2023年度海原县李俊乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522047/2024-00198 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 18:05:03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 李俊乡人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。
二、机构设置
李俊乡下设五办四中心九个部门，分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。其中独立核算部门一个。2023年，现有行政人员15人，事业人员22人。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,535,922.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,348,742.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 335,644.90 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 70,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,098,481.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,299,892.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 345,162.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 365,644.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 18,629,495.46 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 28,800.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 772,459.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2,213,267.27 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 321,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 398,174.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 30,970,048.52 | 本年支出合计 | 58 | 30,792,637.56 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 203,966.42 | 年末结转和结余 | 60 | 381,377.38 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 31,174,014.94 | 总计 | 62 | 31,174,014.94 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 30,970,048.52 | 28,871,567.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,098,481.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,322,841.36 | 6,229,141.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,700.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,205,807.10 | 6,182,807.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,814,763.00 | 5,791,763.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 391,044.10 | 391,044.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 21,040.00 | 21,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 610.00 | 610.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 20,430.00 | 20,430.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 24,740.00 | 19,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 19,040.00 | 19,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 61,254.26 | 6,254.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,254.26 | 6,254.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 55,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,378,789.54 | 1,059,219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,570.54 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,364,789.54 | 1,045,219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,570.54 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 230,016.00 | 230,016.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582,198.97 | 543,302.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,896.97 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 552,574.57 | 271,901.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,673.57 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 367,472.53 | 345,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,310.53 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 347,472.53 | 345,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310.53 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 237,111.00 | 237,111.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110,361.53 | 108,051.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310.53 | ||
212 | 城乡社区支出 | 365,644.90 | 365,644.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335,644.90 | 335,644.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 48,500.00 | 48,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 287,144.90 | 287,144.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 18,728,373.92 | 17,195,273.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,100.00 | ||
