2023年度海原县七营镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

  第四部分 名词解释

   第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏海原县七营镇人民政府部门的主要职责是：一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政，依法维护农村秩序和保护农民合法权益。二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强国土资源、村镇规划、村民自治建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作。加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设，健全农业服务体系，维护秩序保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康意识水平。四是维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力，推进平安建设，做好农村信访工作，加强农户纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共按照部门决算编报要求，纳入海原县七营镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计76487236.51元。与2022年度相比，收、支总计各减少2247639.91元,下降2.85%。主要原因是2023年度收入总计76487236.51元，与2022年度相比，增加了12496529.51元，增长19.53%，主要原因：2022年10月份新录用10名干部，致2023年人员经费增加。2023年财政新增农村公益性事业财政奖补项目4332811元，清水河河道治理征地和拆迁补偿项目资金3162055.2元，南堡村基础设施改造项目4000000元。支出总计68880833.48元，与2022年度相比，增加3051649.32元，增长4.43%，主要原因：2023年人员经费支出增加。农村公益性事业财政奖补项目支出、清水河河道治理征地和拆迁补偿项目支出、南堡村基础设施改造项目支出的增加而增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66633193.57元。其中：财政拨款收入61627832.81元，占92.49%；上级补助收入0.00元，占   0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5005360.76元，占7.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71932482.80元，其中：基本支出14255661.85元，占19.82%；项目支出57676820.95元，占80.18%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计62708556.01元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7703225.48元，增长14.00%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计61627833元，与2022年度相比，增加11142749.74元，增长22.07%，主要原因：是2023年财政增加了农村公益性事业财政奖补项目4332811元，清水河河道治理征地和拆迁补偿项目资金3162055.2元，南堡村基础设施改造项目4000000元。财政拨款支出总计62378796.53元，与2022年度相比，增加8454189.2元，增长15.68%，主要原因：一般公共服务支出增加13448433元，主要是2023年增加了农村公益性事业财政奖补项目支出4332811元，清水河河道治理征地和拆迁补偿项目支出3162055.2元，南堡村基础设施改造项目支出4000000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出58680340.33元，占本年支出合计的81.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13448433.00元，增长29.73%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出58680340.33元，占本年支出合计的81.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13448433元，增长29.73%，主要原因：2023年财政增加了农村公益性事业财政奖补项目4332811元，清水河河道治理征地和拆迁补偿项目资金3162055.2元，南堡村基础设施改造项目4000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出58680340.33元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出11947261.11元，占20.36%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出30000.00元，占0.05%。社会保障和就业支出（类）支出1770977.00元，占3.02%。卫生健康支出（类）支出629469.00元，占1.07%。城乡社区支出（类）支出5458138.00元，占9.30%。农林水支出（类）支出36765452.22元，占62.65%。住房保障支出（类）支出1401523.00元，占2.39%。灾害防治及应急管理支出（类）支出650000.00元，占1.11%。其他支出（类）支出27520.00元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23578430.00元，支出决算为58680340.33元，完成年初预算的248.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结余，二是年中追加预算。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为1333620.00元,完成年初预算的1333.62%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加疫情防控项目786100元，七营村供暖设备项目282000元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为985600.00元，支出决算为993937.00元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是：其他单位社保资金调整转入支出8337元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为493700.00元，支出决算为497868.00元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是：其他单位社保资金调整转入支出4168元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为428100.00元，支出决算为432685.00元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是：其他单位社保资金调整转入支出4585元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为194700.00元，支出决算为196784.00元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是：其他单位社保资金调整转入支出2084元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为11020850.00元，支出决算为10322242.80元,完成年初预算的93.66%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，调出4人，基本支出减少，致使决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为259300.00元，支出决算为207692.00元,完成年初预算的80.10%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，致使决算数小于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为8559120.00元，支出决算为7945199.64元,完成年初预算的92.83%,决算数小于预算数的主要原因是：记账科目不一致所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为547300.00元，支出决算为449467.00元,完成年初预算的82.12%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，调出4人，基本支出减少，致使决算数小于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为964000.00元，支出决算为952056.00元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，调出4人，基本支出减少，致使决算数小于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5458138.00元,超年初预算5458138.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加清水河七营段综合治理项目1076522元，七营镇政府职工宿舍数项目1514590元，七营镇废旧砖厂拆除及生态恢复补偿项目590500元，环境卫生运营费用802591.71元等项目。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为199800.00元,超年初预算199800.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加农田水利项目199800元。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为57480.00元,超年初预算57480.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加老年饭桌运营费57480元。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为30000.00元,超年初预算30000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加新时代文明实践补助项目30000元。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为62257.50元,超年初预算62257.50元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加七营镇抗旱补水项目62257.5元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4332811.00元,超年初预算4332811.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加七营镇农业综合改革项目4332811元。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为849691.00元,超年初预算849691.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加庭院经济苗木项目560950元，抗旱补水项目215241元。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为650000.00元,超年初预算650000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加自然灾害补偿资金650000元。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为23438.26元,超年初预算23438.26元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加选调生一次性安置费23438.26元。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2220.00元,超年初预算2220.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加第五次全国经济普查及人口抽样调查经费2220元。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为37050.00元,超年初预算37050.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加第五次全国经济普查及人口抽样调查经费37050元。

