2023年度海原县地震局部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.拟定国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准并组织实施。

2.制定全国地震烈度区划图或地震动参数区划图，管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。

3.依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

4.指导各乡镇地震工作机构的工作，提出针对性地震趋势预报意见，确定地震重点监视防御区，对地震震情和灾情进行速报，组织地震灾害调查与损失评估。

5.指导防震减灾知识的宣传教育工作。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县地震局2023年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7008952.20元。与2022年度相比，收、支总计各增加703217.36元，增长11.15%。主要原因是：地震博物馆升级改造项目资金费用，人员工资、社保、住房公积金增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6099874.70元。其中：财政拨款收入5984730.68元，占98.11%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入115144.02元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6207741.03元，其中：基本支出1864044.58元，占30.03%；项目支出4343696.45元，占69.97%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6893808.18元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2110880.38元，增长44.13%。主要原因是地震博物馆升级改造项目资金费用，人员工资、社保、住房公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6115637.01元，占本年支出合计的98.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1950675.08元，增长46.84%。主要原因是地震博物馆升级改造项目资金费用，人员工资、社保、住房公积金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6115637.01元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出129902.24元，占2.12%。社会保障和就业支出（类）支出381419.44元，占6.24%。卫生健康支出（类）支出71700.00元，占1.17%。住房保障支出（类）支出167052.00元，占2.73%。灾害防治及应急管理支出（类）支出5365563.33元，占87.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2053700元，支出决算为6115637.01元，完成年初预算的297.79%。决算数大于预算数的主要原因：运用上年度结余资金，地震博物馆升级改造工程项目资金，博物馆购买文物陈列品、人员社保、住房公积金等。具体情况如下：

  文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为102800.00元,超年初预算102800.00元,决算数大于预算数的主要原因是：地震博物馆升级改造项目采购文物陈列品。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为27102.24元,超年初预算27102.24元,决算数大于预算数的主要原因是：地震博物馆升级改造项目采购文物陈列品。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65300元，支出决算为50748.00元,完成年初预算的77.72%，决算数小于预算数的主要原因是：单位住房补贴在预算按1.1倍预算。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为111600元，支出决算为116304.00元,完成预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员导致住房公积金增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为56100元，支出决算为56100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为1230200元，支出决算为4329219.12元,完成年初预算的351.91%,决算数大于预算数的主要原因是：地震博物馆升级改造项目工程费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111900元，支出决算为111900.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为150000元，支出决算为1036344.21元,完成年初预算的690.9%,决算数大于预算数的主要原因是：地震博物馆升级改造项目工程费用支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为256900元，支出决算为213419.44元,完成年初预算的83.07%,决算数小于预算数的主要原因是：单位退休人员购房补贴等预算按1.1倍预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为49300元，支出决算为49300.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

单位人员增加，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22400元，支出决算为22400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1771940.56元，其中：人员经费1440351.52元，公用经费331589.04元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出1226932.08元，较2023年度年初预算数减少161767.92元，下降13.18%，主要原因是单位严格按照预算编制核发单位干部职工工资。较2022年度决算数增加62841.35元，增长5.40%。

2.商品和服务支出331589.04元，较2023年度年初预算数增加69489.04元，增长21%，主要原因是使用上年度财政结转资金支付本年度部分费用，较2022年度决算数增加54964.27元，增长19.87%。

3.对个人和家庭的补助213419.44元，较2023年度年初预算数减少39580.56元，下降19%，主要原因是单位严格按照预算编制核发各类补助资金，较2022年度决算数减少24826.99元,下降10.42%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县地震局2023年度机关运行经费支出331589.04元，比2022年度增加54964.27元，增长19.87%。主要原因是：为2023年取暖费等支出增加、地震博物馆劳务支出。

十一、政府采购情况说明

海原县地震局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2308.20平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。