2023年

首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2023年

2023年度海原县史店乡人民政府部门决算

索引号	640522045/2024-00018	文号		生成日期	2024-11-13 16:23:38
公开方式	主动公开	所属机构	海原县史店乡	责任部门	财经服务中心

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

宁夏海原县史店乡人民政府部门的主要职责是：（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入海原县史店乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

海原县史店乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、财经服务中心、农业综合服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个；行政编制17人，事业编制24人。2023年末，实有在职人员39人，其中，行政人员15人，事业人员24人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,417,847.29	一、一般公共服务支出	32	7,493,823.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960,200.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,000.00
八、其他收入	8	1,137,028.39	八、社会保障和就业支出	39	1,680,769.11
	9		九、卫生健康支出	40	393,969.28
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,684,781.90
	12		十二、农林水支出	43	25,944,906.58
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	868,994.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	360,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	36,515,075.68	本年支出合计	58	38,437,243.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,721,029.63	年末结转和结余	60	1,798,861.32
	30			61
总计	31	40,236,105.31	总计	62	40,236,105.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,515,075.68	35,378,047.29	0	0	0	0	1,137,028.39
201			一般公共服务支出	7,022,488.48	7,022,488.48	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,948,360.32	6,948,360.32	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	6,339,660.32	6,339,660.32	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	608,700.00	608,700.00	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	19,870.00	19,870.00	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	1,490.00	1,490.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	18,380.00	18,380.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	19,880.00	19,880.00	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	19,880.00	19,880.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	34,378.16	34,378.16	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	34,378.16	34,378.16	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,680,769.11	1,175,036.00	0	0	0	0	505,733.11
20805			行政事业单位养老支出	1,666,769.11	1,161,036.00	0	0	0	0	505,733.11
2080501			行政单位离退休	237,236.00	237,236.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,907.96	615,900.00	0	0	0	0	92,007.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	721,625.15	307,900.00	0	0	0	0	413,725.15
20828			退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	393,969.28	390,000.00	0	0	0	0	3,969.28
21011			行政事业单位医疗	393,969.28	390,000.00	0	0	0	0	3,969.28
2101101			行政单位医疗	268,100.00	268,100.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	125,869.28	121,900.00	0	0	0	0	3,969.28
212			城乡社区支出	1,539,200.00	1,539,200.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	579,000.00	579,000.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	579,000.00	579,000.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	960,200.00	960,200.00	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	656,000.00	656,000.00	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	304,200.00	304,200.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	24,639,654.81	24,012,328.81	0	0	0	0	627,326.00
21301			农业农村	110,000.00	110,000.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	110,000.00	110,000.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,473,926.54	17,473,926.54	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	17,473,926.54	17,473,926.54	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	6,568,402.27	6,428,402.27	0	0	0	0	140,000.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	2,095,442.27	2,095,442.27	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,472,960.00	4,332,960.00	0	0	0	0	140,000.00
21399			其他农林水支出	487,326.00	0	0	0	0	0	487,326.00
2139999			其他农林水支出	487,326.00	0	0	0	0	0	487,326.00
221			住房保障支出	868,994.00	868,994.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	868,994.00	868,994.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	585,048.00	585,048.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	283,946.00	283,946.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
2240703

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	38,437,243.99	13,801,421.05	24,635,822.94	0	0	0
201			一般公共服务支出	7,493,823.12	6,342,354.96	1,151,468.16	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,419,694.96	6,342,354.96	1,077,340.00	0	0	0
2010301			行政运行	6,342,354.96	6,342,354.96	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1,077,340.00	0	1,077,340.00	0	0	0
20105			统计信息事务	19,870.00	0	19,870.00	0	0	0
2010505			专项统计业务	1,490.00	0	1,490.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	18,380.00	0	18,380.00	0	0	0
20129			群众团体事务	19,880.00	0	19,880.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	19,880.00	0	19,880.00	0	0	0
20132			组织事务	34,378.16	0	34,378.16	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	34,378.16	0	34,378.16	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,680,769.11	1,666,769.11	14,000.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,666,769.11	1,666,769.11	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	237,236.00	237,236.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,907.96	707,907.96	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	721,625.15	721,625.15	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
210			卫生健康支出	393,969.28	393,969.28	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	393,969.28	393,969.28	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	268,100.00	268,100.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	125,869.28	125,869.28	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1,684,781.90	0	1,684,781.90	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	579,000.00	0	579,000.00	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	579,000.00	0	579,000.00	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,105,781.90	0	1,105,781.90	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	656,000.00	0	656,000.00	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	145,581.90	0	145,581.90	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	304,200.00	0	304,200.00	0	0	0
213			农林水支出	25,944,906.58	4,529,333.70	21,415,572.88	0	0	0
21301			农业农村	110,000.00	0	110,000.00	0	0	0
2130153			农田建设	110,000.00	0	110,000.00	0	0	0
21302			林业和草原	262,000.00	0	262,000.00	0	0	0
2130205			森林资源培育	262,000.00	0	262,000.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,473,926.54	0	17,473,926.54	0	0	0
2130505			生产发展	17,473,926.54	0	17,473,926.54	0	0	0
21307			农村综合改革	6,624,775.97	4,529,333.70	2,095,442.27	0	0	0
2130701			对村级公益事业建设的补助	2,095,442.27	0	2,095,442.27	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,529,333.70	4,529,333.70	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	1,474,204.07	0	1,474,204.07	0	0	0
2139999			其他农林水支出	1,474,204.07	0	1,474,204.07	0	0	0
221			住房保障支出	868,994.00	868,994.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	868,994.00	868,994.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	585,048.00	585,048.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	283,946.00	283,946.00	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
2240703