农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5547.00元,超年初预算5547.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年抗旱补水项目资金5547元。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为27520.00元,超年初预算27520.00元,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余厨具采购资金27520元。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4000000.00元,超年初预算4000000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加七营镇生态移民安置区水利设施维修改造项目4000000元。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为19370146.08元,超年初预算19370146.08元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加脱贫人口小额贷款贴息1279280.58元，2023年乡村振兴公益性岗位补助1344000元，农业产业到户补贴资金9302586.6元，劳务奖补资金4033550元，张堡村菌菇基地建设项目2332209元等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为202930.05元,超年初预算202930.05元,决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余贫困救助资金202930.05元。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加退役军人事务工作经费14000元。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25760.00元，支出决算为25760.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14255661.85元，其中：人员经费13142069.05元，公用经费1113592.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12669247.00元，较2023年度年初预算数减少1072855.00元，下降7.81%，主要原因是本年度人员减少，调出4人，基本支出减少，致使决算数小于预算数，较2022年度决算数增加1198164.74元，增长10.45%。

2.商品和服务支出1113592.80元，较2023年度年初预算数减少3791855.20   元，下降77.30%，主要原因是记账科目不一致所致，2023年年初预算商品和服务支出包括公用经费和乡村治理资金，而决算只包括公用经费，较2022年度决算数减少1491213.87元,下降57.25%。

3.对个人和家庭的补助472822.05元，较2023年度年初预算数减少4458057.95   元，下降90.41%，主要原因是记账科目不一致所致，2023年度对个人和家庭的补助预算是行政单位离退休人员遗属生活补贴，村委会工作人员生活补贴，城乡社区环卫工人工资，劳务奖补资金列入对个人和家庭的补助支出中。所以预算数大于决算数。较2022年度决算数减少6963490.72元,下降93.64%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位2023年资本性支出年初预算等于零，较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为47850.12元，完成预算的95.70%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：节省开支，压缩支出，所于决算数小于预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2149.88元,下降4.30%。主要原因是节省开支，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47850.12元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为47850.12元，完成预算的95.70%；较2022年度减少2149.88元,下降4.30%。支出决算数小于预算数的主要原因是：节省开支，压缩支出，所于决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：节省开支，压缩支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出47850.12元，主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、过路费、公车保险费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中：   国内接待费支出0.00元，主要用于我单位本年度未发生国内接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3695455.20元，本年支出3695455.20元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少4997244.80元,下降57.49%。主要原因是：2023年减少五营村高效节灌工程，北咀旧城遗止修缮征地和补偿支出4997244.8元。  

支出具体情况如下：

2120801|征地和拆迁补偿支出年初预算为0.00元，支出决算为3162055.20元,超年初预算3162055.20元，决算数大于预算数的主要原因：2023年追加清水河治理项目征地和拆迁补偿资金3162055.2元。

2120816|农业农村生态环境支出年初预算为0.00元，支出决算为533400.00元,超年初预算533400.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年追加农业农村生态环境支出533400元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。 具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款费用。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县七营镇人民政府2023年度本部门机关运行经费支出1113592.80元，比2022年度减少1491213.87元,下降57.25%。主要原因是：大力压缩机关（单位）运行经费。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县七营镇人民政府2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积5323.80平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是待报废车8辆，上缴财政1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县七营镇人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金376.576万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，  占政府性基金项目支出总额的100%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县七营镇人民政府在2023年度部门决算中反映2项目。2个重点项目绩效自评结果。

海原县七营镇张堡村菌菇基地建设项目二期工程绩效自评报告，生态移民安置区水利设施维修改造2023年以工代赈项目绩效自评报告。

（ 三）绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

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