2023年度海原县甘城乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。 （4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

  注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

     2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计36508973.16元。与2022年度相比，收、支总计各减少2260696.64元,下降5.83%。主要原因是2022年银昆高速公路经过我乡所属范围，征地补偿和协调费收入及支出增加。2023年银昆高速公路已趋近完工，收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22683494.58元。其中：财政拨款收入21329866.58元，占94.03%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1353628.00元，占5.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33446298.59元，其中：基本支出7796913.00元，占23.31%；项目支出25649385.59元，占76.69%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21819261.97元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1875084.31元，增长9.40%。主要原因是2023年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接资金收入和支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21078466.58元，占本年支出合计的63.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1894094.31元，增长9.87%。主要原因是2023年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接资金收入和支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21078466.58元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出5934105.85元，占28.15%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出18310.00元，占0.09%。社会保障和就业支出（类）支出1074318.00元，占5.10%。卫生健康支出（类）支出368755.00元，占1.75%。城乡社区支出（类）支出1920940.00元，占9.11%。农林水支出（类）支出10718505.73元，占50.85%。住房保障支出（类）支出763532.00元，占3.62%。灾害防治及应急管理支出（类）支出280000.00元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12491614.00元，支出决算为21078466.58元，完成年初预算的168.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付银昆高速公路上年未支付征地费用；二是巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接资金较上年有所增加。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80000.00元，支出决算为296457.85元,完成年初预算的370.57%,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加新时代文明实践工作经费，决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为114500.00元，支出决算为115267.00元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用公务员1人，公务员医疗补助支出有所增加，决算数大于预算数。    

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为251800.00元，支出决算为253488.00元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用公务员1人，行政单位医疗支出有所增加，决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为290100.00元，支出决算为291634.00元,完成年初预算的100.53%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用公务员1人，机关事业单职业年金缴费支出有所增加，决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为579600.00元，支出决算为582668.00元,完成年初预算的100.53%,决算数大于预算数的主要原因是：本年新录用公务员1人，机关事业单位养老保险缴费支出有所增加，决算数大于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3449220.00元，支出决算为3150360.00元,完成年初预算的91.34%,决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年下调行政村的星级等级，导致收入减少，支出下降，所以决算数小于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6592084.00元，支出决算为5604308.00元,完成年初预算的85.02%,决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年退休2人，人员工资支出减少；二是2023年商品服务支出减少，所以决算数小于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19880.00元，支出决算为19870.00元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是：本年拨入资金结余结转下年支出，所以决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为225540.00元，支出决算为186016.00元,完成年初预算的82.48%,决算数小于预算数的主要原因是：因为2023年本单位退休2人，当年不享受住房补贴，支出减少，所以决算数小于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为566090.00元，支出决算为515031.00元,完成年初预算的90.98%,决算数小于预算数的主要原因是：因为2023年本单位退休2人，住房公积金支出减少，所以决算数小于预算数。     

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为322800.00元，支出决算为248501.00元,完成年初预算的76.98%,决算数小于预算数的主要原因是：因为2023年本单位退休2人，购房补贴支出减少，所以决算数小于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1445414.20元,超年初预算1445414.20元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了对甘城村村级公益事业项目预算，所以决算数大于预算数。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为509688.00元,超年初预算509688.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村人居环境卫生整治项目预算，所以决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了退役军人补助项目预算，所以决算数大于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为280000.00元,超年初预算280000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害救灾补助项目预算，所以决算数大于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了文化站免费开放资金预算，所以决算数大于预算数。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5563043.53元,超年初预算5563043.53元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了衔接资金项目预算，所以决算数大于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田水利建设项目预算，所以决算数大于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为12750.00元,超年初预算12750.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了经济普查工作经费预算，所以决算数大于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1920940.00元,超年初预算1920940.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了财政补助维修甘城村道项目预算，所以决算数大于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为720.00元,超年初预算720.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了经济普查项目预算，所以决算数大于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8310.00元,超年初预算8310.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加文化站免费开放配套资金工作经费，所以决算数大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7796913.00元，其中：人员经费7063200.00元，公用经费733713.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6869624.00元，较2023年度年初预算数减少1106070.00元，下降13.87%，主要原因是本难度退休5人，人员减少，工资福利支出减少。较2022年度决算数减少213424.89元,下降3.01%。

2.商品和服务支出733713.00元，较2023年度年初预算数减少7.00 元，基本与年初预算持平，主要原因是严格控制支出标准。较2022年度决算数减少353595.87元,下降32.52%。

3.对个人和家庭的补助193576.00元，较2023年度年初预算数减少39524.00 元，下降16.96%，主要原因是严格执行预算较2022年度决算数减少3454351.15元,下降94.69%。

4.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数减少37047.00元,下降100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，安全生产检查，禁牧封育。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数与预算数相等；决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待费，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入251400.00元，本年支出251400.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。

