2023年

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2023年度海原县高崖乡人民政府部门决算

索引号	640522040/2024-00077	文号		生成日期	2024-11-13 16:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县高崖乡	责任部门	海原县高崖乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

高崖乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

海原县高崖乡人民政府是行政单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个；人员情况：年末行政人员16人，事业编制30人，年末总人数46人。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个。无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,044,673.47	一、一般公共服务支出	32	8,875,040.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348,970.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,525,513.84	八、社会保障和就业支出	39	1,643,478.00
	9		九、卫生健康支出	40	464,929.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	609,085.21
	12		十二、农林水支出	43	20,484,082.46
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,047,480.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	560,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	31,919,157.31	本年支出合计	58	33,684,096.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,678,415.73	年末结转和结余	60	3,913,476.75
	30			61
总计	31	37,597,573.04	总计	62	37,597,573.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	31,919,157.31	30,393,643.47	0	0	0	0	1,525,513.84
201			一般公共服务支出	8,372,648.88	8,372,648.88	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,322,084.00	8,322,084.00	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	7,928,744.00	7,928,744.00	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	393,340.00	393,340.00	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	35,300.00	35,300.00	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	3,210.00	3,210.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	32,090.00	32,090.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	15,264.88	15,264.88	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	15,264.88	15,264.88	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,633,458.00	1,633,458.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,575,097.00	1,575,097.00	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	387,240.00	387,240.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,005.00	792,005.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	395,852.00	395,852.00	0	0	0	0	0
20810			社会福利	44,361.00	44,361.00	0	0	0	0	0
2081002			老年福利	44,361.00	44,361.00	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	507,163.00	507,163.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	507,163.00	507,163.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	348,337.00	348,337.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	158,826.00	158,826.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	508,970.00	508,970.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	348,970.00	348,970.00	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	348,970.00	348,970.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	19,232,720.43	17,707,206.59	0	0	0	0	1,525,513.84
21301			农业农村	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,911,354.59	10,911,354.59	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	56,281.37	56,281.37	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	10,855,073.22	10,855,073.22	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	8,104,010.84	6,578,497.00	0	0	0	0	1,525,513.84
2130701			对村级公益事业建设的补助	929,677.00	929,677.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,648,820.00	5,648,820.00	0	0	0	0	0
2130799			其他农村综合改革支出	1,525,513.84	0	0	0	0	0	1,525,513.84
21399			其他农林水支出	67,355.00	67,355.00	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	67,355.00	67,355.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,104,197.00	1,104,197.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,104,197.00	1,104,197.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	769,473.00	769,473.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	334,724.00	334,724.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	560,000.00	560,000.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	560,000.00	560,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	560,000.00	560,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	33,684,096.29	11,663,191.77	22,020,904.52	0	0	0
201			一般公共服务支出	8,875,040.42	8,254,209.29	620,831.13	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,773,903.54	8,230,209.29	543,694.25	0	0	0
2010301			行政运行	8,230,209.29	8,230,209.29	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	543,340.00	0	543,340.00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.25	0	354.25	0	0	0
20105			统计信息事务	35,362.00	0	35,362.00	0	0	0
2010505			专项统计业务	3,210.00	0	3,210.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	32,152.00	0	32,152.00	0	0	0
20129			群众团体事务	39,264.88	24,000.00	15,264.88	0	0	0
2012901			行政运行	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	15,264.88	0	15,264.88	0	0	0
20132			组织事务	26,510.00	0	26,510.00	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	26,510.00	0	26,510.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,643,478.00	1,585,117.00	58,361.00	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,020.00	10,020.00	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	10,020.00	10,020.00	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,575,097.00	1,575,097.00	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	387,240.00	387,240.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,005.00	792,005.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	395,852.00	395,852.00	0	0	0	0
20810			社会福利	44,361.00	0	44,361.00	0	0	0
2081002			老年福利	44,361.00	0	44,361.00	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
210			卫生健康支出	464,929.80	464,929.80	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	464,929.80	464,929.80	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	316,777.48	316,777.48	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	148,152.32	148,152.32	0	0	0	0
212			城乡社区支出	609,085.21	0	609,085.21	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	260,115.21	0	260,115.21	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	260,115.21	0	260,115.21	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	348,970.00	0	348,970.00	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	348,970.00	0	348,970.00	0	0	0
213			农林水支出	20,484,082.46	311,455.28	20,172,627.18	0	0	0
21301			农业农村	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2130153			农田建设	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
21302			林业和草原	230,600.00	0	230,600.00	0	0	0
2130205			森林资源培育	230,600.00	0	230,600.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,914,854.59	0	10,914,854.59	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	56,281.37	0	56,281.37	0	0	0
2130505			生产发展	10,855,073.22	0	10,855,073.22	0	0	0
2130508			“三西”农业建设专项补助	3,500.00	0	3,500.00	0	0	0
21307			农村综合改革	9,121,272.87	311,455.28	8,809,817.59	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	929,677.00	0	929,677.00	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,962,639.28	311,455.28	5,651,184.00	0	0	0
2130799			其他农村综合改革支出	2,228,956.59	0	2,228,956.59	0	0	0
21399			其他农林水支出	67,355.00	0	67,355.00	0	0	0
2139999			其他农林水支出	67,355.00	0	67,355.00	0	0	0
221			住房保障支出	1,047,480.40	1,047,480.40	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,047,480.40	1,047,480.40	0	0	0	0
2210201			住房公积金	712,756.40	712,756.40	0	0	0	0
2210203			购房补贴	334,724.00	334,724.00	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	560,000.00	0	560,000.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	560,000.00	0	560,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	560,000.00	0	560,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,044,673.47	一、一般公共服务支出	33	8,875,040.42	8,875,040.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	348,970.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,643,478.00	1,643,478.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	464,929.80	464,929.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	609,085.21	260,115.21	348,970.00	0
	12		十二、农林水支出	44	18,255,125.87	18,255,125.87	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,047,480.40	1,047,480.40	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	560,000.00	560,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	30,393,643.47	本年支出合计	59	31,455,139.70	31,106,169.70	348,970.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,220,155.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,158,659.11	1,158,659.11	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,220,155.34		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	32,613,798.81	总计	64	32,613,798.81	32,264,828.81	348,970.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	31,106,169.70	11,663,191.77	19,442,977.93
201			一般公共服务支出	8,875,040.42	8,254,209.29	620,831.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,773,903.54	8,230,209.29	543,694.25
