,970.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	133,100,269.73	133,100,269.73	0	0	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	129,600,714.73	129,600,714.73	0	0	0	0	0
2210103			棚户区改造	110,107,265.34	110,107,265.34	0	0	0	0	0
2210105			农村危房改造	11,890,000.00	11,890,000.00	0	0	0	0	0
2210106			公共租赁住房	7,603,449.39	7,603,449.39	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	3,499,555.00	3,499,555.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	2,174,161.00	2,174,161.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1,325,394.00	1,325,394.00	0	0	0	0	0
229			其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
22999			其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
2299999			其他支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	461,920,391.23	30,454,576.71	431,465,814.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,051,239.00	5,051,239.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	5,051,239.00	5,051,239.00	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	1,626,411.00	1,626,411.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,282,919.00	2,282,919.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,909.00	1,141,909.00	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,445,535.00	1,445,535.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,445,535.00	1,445,535.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	992,830.00	992,830.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	452,705.00	452,705.00	0	0	0	0
211			节能环保支出	51,550,153.85	0	51,550,153.85	0	0	0
21103			污染防治	26,900,000.00	0	26,900,000.00	0	0	0
2110301			大气	25,900,000.00	0	25,900,000.00	0	0	0
2110302			水体	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
21112			可再生能源	2,574,826.00	0	2,574,826.00	0	0	0
2111201			可再生能源	2,574,826.00	0	2,574,826.00	0	0	0
21199			其他节能环保支出	22,075,327.85	0	22,075,327.85	0	0	0
2119999			其他节能环保支出	22,075,327.85	0	22,075,327.85	0	0	0
212			城乡社区支出	243,861,223.65	20,458,247.71	223,402,975.94	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	69,962,000.71	20,458,247.71	49,503,753.00	0	0	0
2120101			行政运行	20,458,247.71	20,458,247.71	0	0	0	0
2120102			一般行政管理事务	1,993,392.00	0	1,993,392.00	0	0	0
2120104			城管执法	1,536,686.00	0	1,536,686.00	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	45,973,675.00	0	45,973,675.00	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	156,143,657.94	0	156,143,657.94	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	372,346.00	0	372,346.00	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	155,771,311.94	0	155,771,311.94	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	0	0
2120810			棚户区改造支出	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	0	0
21214			污水处理费安排的支出	2,191,275.00	0	2,191,275.00	0	0	0
2121401			污水处理设施建设和运营	2,191,275.00	0	2,191,275.00	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	564,290.00	0	564,290.00	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	564,290.00	0	564,290.00	0	0	0
213			农林水支出	35,411,970.00	0	35,411,970.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,314,970.00	0	35,314,970.00	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	35,314,970.00	0	35,314,970.00	0	0	0
21399			其他农林水支出	97,000.00	0	97,000.00	0	0	0
2139999			其他农林水支出	97,000.00	0	97,000.00	0	0	0
221			住房保障支出	123,100,269.73	3,499,555.00	119,600,714.73	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	119,600,714.73	0	119,600,714.73	0	0	0
2210103			棚户区改造	100,107,265.34	0	100,107,265.34	0	0	0
2210105			农村危房改造	11,890,000.00	0	11,890,000.00	0	0	0
2210106			公共租赁住房	7,603,449.39	0	7,603,449.39	0	0	0
22102			住房改革支出	3,499,555.00	3,499,555.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	2,174,161.00	2,174,161.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1,325,394.00	1,325,394.00	0	0	0	0
229			其他支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
22999			其他支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
2299999			其他支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	380,545,741.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,191,275.00	二、外交支出	34	0	0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,051,239.00	5,051,239.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,445,535.00	1,445,535.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	51,550,153.85	51,550,153.85	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	243,861,223.65	226,669,948.65	17,191,275.00	0
	12		十二、农林水支出	44	35,411,970.00	35,411,970.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	123,100,269.73	123,100,269.73	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	397,737,016.94	本年支出合计	59	461,920,391.23	444,729,116.23	17,191,275.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	92,223,374.29	年末财政拨款结转和结余	60	28,040,000.00	28,040,000.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	92,223,374.29		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	489,960,391.23	总计	64	489,960,391.23	472,769,116.23	17,191,275.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	444,729,116.23	30,454,576.71	414,274,539.52
208			社会保障和就业支出	5,051,239.00	5,051,239.00	0
20805			行政事业单位养老支出	5,051,239.00	5,051,239.00	0
2080501			行政单位离退休	1,626,411.00	1,626,411.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,282,919.00	2,282,919.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,909.00	1,141,909.00	0
210			卫生健康支出	1,445,535.00	1,445,535.00	0
21011			行政事业单位医疗	1,445,535.00	1,445,535.00	0
2101101			行政单位医疗	992,830.00	992,830.00	0
2101103			公务员医疗补助	452,705.00	452,705.00	0
211			节能环保支出	51,550,153.85	0	51,550,153.85
21103			污染防治	26,900,000.00	0	26,900,000.00
2110301			大气	25,900,000.00	0	25,900,000.00
2110302			水体	1,000,000.00	0	1,000,000.00
21112			可再生能源	2,574,826.00	0	2,574,826.00
2111201			可再生能源	2,574,826.00	0	2,574,826.00
21199			其他节能环保支出	22,075,327.85	0	22,075,327.85
2119999			其他节能环保支出	22,075,327.85	0	22,075,327.85
212			城乡社区支出	226,669,948.65	20,458,247.71	206,211,700.94
21201			城乡社区管理事务	69,962,000.71	20,458,247.71	49,503,753.00
2120101			行政运行	20,458,247.71	20,458,247.71	0
2120102			一般行政管理事务	1,993,392.00	0	1,993,392.00
2120104			城管执法	1,536,686.00	0	1,536,686.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	45,973,675.00	0	45,973,675.00
21203			城乡社区公共设施	156,143,657.94	0	156,143,657.94
2120303			小城镇基础设施建设	372,346.00	0	372,346.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	155,771,311.94	0	155,771,311.94
21299			其他城乡社区支出	564,290.00	0	564,290.00
2129999			其他城乡社区支出	564,290.00	0	564,290.00
213			农林水支出	35,411,970.00	0	35,411,970.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,314,970.00	0	35,314,970.00
2130504			农村基础设施建设	35,314,970.00	0	35,314,970.00
21399			其他农林水支出	97,000.00	0	97,000.00
2139999			其他农林水支出	97,000.00	0	97,000.00
221			住房保障支出	123,100,269.73	3,499,555.00	119,600,714.73
22101			保障性安居工程支出	119,600,714.73	0	119,600,714.73