21301 | 农业农村 | 870,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,000.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 820,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,000.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12,142,844.20 | 11,549,744.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,100.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,300,000.00 | 4,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 7,802,844.20 | 7,549,744.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,100.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,971,229.72 | 4,851,229.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,043,709.72 | 2,043,709.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,927,520.00 | 2,807,520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 744,300.00 | 744,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 744,300.00 | 744,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 28,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 28,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 526,619.00 | 526,619.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 245,840.00 | 245,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,213,267.27 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2,213,267.27 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2,213,267.27 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 341,000.00 | 310,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 31,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 31,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 381,400.00 | 381,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 381,400.00 | 381,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299999 | 其他支出 | 381,400.00 | 381,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,792,637.56 | 8,249,877.57 | 22,542,759.99 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,348,742.36 | 5,846,364.00 | 502,378.36 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,231,708.10 | 5,840,664.00 | 391,044.10 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,840,664.00 | 5,840,664.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 391,044.10 | 0 | 391,044.10 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 21,040.00 | 0 | 21,040.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 610.00 | 0 | 610.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 20,430.00 | 0 | 20,430.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 24,740.00 | 5,700.00 | 19,040.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012901 | 行政运行 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 19,040.00 | 0 | 19,040.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 61,254.26 | 0 | 61,254.26 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,254.26 | 0 | 6,254.26 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 55,000.00 | 0 | 55,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070108 | 文化活动 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,299,892.57 | 1,285,892.57 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,285,892.57 | 1,285,892.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 190,016.00 | 190,016.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543,302.00 | 543,302.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 552,574.57 | 552,574.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 345,162.00 | 345,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 345,162.00 | 345,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 237,111.00 | 237,111.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,051.00 | 108,051.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 365,644.90 | 0 | 365,644.90 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335,644.90 | 0 | 335,644.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 48,500.00 | 0 | 48,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 287,144.90 | 0 | 287,144.90 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 18,629,495.46 | 0 | 18,629,495.46 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 870,000.00 | 0 | 870,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 820,000.00 | 0 | 820,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12,043,965.74 | 0 | 12,043,965.74 | 0 | 0 | 0 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 32,000.00 | 0 | 32,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,270,460.00 | 0 | 4,270,460.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 7,741,505.74 | 0 | 7,741,505.74 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,971,229.72 | 0 | 4,971,229.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,043,709.72 | 0 | 2,043,709.