2010301			行政运行	8,230,209.29	8,230,209.29	0
2010302			一般行政管理事务	543,340.00	0	543,340.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.25	0	354.25
20105			统计信息事务	35,362.00	0	35,362.00
2010505			专项统计业务	3,210.00	0	3,210.00
2010507			专项普查活动	32,152.00	0	32,152.00
20129			群众团体事务	39,264.88	24,000.00	15,264.88
2012901			行政运行	24,000.00	24,000.00	0
2012902			一般行政管理事务	15,264.88	0	15,264.88
20132			组织事务	26,510.00	0	26,510.00
2013202			一般行政管理事务	26,510.00	0	26,510.00
208			社会保障和就业支出	1,643,478.00	1,585,117.00	58,361.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,020.00	10,020.00	0
2080109			社会保险经办机构	10,020.00	10,020.00	0
20805			行政事业单位养老支出	1,575,097.00	1,575,097.00	0
2080501			行政单位离退休	387,240.00	387,240.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,005.00	792,005.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	395,852.00	395,852.00	0
20810			社会福利	44,361.00	0	44,361.00
2081002			老年福利	44,361.00	0	44,361.00
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00
210			卫生健康支出	464,929.80	464,929.80	0
21011			行政事业单位医疗	464,929.80	464,929.80	0
2101101			行政单位医疗	316,777.48	316,777.48	0
2101103			公务员医疗补助	148,152.32	148,152.32	0
212			城乡社区支出	260,115.21	0	260,115.21
21203			城乡社区公共设施	260,115.21	0	260,115.21
2120399			其他城乡社区公共设施支出	260,115.21	0	260,115.21
213			农林水支出	18,255,125.87	311,455.28	17,943,670.59
21301			农业农村	150,000.00	0	150,000.00
2130153			农田建设	150,000.00	0	150,000.00
21302			林业和草原	230,600.00	0	230,600.00
2130205			森林资源培育	230,600.00	0	230,600.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,914,854.59	0	10,914,854.59
2130504			农村基础设施建设	56,281.37	0	56,281.37
2130505			生产发展	10,855,073.22	0	10,855,073.22
2130508			“三西”农业建设专项补助	3,500.00	0	3,500.00
21307			农村综合改革	6,892,316.28	311,455.28	6,580,861.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	929,677.00	0	929,677.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	5,962,639.28	311,455.28	5,651,184.00
21399			其他农林水支出	67,355.00	0	67,355.00
2139999			其他农林水支出	67,355.00	0	67,355.00
221			住房保障支出	1,047,480.40	1,047,480.40	0
22102			住房改革支出	1,047,480.40	1,047,480.40	0
2210201			住房公积金	712,756.40	712,756.40	0
2210203			购房补贴	334,724.00	334,724.00	0
224			灾害防治及应急管理支出	560,000.00	0	560,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	560,000.00	0	560,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	560,000.00	0	560,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,536,153.66	302	商品和服务支出	977,038.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,016,226.00	30201	办公费	175,534.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,382,823.00	30202	印刷费	444.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	315,880.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,423,349.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792,005.00	30206	电费	42,472.49	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	395,852.00	30207	邮电费	11,379.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	316,777.48	30208	取暖费	155,826.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	148,152.32	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	32,332.46	30211	差旅费	97,201.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	712,756.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	30,213.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,149,999.86	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	387,240.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	82,800.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	140,148.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	77,000.00	30227	委托业务费	43,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	43,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	602,959.86	30231	公务用车运行维护费	40,360.86	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	158,198.64	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	38,310.00
人员经费合计		10,686,153.52	公用经费合计					977,038.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,360.86	0	40,360.86	0	40,360.86	0	40,360.86	0	40,360.86	0	40,360.86	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	348,970.00	348,970.00	0	348,970.00	0
212			城乡社区支出	0	348,970.00	348,970.00	0	348,970.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	348,970.00	348,970.00	0	348,970.00	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	348,970.00	348,970.00	0	348,970.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县高崖乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计37597573.04元。与2022年度相比，收、支总计各减少9718653.28元,下降20.54%。主要原因是各部门2023年减少了农村建设资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31919157.31元。其中：财政拨款收入30393643.47元，占95.22%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1525513.84元，占4.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33684096.29元，其中：基本支出11663191.77元，占34.63%；项目支出22020904.52元，占65.37%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计32613798.81元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3395782.12元,下降9.43%。主要原因是财政本年减少了农村建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出31106169.70元，占本年支出合计的92.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加657439.89元，增长2.16%。主要原因是非同级财政拨款调整为直接财政拨款，支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出31106169.70元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出8875040.42元，占28.53%。社会保障和就业支出（类）支出1643478.00元，占5.28%。卫生健康支出（类）支出464929.80元，占1.49%。城乡社区支出（类）支出260115.21元，占0.84%。农林水支出（类）支出18255125.87元，占58.69%。住房保障支出（类）支出1047480.40元，占3.37%。灾害防治及应急管理支出（类）支出560000.00元，占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17868520.00元，支出决算为31106169.70元，完成年初预算的174.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加劳务奖补、公益性岗位等衔接资金；二是部分部门乡村振兴资金由财政直接调剂到财政直接支付。具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为742300.00元，支出决算为792005.00元,完成年初预算的106.70%,决算数大于预算数的主要原因是：新录用事业人员1人，年初未预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为371000.00元，支出决算为395852.00元,完成年初预算的106.70%,决算数大于预算数的主要原因是：因人员调动形成的差额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为146400.00元，支出决算为148152.32元,完成年初预算的101.20%,决算数大于预算数的主要原因是：因人员调动形成的差额。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为543340.00元,完成年初预算的603.71%,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为727620.00元，支出决算为712756.40元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是：因人员调动形成的差额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为410600.00元，支出决算为334724.00元,完成年初预算的81.52%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少部分调出人员购房补贴未支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为471980.00元，支出决算为387240.00元,完成年初预算的82.05%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少部分调出人员社保资金未支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为321000.00元，支出决算为316777.48元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是：人员减少部分调出人员医保资金未支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为6059880.00元，支出决算为5962639.28元,完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是：因村干部人数变动形成的差额。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8505340.00元，支出决算为8230209.29元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因是：部分经费手续未完善，未完成支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22400.00元，支出决算为15264.88元,完成年初预算的68.15%,决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资料未完善，当年未完成全额支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10020.00元,超年初预算10020.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为44361.00元,超年初预算44361.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为32152.00元,超年初预算32152.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3210.00元,超年初预算3210.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为929677.00元,超年初预算929677.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为67355.00元,超年初预算67355.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为26510.00元,超年初预算26510.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为560000.00元,超年初预算560000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为150000.00元,超年初预算150000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为230600.00元,超年初预算230600.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00元，支出决算为24000.00元,超年初预算24000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)“三西”农业建设专项补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3500.00元,超年初预算3500.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支出了往年结余资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为56281.37元,超年初预算56281.37元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支出了上年项目质保金等资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10855073.22元,超年初预算10855073.22元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为354.25元,超年初预算354.25元,决算数大于预算数的主要原因是：本年支出了往年结余资金。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为260115.21元,超年初预算260115.21元,决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2023年财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11663191.77元，其中：人员经费10686153.52元，公用经费977038.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9536153.66元，较2023年度年初预算数减少678700.34元，下降6.64%，主要原因是我单位严格按照预算发放人员工资。较2022年度决算数减少291830.74元,下降2.97%。