2210103			棚户区改造	100,107,265.34	0	100,107,265.34
2210105			农村危房改造	11,890,000.00	0	11,890,000.00
2210106			公共租赁住房	7,603,449.39	0	7,603,449.39
22102			住房改革支出	3,499,555.00	3,499,555.00	0
2210201			住房公积金	2,174,161.00	2,174,161.00	0
2210203			购房补贴	1,325,394.00	1,325,394.00	0
229			其他支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00
22999			其他支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00
2299999			其他支出	1,500,000.00	0	1,500,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,154,096.50	302	商品和服务支出	1,606,747.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6,446,835.00	30201	办公费	282,625.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,616,080.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4,179,137.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	50,462.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3,214,593.00	30205	水费	8,605.20	31002	办公设备购置	50,462.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,282,919.00	30206	电费	17,469.40	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,141,909.00	30207	邮电费	126,419.81	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	992,830.00	30208	取暖费	733,700.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	452,705.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	214,023.50	30211	差旅费	188,633.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,174,161.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	208,000.00	30213	维修（护）费	24,014.70	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	230,904.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,643,271.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	176,307.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,450,104.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	16,860.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	159,883.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	52,620.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	12,776.50
人员经费合计		28,797,367.50	公用经费合计					1,657,209.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	17,191,275.00	17,191,275.00	0	17,191,275.00	0
212			城乡社区支出	0	17,191,275.00	17,191,275.00	0	17,191,275.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0
2120810			棚户区改造支出	0	15,000,000.00	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0
21214			污水处理费安排的支出	0	2,191,275.00	2,191,275.00	0	2,191,275.00	0
2121401			污水处理设施建设和运营	0	2,191,275.00	2,191,275.00	0	2,191,275.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表部门：宁夏海原县住房和城乡建设局单位：元
项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计489960391.23元。与2022年度相比，收、支总计各减少142206680.03元,下降22.50%。主要原因：一是水体支出减少933万元。二是其他污染防治支出减少430万元。三是其他城乡社区管理事务支出减少6031万元。四是其他城乡社区公共设施支出减少5640万元。五是老旧小区改造和其他保障性安居工程支出减少3014万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计397737016.94元。其中：财政拨款收入397737016.94元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计461920391.23元，其中：基本支出30454576.71元，占6.59%；项目支出431465814.52元，占93.41%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计489960391.23元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少140554134.51元,下降22.29%。主要原因：一是水体支出减少933万元。二是其他污染防治支出减少430万元。三是其他城乡社区管理事务支出减少6031万元。四是其他城乡社区公共设施支出减少5640万元。五是老旧小区改造和其他保障性安居工程支出减少3014万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出444729116.23元，占本年支出合计的96.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86562035.22 元，下降16.29%。主要原因：一是城乡社区支出减少11536万元。二是农林水支出减少362万元。三是其他城乡社区住宅支出减少275万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出444729116.23元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出5051239.00元，占1.14%。卫生健康支出（类）支出1445535.00元，占0.33%。节能环保支出（类）支出51550153.85元，占11.59%。城乡社区支出（类）支出226669948.65元，占50.97%。农林水支出（类）支出35411970.00元，占7.96%。住房保障支出（类）支出123100269.73元，占27.68%。其他支出（类）支出1500000.00元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93180264.00元，支出决算为444729116.23元，完成年初预算的477.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年节能环保支出5155万元和农林水支出3541万元未纳入年初预算。二是城乡社区支出和住房保障支出会根据工作需要，上级部门追加项目拨款，因此各超出预算15894万元和10453万元。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2264500.00元，支出决算为2282919.00元,完成年初预算的100.81%,决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，其中调入3人，新录用3人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1132700.00元，支出决算为1141909.00元,完成年初预算的100.81%,决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，其中调入3人，新录用3人。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1560000.00元，支出决算为1536686.00元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是：雇佣人员发生变动。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为2000000.00元，支出决算为7603449.39元,完成年初预算的380.17%,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为7660000.00元，支出决算为11890000.00元,完成年初预算的155.22%,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1260300.00元，支出决算为1325394.00元,完成年初预算的105.16%,决算数大于预算数的主要原因是：实际补贴人数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为448100.00元，支出决算为452705.00元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，其中调入3人，新录用3人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为982700.00元，支出决算为992830.00元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是：转入人员的行政单位医疗未列入23年预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2152000.00元，支出决算为2174161.00元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，其中调入3人，新录用3人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2064920.00元，支出决算为1626411.00元,完成年初预算的78.76%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年预算财政对于退休人员的核定基数总体大于实际执行人员基数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为44097800.00元，支出决算为45973675.00元,完成年初预算的104.25%,决算数小于预算数的主要原因是：有供热工程提升改造项目资金支出及其他城乡社区公共设施支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为22067244.00元，支出决算为20458247.71元,完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2574826.00元,超年初预算2574826.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00元，支出决算为25900000.00元,超年初预算25900000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1000000.00元,超年初预算1000000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1993392.00元,超年初预算1993392.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为22075327.85元,超年初预算22075327.85元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为97000.00元,超年初预算97000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为5350000.00元，支出决算为100107265.34元,完成年初预算的1871.16%,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为155771311.94元,超年初预算155771311.94元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为372346.00元,超年初预算372346.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为564290.00元,超年初预算564290.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为35314970.00元,超年初预算35314970.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1500000.00元,超年初预算1500000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出30454576.71元，其中：人员经费28797367.50元，公用经费1657209.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27154096.50元，较2023年度年初预算数减少1233203.50元，下降4.34%，主要原因是人员转入。较2022年度决算数增加914486.31元，增长3.49%。