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,927,520.00 | 0 | 2,927,520.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 744,300.00 | 0 | 744,300.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 744,300.00 | 0 | 744,300.00 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 28,800.00 | 0 | 28,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28,800.00 | 0 | 28,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 28,800.00 | 0 | 28,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 526,619.00 | 526,619.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 245,840.00 | 245,840.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,213,267.27 | 0 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2,213,267.27 | 0 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2,213,267.27 | 0 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 321,000.00 | 0 | 321,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 11,000.00 | 0 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 11,000.00 | 0 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310,000.00 | 0 | 310,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 310,000.00 | 0 | 310,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 398,174.00 | 0 | 398,174.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 398,174.00 | 0 | 398,174.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2299999 | 其他支出 | 398,174.00 | 0 | 398,174.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,535,922.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,278,042.36 | 6,278,042.36 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 335,644.90 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,019,219.00 | 1,019,219.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 345,162.00 | 345,162.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 365,644.90 | 30,000.00 | 335,644.90 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 17,195,273.92 | 17,195,273.92 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2,213,267.27 | 2,213,267.27 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 398,174.00 | 398,174.00 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 28,871,567.45 | 本年支出合计 | 59 | 28,897,242.45 | 28,561,597.55 | 335,644.90 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 92,229.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66,554.00 | 66,554.00 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 92,229.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 28,963,796.45 | 总计 | 64 | 28,963,796.45 | 28,628,151.55 | 335,644.90 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,561,597.55 | 7,963,504.00 | 20,598,093.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,278,042.36 | 5,840,664.00 | 437,378.36 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,231,708.10 | 5,840,664.00 | 391,044.10 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,840,664.00 | 5,840,664.00 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 391,044.10 | 0 | 391,044.10 | ||
20105 | 统计信息事务 | 21,040.00 | 0 | 21,040.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 610.00 | 0 | 610.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 20,430.00 | 0 | 20,430.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 19,040.00 | 0 | 19,040.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 19,040.00 | 0 | 19,040.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,254.26 | 0 | 6,254.26 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,254.26 | 0 | 6,254.26 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,019,219.00 | 1,005,219.00 | 14,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,005,219.00 | 1,005,219.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 190,016.00 | 190,016.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543,302.00 | 543,302.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 271,901.00 | 271,901.00 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 345,162.00 | 345,162.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 345,162.00 | 345,162.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 237,111.00 | 237,111.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,051.00 | 108,051.