2.商品和服务支出977038.25元，较2023年度年初预算数减少2393.75 元，下降0.24%，主要原因是我单位2023年支出了往年结余资金，较预算有所增加。较2022年度决算数增加155438.25元，增长18.92%。

3.对个人和家庭的补助1149999.86元，较2023年度年初预算数增加647999.86元，增长129.08%，主要原因是部分资金年初无预算，是2023年追加预算.较2022年度决算数减少5922432.46元,下降83.74%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40360.86元，支出决算为40360.86元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2939.00元，增长7.85%。主要原因是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算40360.86元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为40360.86元，支出决算为40360.86元，完成预算的100%，决算数等于预算数；较2022年度增加2939.00元，增长7.85%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修费用增加。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出40360.86元，主要用于公务用车加油、购买保险、维修及过路费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入348970.00元，本年支出348970.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少2944095.10元,下降89.40%。主要原因是：年初无预算，2023年追加财政预算。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为348970.00元,超年初预算348970.00元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，2023年追加财政预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县高崖乡人民政府2023年度机关运行经费支出977038.25元，比2022年度增加155438.25元，增长18.92%。主要原因是：支出往年结余资金形成的差额。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县高崖乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3516.80平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法车辆1辆、吸粪车1辆、小货车1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年度没有开展绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位2023年度没有开展绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展绩效评价工作。无项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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