2.商品和服务支出1606747.21元，较2023年度年初预算数减少313516.79 元，下降16.33%，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。较2022年度决算数减少104003.79元,下降6.08%。

3.对个人和家庭的补助1643271.00元，较2023年度年初预算数减少421629.00 元，下降20.42%，主要原因是为加强民生保障，预算基数大于实际。较2022年度决算数增加165593.26元，增长11.21%。

4.资本性支出50462.00元，较2023年度年初预算数增加50462.00元，主要原因是年初无预算。较2022年度决算数减少12926.00元,下降20.39%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入17191275.00元，本年支出17191275.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加10191275.00元，增长145.59%。主要原因是：棚户区改造支出增加。

支出具体情况如下：

2121401|污水处理设施建设和运营年初预算为2200000.00元，支出决算为2191275.00元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因：项目实际运营成本减少。 2120810|棚户区改造支出年初预算为0.00元，支出决算为15000000.00元,超年初预算15000000.00元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，上级部门追加项目拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县住房和城乡建设局2023年度本部门机关运行经费支出1657209.21元，比2022年度减少116929.79元,下降6.59%。主要原因是：2023年度大力压缩机关运行经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2144.58平方米，共有车辆55辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车55辆，其他用车主要是载货汽车21辆，摆臂式垃圾车2辆，环卫叉车3辆，环卫车4辆，垃圾车10辆，洒水车4辆，自卸式垃圾车2辆，洗扫车2辆，自卸式垃圾车7辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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