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17,195,273.92 | 0 | 17,195,273.92 | ||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11,549,744.20 | 0 | 11,549,744.20 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,000,000.00 | 0 | 4,000,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 7,549,744.20 | 0 | 7,549,744.20 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,851,229.72 | 0 | 4,851,229.72 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,043,709.72 | 0 | 2,043,709.72 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,807,520.00 | 0 | 2,807,520.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 744,300.00 | 0 | 744,300.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 744,300.00 | 0 | 744,300.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 772,459.00 | 772,459.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 526,619.00 | 526,619.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 245,840.00 | 245,840.00 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,213,267.27 | 0 | 2,213,267.27 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2,213,267.27 | 0 | 2,213,267.27 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2,213,267.27 | 0 | 2,213,267.27 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 310,000.00 | 0 | 310,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310,000.00 | 0 | 310,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 310,000.00 | 0 | 310,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 398,174.00 | 0 | 398,174.00 | ||
22999 | 其他支出 | 398,174.00 | 0 | 398,174.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 398,174.00 | 0 | 398,174.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,006,806.00 | 302 | 商品和服务支出 | 766,682.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,717,199.00 | 30201 | 办公费 | 152,257.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 2,215,265.00 | 30202 | 印刷费 | 44,555.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,319,874.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 13,800.00 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543,302.00 | 30206 | 电费 | 38,004.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 271,901.00 | 30207 | 邮电费 | 20,769.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 237,111.00 | 30208 | 取暖费 | 100,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108,051.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,489.00 | 30211 | 差旅费 | 42,033.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 526,619.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 46,195.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 190,016.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 190,016.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 124,884.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 31,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 136,681.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,798.10 | ||||||
人员经费合计 | 7,196,822.00 | 公用经费合计 | 766,682.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 335,644.90 | 335,644.90 | 0 | 335,644.90 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 335,644.90 | 335,644.90 | 0 | 335,644.90 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 335,644.90 | 335,644.90 | 0 | 335,644.90 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 48,500.00 | 48,500.00 | 0 | 48,500.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 287,144.90 | 287,144.90 | 0 | 287,144.90 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31174014.94元。与2022年度相比，收、支总计各增加833149.20元，增长2.75%。主要原因是2023年财政增加了政府基金项目以及各项工程项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计30970048.52元。其中：财政拨款收入28871567.45元，占93.22%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2098481.07元，占6.78%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计30792637.56元，其中：基本支出8249877.57元，占26.79%；项目支出22542759.99元，占73.21%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计28963796.45元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5824822.23元，增长25.17%。主要原因是2023年本单位增加了以工代赈、红星村渠道维修等建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出28561597.55元，占本年支出合计的92.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6982912.33元，增长32.36%。主要原因是2023年财政追加资金增加，项目工程相对于上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出28561597.55元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出6278042.36元，占21.98%。社会保障和就业支出（类）支出1019219.00元，占3.57%。卫生健康支出（类）支出345162.00元，占1.21%。城乡社区支出（类）支出30000.00元，占0.11%。农林水支出（类）支出17195273.92元，占60.20%。住房保障支出（类）支出772459.00元，占2.70%。粮油物资储备支出（类）支出2213267.27元，占7.75%。灾害防治及应急管理支出（类）支出310000.00元，占1.09%。其他支出（类）支出398174.00元，占1.