支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为251400.00元,超年初预算251400.00元，决算数大于预算数的主要原因：由于2023年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了甘城乡人居环境卫生整治资金项目预算，所以决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县甘城乡人民政府2023年度机关运行经费支出733713.00元，比2022年度减少390642.87元,下降34.74%。主要原因是：本年较去年减少基层政权建设等资金。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县甘城乡人民政府2023年度政府采购支出总额63493.00元。其中：政府采购货物支出63493.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2593.80平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是吸粪车2辆，垃圾清运车1辆，其他待报废车辆3辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏海原县甘城乡人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金171万元，占一般公共预算项目支出总额的12.21%。政府性基金预算项目1个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县甘城乡人民政府在2023年度部门决算中反映“甘城乡甘城村村组硬化路项目”1个重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县甘城乡人民政府甘城乡甘城村村组硬化路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“甘城乡2023年农村公益性事业财政奖补甘城村巷道硬化项目”项目自评得分为100分。项目全年预算数为165万元，执行数为153.432706万元，上缴剩余资金11.567294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了2023年年初项目预算。存在的问题及原因：预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系。下一步改进措施：通过不断改进,逐步完善,对工作任务未圆满完成的将分析原因,加大工作力度,完成预期工作任务。满意度未达到预期值将改进工作措施,提升服务,提高满意度。

 （三）绩效评价结果（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料：

甘城乡2023年农村公益性事业财政奖补甘城村巷道硬化项目绩效自评总结报告

县财政局：

按照2023年绩效自评工作安排，根据《关于印发海原县全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（海党办发〔2019〕114号）文件，现就海原县2023年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目资金绩效自评情况报告如下：

一、项目名称：海原县2023年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目

二、建设单位：海原县甘城乡人民政府

二、建设期限：项目建设期限3个月（工期为2023年9月－2023年11月）。

三、建设地点

海原县甘城乡甘城村

四、建设内容及规模

本项目涉及甘城乡甘城村1个行政村，合计硬化巷道里程2.87公里，10345平米。拟建项目均为新建水泥混凝土路面，参照四级公路（Ⅱ类）技术标准设计，路基宽度根据旧路现有条件采用5.5m/4.5m/4.0m/3.5m，对应的路面宽度为4.5m/3.5m/3.0m/2.5m。砂砾层厚度20㎝，路面硬化18㎝。                 

五、项目资金总量

项目概算总投资165万元，资金来源为农村综合改革资金。

五、任务完成情况

（一）项目完成情况

三、海原县2023年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目已按施工合同约定完成建设内容，经验收，该项目完成巷道硬化2.87公里10595平方米（施工合同为约定施工面积为10345平米），对道路宽度随机抽取若干处进行测量，宽度在3.0米至3.5米不等；对2处钻芯深度进行了测量，深度为23厘米和22厘米。经三方核对，道路宽度和混凝土路面厚度符合要求，总体完成情况良好。

（二）项目验收决算情况

海原县财政局组织项目设计、施工和监理单位对海原县2023年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目进行了联合验收，验收结论为合格。

（三）资金兑付情况

海原县甘城乡2023年第三批农村公益事业财政奖补项目全年预算资金165万元，实际资金支出153.432706万元，返还财政未用款项11.567294万元。

（四）项目公示公开情况

为加强项目资金管理，规范项目安排和资金分配、使用、管理，提高工作效益，我单位建立并推行了项目公告公示制，根据项目的不同性质和内容，在相应的范围内公告或公示。所有项目获批后在实施行政村内进行公告。资金的分配以公告为主，项目安排与公告与公示结合起来，事前公示、事后公告，接受监督。公示公告的形式有：媒体公示公告，在当地政府网公示项目计划。政务公示公告，乡镇在政务公开栏上公布项目计划和资金使用结果，公告期为7天。

六、绩效评价开展情况

海原县2023年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目绩效自评主要从新建村组硬化路里程（公里）、项目工程验收合格率、项目申报程序规范性、项目完成及时率、项目资金拨付及时率、项目组织验收及时性、项目建设投资总额（万元）、项目区公共服务基础设施、项目村基层组织治理能力、项目村民主决策和监督、项目库及台账管理、项目村群众对项目政策知晓率、项目村群众日常出行便捷性、项目区人居环境、项目运行管护机制进行评价。评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-75分的，为合格；得分在60分以下的，为不合格。

七、指标效益情况

新建村组硬化路里程（公里）年度指标为2.87公里，已完成2.87公里村组道路硬化工程，完成率100%。项目工程在完工后组织竣工验收，验收合格，合格率100%。项目申报程序规范，完成及时，及时率100%。项目资金拨付及时，及时率100%。项目组织验收及时，项目建设投资总额165万元，实际支付153.432706万元，项目区公共服务基础设施不断完善，项目村基层组织治理能力提升，项目村民主决策和监督不断规范，项目库及台账管理建立规范，项目村群众对项目政策知晓率为95%以上，项目村群众日常出行便捷性持续提高，项目区人居环境得到改善和提升、项目运行管护机制建立完善，但存在工程合同未约定质保金比例，合同信息不完整等问题。

八、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

海原县2023年农村公益性事业财政奖补甘城乡甘城村巷道硬化项目整体绩效目标全部达到项目申报绩效要求，不存在偏离绩效目标情况。

九、绩效自评结果应用

我单位将根据绩效自评结果，将海原县2023年第三批农村公益事业财政奖补项目实施过程中出现的问题及薄弱环节作为改进的方向，确保工程取得实效。

  海原县甘城乡人民政府 

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