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11550006.00元，支出决算为28561597.55元，完成年初预算的247.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结转结余；二是财政追加各项项目及工作经费。具体情况如下：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为391044.10元,完成年初预算的434.49%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加了李俊乡五办四中心办公经费项目 。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为535100.00元，支出决算为543302.00元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年初预算按照2022年12月份人员工资基数和在职人员数核算的，2022年决算实际执行人员大于与预算人员。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为267800.00元，支出决算为271901.00元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年初预算按照2022年12月份人员工资基数和在职人员数核算的，2022年决算实际执行人员大于与预算人员。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为106000.00元，支出决算为108051.00元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年初预算按照2022年12月份人员工资基数和在职人员数核算的，2022年决算实际执行人员大于与预算人员。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为232600.00元，支出决算为237111.00元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年初预算按照2022年12月份人员工资基数和在职人员数核算的，2022年决算实际执行人员大于与预算人员。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为522450.00元，支出决算为526619.00元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年初预算按照2022年12月份人员工资基数和在职人员数核算的，2022年决算实际执行人员大于与预算人员。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3026160.00元，支出决算为2807520.00元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是：村干部工资跟随村星定级的调整有所变动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6175256.00元，支出决算为5840664.00元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年初预算按照2022年10月份人员工资基数和在职人员数核算的，2023年决算实际执行人员与预算人员不一致 。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为278100.00元，支出决算为190016.00元,完成年初预算的68.33%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年预算财政对于退休人员的核定基数总体大于实际执行人员基数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为297500.00元，支出决算为245840.00元,完成年初预算的82.64%,决算数小于预算数的主要原因是：基层人员流动大，岗位调动大。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为744300.00元,超年初预算744300.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加了李俊乡各行政村农田灌溉等费用。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为310000.00元,超年初预算310000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年上级财政追加了李俊乡低温冷冻资金 。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2043709.72元,超年初预算2043709.72元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年本单位增加了以工代赈、红星村渠道维修等建设项目资金。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为398174.00元,超年初预算398174.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年上级财政追加了李俊乡人民政府附属用房项目资金 。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4000000.00元,超年初预算4000000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加了李俊乡以工代赈项目资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为7549744.20元,超年初预算7549744.20元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加了李俊乡各行政村环境整治项目资金。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6254.26元,超年初预算6254.26元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年上级财政追加了选调生到村任职补贴工作经费 。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为610.00元,超年初预算610.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年上级财政追加了统计业务工作经费 。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年上级财政追加了退役军人工作经费 。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30000.00元,超年初预算30000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加了李俊乡综治中心规范化建设项目费用。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加了李俊乡维修水利设施项目资金。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20430.00元,超年初预算20430.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加了李俊乡统计信息专项普查资金。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2213267.27元,超年初预算2213267.27元,决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政追加了李俊乡产粮大县项目资金。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19040.00元，支出决算为19040.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7963504.00元，其中：人员经费7196822.00元，公用经费766682.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7006806.00元，较2023年度年初预算数减少396520.00元，下降5.36%，主要原因是2023年实际在职人员流动较大，较2022年度决算数减少404354.42元,下降5.46%。
2.商品和服务支出766682.00元，较2023年度年初预算数增加45002.00元，增长6.24%，主要原因是2023年追加了执法经费，较2022年度决算数减少68208.16元,下降8.17%。
3.对个人和家庭的补助190016.00元，较2023年度年初预算数减少99784.00 元，下降34.43%，主要原因是2023年度退休人员相关费用未支付完退回国库。较2022年度决算数减少2862017.11元,下降93.77%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加295.46元，增长0.59%。主要原因是2023年公务车燃油费及保险维修费花销较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度增加295.46元，增长0.59%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务车燃油费及保险维修费花销较大。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费等2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入335644.90元，本年支出335644.90元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1088415.10元,下降76.43%。主要原因是：2023年度减少了部门项目支出。支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出年初预算为0.00元，支出决算为287144.90元,超年初预算287144.90元，决算数大于预算数的主要原因：2023年度追加了各行政村农村环境保洁人员整治费。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出年初预算为0.00元，支出决算为48500.00元,超年初预算48500.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年度追加了各行政村小型维修费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县李俊乡人民政府2023年度机关运行经费支出766682.00元，比2022年度减少68208.16元,下降8.17%。主要原因是：2023年继续响应国家过“紧日子”号召，大力压缩机关运行经费。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县李俊乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积4148.44平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车1辆，待报废车3辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县李俊乡人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金991.91万元，占一般公共预算项目支出总额的44%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县李俊乡人民政府在2023年度部门决算中反映的“海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道”等3个重点项目绩效自评结果。
1.海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目”项目自评得分为99分。项目全年预算数为237万元，执行数为210.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目按施工合同约定，于2023年9月18日开工，2023年11月10日完工，经验收，该项目完成农渠渠道砌护长度17291.3m，其中U40渠1406.5m，U30渠15884.8m，渠道并配套各类建筑，其中：砌护出水口596m，矩形排水槽128m，节制闸192座，涵管118.3m。经三方核对，渠道砌护及节制闸安装符合要求，老百姓满意，总体完成情况良好。存在的问题及原因：海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更，未利用资金返还财政。下一步改进措施：我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年第二批农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
2.海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈”项目自评得分为99分。项目全年预算数为532万元，执行数为475.33万元，完成预算的89.35%。项目绩效目标完成情况:截至2023年12月11日，海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目目前已完成工程量的100%，已完成乡级自验和县级竣工验收。存在的问题及原因：工程虽已完工，项目结算还未做，待项目结算后完成剩余资金支付。下一步改进措施：加大项目资金支付进度，确保工程取得实效。
3.李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造”项目自评得分为98分。项目全年预算数为186万元，执行数为182.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截至2023年12月11日，李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目已完成工程量的100%，已完成乡级自验和县级竣工验收。存在的问题及原因：由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更，未利用资金返还财政。下一步改进措施：项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
附件2 | |||||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称： （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目 | ||||||||
主管部门 | 海原县财政局 | 实施单位 | 海原县李俊乡人民政府 | ||||||
自评得分 | 99 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
237 | 237 | 237 | 210.753972 | 100.00% | |||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 项目的实施，可有效解决项目区水利用率低、灌溉难以保证等突出问题，为地方特色产业发展创造条件，可有效提高农业综合生产能力，对促进地方经济又好又快发展、推动社会主义和谐社会以及新农村建设具有重要的意义。 | 年度总体目标完成情况综述 | 李俊乡红星村灌溉渠道项目已完工，解决了项目区水利用率低、灌溉难以保证等突出问题，提高了农业综合生产能力，也完善了农村基础设施，提高了农民的幸福指数。 | |||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | |||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 有效 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 有效 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 有效 | 6 | |||||
项目 产出 | 数量指标 | 指标： | 10 | 17.2913km | 17.2913km | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 10月底前完成 | 10月底前完成 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 237万元 | 210.753972万元 | 10 | 剩余资金已上缴 | |||
项目 效益 | 经济效益 | 指标： | 5 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | |||
社会效益 | 指标： | 5 | 进一步增强 | 进一步增强 | 5 | ||||
生态效益 | 指标： | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | ||||
可持续 | 指标： | 5 | 基本建立 | 基本建立 | 5 | ||||
服务对象 | 指标： | 15 | 项目村农民满意度 | ≥90% | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||
附件2 | |||||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称： （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目 | ||||||||
主管部门 | 自治区乡村振兴局 | 实施单位 | 海原县李俊乡人民政府 | ||||||
自评得分 | 98 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
186 | 186 | 186 | 182.324803 | 100% | |||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 为进一步补齐团结村产业发展基础设施短板，带动农户产业增收，改善农户养殖环境，壮大团结村集体经济，建设消毒室、管理用房1座、养殖牛舍9座、每栋室外活动场地面积150平方米，总室外活动场地面积1350平方米、草料加工间2座、青贮池1座等。 | 年度总体目标完成情况综述 | 为进一步补齐团结村产业发展基础设施短板，带动农户产业增收，改善农户养殖环境，壮大团结村集体经济，建设消毒室、管理用房1座、养殖牛舍9座、每栋室外活动场地面积150平方米，总室外活动场地面积1350平方米、草料加工间2座、青贮池1座等。 | |||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | |||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 有效 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 有效 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 有效 | 6 | |||||
项目 产出 | 数量指标 | 指标： | 10 | 165平方米 | 165平方米 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 186万 | 182.324803万元 | 10 | 剩余金额已上缴 | |||
项目 效益 | 经济效益 | 指标： | 5 | 1.崖湾安置点养殖业发展水平明显提升。2.当地脱贫户收入明显提高。 | 1.崖湾安置点养殖业发展水平明显提升。2.当地脱贫户收入明显提高。 | 5 | |||
社会效益 | 指标： | 5 | 1.有效巩固2.明显壮大 | 1.有效巩固2.明显壮大 | 5 | ||||
生态效益 | 指标： | 5 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | ||||
可持续 | 指标： | 5 | 15年 | 15年 | 5 | ||||
服务对象 | 指标： | 15 | ≧90 | ≧90 | 15 | ||||
合计 | 100 | 100 | |||||||
附件2 | |||||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称： （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目 | ||||||||
主管部门 | 自治区发展和改革委 | 实施单位 | 海原县李俊乡人民政府 | ||||||
自评得分 | 99 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
532 | 532 | 532 | 475.325788 | 89.34% | |||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 李俊乡为加强乡村旅游基础设施建设，打造李俊乡村旅游特色小镇，发展乡村旅游增加群众收入及群众满意度。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益。 | 年度总体目标完成情况综述 | 1、李俊乡为加强乡村旅游基础设施建设，打造李俊乡村旅游特色小镇，发展乡村旅游增加群众收入及群众满意度。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益。项目建设地点为李俊乡旅游项目区基础设施进行，主要建设内容为：一是团结村基础设施建设；二是老油坊基础设施工程；三是牛堡基础设施工程；四是崖湾基础设施工程；五是联合村基础设施工程；六是李俊村基础设施建设。 2、劳务报酬占中央投资比例≥20%。持续改善项目区基础设施条件。参与工程建设的群众满意度≥90%。 | |||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 完整 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 相关 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | |||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 89.34% | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 有效 | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 有效 | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 有效 | 6 | |||||
项目 产出 | 数量指标 | 指标： | 10 | 3261.41平方米 | 3261.41平方米 | 10 | |||
质量指标 | 指标： | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标： | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
成本指标 | 指标： | 10 | 532万元 | 475.325788万元 | 9 | 待项目结算后完成支付 | |||
项目 效益 | 经济效益 | 指标： | 5 | 切实提高 | 切实提高 | 5 | |||
社会效益 | 指标： | 5 | 进一步增强 | 进一步增强 | 5 | ||||
生态效益 | 指标： | 5 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | ||||
可持续 | 指标： | 5 | 符合设计标准 | 符合设计标准 | 5 | ||||
服务对象 | 指标： | 15 | ≥95% | ≥95% | 15 | ||||
合计 | 100 | 99 | |||||||
（三）绩效评价结果
海原县2023年农村公益性事业财政奖补
李俊乡红星村灌溉渠道项目
绩效自评报告
县财政局：
按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目资金绩效自评情况报告如下：
一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目
二、建设单位：海原县李俊乡人民政府
三、建设期限：项目建设期限3个月（工期为2023年8月－2023年10月）。
四、建设地点：海原县李俊乡红星村
五、建设内容及规模
该项目涉及李俊乡红星村，主要建设内容为农渠渠道砌护长度18.258km，其中U40渠1.649km，U30渠道砌护长度16.609km），渠道并配套各类建筑其中：砌护出水口596m，矩形排水槽260m，节制闸100座，涵管110m/13道。
六、项目资金总量
项目概算总投资237万元，资金来源为农村综合改革资金。
七、任务完成情况
（一）项目完成情况
海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目按施工合同约定，于2023年9月18日开工，2023年11月10日完工，经验收，该项目完成农渠渠道砌护长度17291.3m，其中U40渠1406.5m，U30渠15884.8m，渠道并配套各类建筑，其中：砌护出水口596m，矩形排水槽128m，节制闸192座，涵管118.3m。经三方核对，渠道砌护及节制闸安装符合要求，老百姓满意，总体完成情况良好。
（二）项目验收决算情况
项目建设单位联合施工单位、设计单位、监理单位完成项目自验，海原县财政局组织发改局、水务局、乡村振兴局及项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目进行了县级竣工验收，验收结论均为合格。
2023年11月18日至2023年11月22日，项目建设单位委托第三方公司对海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目进行结算审核，中标价为2052566.34元，通过对工程量进行审核，核减77295.6元，最终审定金额为1975270.74元。
2024年1月9日，项目建设单位委托第三方公司对海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目进行财务决算审核，对项目建设基本情况、工程管理情况、合同签订情况、完成投资情况及资金情况进行了审核，该项目批复总投资金额237万元，实际完成投资210.753972万元，与批复概算相比节约概算投资26.246028万元。
（三）资金兑付情况
海原县李俊乡2023年第二批农村公益事业财政奖补项目全年预算资金237万元，实际资金支出210.753972万元，返还财政未用款项26.246028万元。
（四）项目公示公开情况
为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，进行了乡村两级开工前公示、施工单位施工中公示、项目竣工后公告，接受监督。公示公告的形式有：乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为10天。
八、绩效评价开展情况
海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目绩效自评主要从渠道砌护、砌护出水口、矩形排水槽、节制闸、涵管、项目工程验收合格率、项目资金支付率、项目建设投资总额（万元）、项目村农田灌溉水平、项目村农作物品质和产量、项目村生产条件、项目村巩固脱贫攻坚成果、项目村基层组织治理能力、项目区人居环境、农村公益事业滚动项目库、项目服务对象满意度等进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。
九、指标效益情况
渠道砌护公里年度指标为18.258km，其中U40渠1.649km，U30渠16.609km，已完成17.2913km，其中U40渠1.4065km，U30渠15.8848km;完成率94.7%。砌护出水口年度指标为596m，已完成596m，完成率100%。矩形排水槽年度指标为260m，已完成128m，完成率49.2%。节制闸年度指标为100座，已完成192座，完成率192%。涵管年度指标为110m，已完成118.3m,完成率107.5%，项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目资金支付率，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额237万元，实际支付210.753972万元，项目村农田灌溉水平明显提升，项目村农作物品质和产量大幅提升，项目村生产条件进一步改善，项目村巩固脱贫攻坚成果进一步巩固，项目村基层组织治理能力进一步增强，项目区人居环境有效改善，农村公益事业滚动项目库基本建立，项目服务对象满意度≥90%。
十、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目整体绩效目标基本达到项目申报绩效要求，由于施工过程中因设计与实际不符，部分建设内容发生变更，未利用资金返还财政。
十一、绩效自评结果应用
我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年第二批农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。
附件：项目支出绩效自评表
海原县李俊乡人民政府
2024年8月8日
抄送：存档 |
乡综合办公室 2024年8月8日印发 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 海原县2023年农村公益性事业财政奖补李俊乡红星村灌溉渠道项目 | |||||||||
主管部门 | 海原县财政局 | 实施单位 | 李俊乡人民政府 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 237 | 237 | 210.753972 | 10 | 88.9% | 8.9 | ||||
其中：当年财政拨款 | 237 | 237 | 210.753972 | — | 88.9% | — | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | ||||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
项目的实施，可有效解决项目区水利用率低、灌溉难以保证等突出问题，为地方特色产业发展创造条件，可有效提高农业综合生产能力，对促进地方经济又好又快发展、推动社会主义和谐社会以及新农村建设具有重要的意义。 | 李俊乡红星村灌溉渠道项目已完工，解决了项目区水利用率低、灌溉难以保证等突出问题，提高了农业综合生产能力，也完善了农村基础设施，提高了农民的幸福指数。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产 出 指 标 （45分） | 数量指标（15分） | 指标1：渠道砌护 | 18.258km | 17.2913km | 3 | 2.8 | 根据实际情况调整 | |||
指标2：砌护出水口 | 596m | 596m | 3 | 3 | ||||||
指标3：矩形排水槽 | 260m | 128m | 3 | 1.5 | 根据实际情况调整 | |||||
指标4：节制闸 | 100座 | 192座 | 3 | 3 | ||||||
指标5：涵管 | 110m | 118.3 | 3 | 3 | ||||||
质量指标（10分） | 指标1：农村公益事业建设项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标（10分） | 指标1：截至2023年底，年度农村综合改革资金支付资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标（10分） | 指标1：总投资 | 237万元 | 210.753972 | 10 | 8.9 | 未利用资金返还财政 | ||||
效益指标（35分） | 经济效益 指标（20分） | 指标1：项目村农田灌溉水平 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 | ||||
指标2：项目村农作物品质和产量 | 大幅提升 | 大幅提升 | 5 | 5 | ||||||
指标3：项目村生产条件 | 进一步改善 | 进一步改善 | 5 | 5 | ||||||
指标4：项目村巩固脱贫攻坚成果 | 进一步巩固 | 进一步巩固 | 5 | 5 | ||||||
生态效益 指标（5分） | 指标1：农村人居环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |||||
社会效益 指标（5分） | 指标1：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | 进一步增强 | 进一步增强 | 5 | 5 | |||||
可持续 影响指标（5分） | 指标1：农村公益事业滚动项目库 | 基本建立 | 基本建立 | 5 | 5 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标(10分) | 指标1：项目村农民满意度 | ≥90% | 5 | 5 | |||||
指标2：项目村基层干部满意度 | ≥90% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 96.1 | ||||||||
海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年
以工代赈项目绩效自评报告
海原县财政局：
按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就我单位文化旅游基础设施2023年以工代赈项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目完成情况
截至2023年12月11日，海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目目前已完成工程量的100%，已完成乡级自验和县级竣工验收。
（二）资金使用情况分析
1.项目资金到位情况分析：该项目目前实际到位资金共计532万元，全部为中央衔接资金。
2.项目资金执行情况分析：截至目前，按照工程进度，并经监理单位和建设单位确认，施工单位申请，共向施工单位拨付工程款4457518.88元；向设计单位支付设计费159360元；向造价咨询单位支付造价咨询费25726元；向招标代理单位支付招标代理费33885元；向监理单位支付监理费76768元，合计4753257.88元。
3.项目资金管理情况分析：严格按照相关财务制度要求确保专款专用，由于该项目为以工代赈项目，为确保农民工工资按时足额发放，已要求企业开通了农民工工资专户，并按时将工程款的20%转入农民工工资专户。
（三）项目验收决算情况：目前，项目已完工，建设单位联合施工单位、设计单位、监理单位已完成自验和县级竣工验收，项目竣工结算和财务决算尚未开展。
（四）项目公示公开情况：按照以工代赈项目有关要求，项目已进行了乡、村两级开工前公示，施工单位施工中公示，项目竣工后公示。
二、绩效自评工作开展情况
为确保项目精准实施，我乡在项目实施前，实施中分别在李俊村、联合村、团结村和乡人民政府以会议和公示等方式对项目绩效进行了自评，确保群众的知晓率和参与度。
三、综合评价结论
海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目绩效自评分数为99分，等级为优秀。
四、绩效目标实现情况
（一）项目管理指标完成情况
乡党委、政府主要领导，由乡分管领导全程跟踪监督协调项目实施情况。
（二）项目绩效指标完成情况
海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目目前已完成工程量的100%。
五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目建设完成后按规定公开项目绩效自评结果。
附件：海原县李俊乡文化旅游基础设施2023年以工代赈项目绩效考核自评表
海原县李俊乡人民政府
2023年12月11日
李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造
项目绩效自评报告
海原县财政局：
按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114 号）文件要求，现就我乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目完成情况
截至2023年12月11日，李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目已完成工程量的100%，已完成乡级自验和县级竣工验收。
（二）资金使用情况分析
1.项目资金到位情况分析：该项目目前实际到位资金共计186万元，全部为福建省财政援助资金。
2.项目资金执行情况分析：截至目前，按照工程进度，并经监理单位和建设单位确认，施工单位申请，共向施工单位拨付工程款1486366.68元。
3.项目资金管理情况分析：严格按照相关财务制度要求确保专款专用。
（三）项目验收决算情况
目前，项目已完工，建设单位联合施工单位、设计单位、监理单位已完成自验和县级竣工验收，项目竣工结算和财务决算尚未开展。
（四）项目公示公开情况
按照闽宁项目有关要求，项目已进行了乡、村两级开工前公示，施工单位施工中公示，项目竣工后公示。
二、绩效自评工作开展情况
为确保项目精准实施，我乡在项目实施前，实施中在团结村和乡人民政府以公示的方式对项目绩效进行了自评，确保群众的知晓率和参与度。
三、综合评价结论
李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目绩效自评分数为98分，等级为优秀。
四、绩效目标实现情况
（一）项目管理指标完成情况
乡党委、政府主要领导，由乡分管领导全程跟踪监督协调项目实施情况。
（二）项目绩效指标完成情况
李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目目前已完成工程量的100%。
五、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目建设完成后按规定公开项目绩效自评结果。
附件：李俊乡团结村崖湾安置点棚圈易地改造项目绩效考核自评表
海原县李俊乡人民政府
2023年12月11日
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