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,417,847.29	一、一般公共服务支出	33	7,493,823.12	7,493,823.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	960,200.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,000.00	10,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,175,036.00	1,175,036.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	390,000.00	390,000.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,684,781.90	579,000.00	1,105,781.90	0
	12		十二、农林水支出	44	24,330,702.51	24,330,702.51	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	868,994.00	868,994.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	360,000.00	360,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	35,378,047.29	本年支出合计	59	36,313,337.53	35,207,555.63	1,105,781.90	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,146,584.74	年末财政拨款结转和结余	60	211,294.50	79,117.04	132,177.46	0
一般公共预算财政拨款	29	868,825.38		61
政府性基金预算财政拨款	30	277,759.36		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	36,524,632.03	总计	64	36,524,632.03	35,286,672.67	1,237,959.36	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	35,207,555.63	13,151,718.66	22,055,836.97
201			一般公共服务支出	7,493,823.12	6,342,354.96	1,151,468.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,419,694.96	6,342,354.96	1,077,340.00
2010301			行政运行	6,342,354.96	6,342,354.96	0
2010302			一般行政管理事务	1,077,340.00	0	1,077,340.00
20105			统计信息事务	19,870.00	0	19,870.00
2010505			专项统计业务	1,490.00	0	1,490.00
2010507			专项普查活动	18,380.00	0	18,380.00
20129			群众团体事务	19,880.00	0	19,880.00
2012902			一般行政管理事务	19,880.00	0	19,880.00
20132			组织事务	34,378.16	0	34,378.16
2013202			一般行政管理事务	34,378.16	0	34,378.16
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	10,000.00
208			社会保障和就业支出	1,175,036.00	1,161,036.00	14,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,161,036.00	1,161,036.00	0
2080501			行政单位离退休	237,236.00	237,236.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,900.00	615,900.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	307,900.00	307,900.00	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00
210			卫生健康支出	390,000.00	390,000.00	0
21011			行政事业单位医疗	390,000.00	390,000.00	0
2101101			行政单位医疗	268,100.00	268,100.00	0
2101103			公务员医疗补助	121,900.00	121,900.00	0
212			城乡社区支出	579,000.00	0	579,000.00
21203			城乡社区公共设施	579,000.00	0	579,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	579,000.00	0	579,000.00
213			农林水支出	24,330,702.51	4,389,333.70	19,941,368.81
21301			农业农村	110,000.00	0	110,000.00
2130153			农田建设	110,000.00	0	110,000.00
21302			林业和草原	262,000.00	0	262,000.00
2130205			森林资源培育	262,000.00	0	262,000.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,473,926.54	0	17,473,926.54
2130505			生产发展	17,473,926.54	0	17,473,926.54
21307			农村综合改革	6,484,775.97	4,389,333.70	2,095,442.27
2130701			对村级公益事业建设的补助	2,095,442.27	0	2,095,442.27
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,389,333.70	4,389,333.70	0
221			住房保障支出	868,994.00	868,994.00	0
22102			住房改革支出	868,994.00	868,994.00	0
2210201			住房公积金	585,048.00	585,048.00	0
2210203			购房补贴	283,946.00	283,946.00	0
224			灾害防治及应急管理支出	360,000.00	0	360,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	360,000.00	0	360,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	360,000.00	0	360,000.00
2240703

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,796,734.32	302	商品和服务支出	2,093,628.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	4,479,936.00	30201	办公费	901,823.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,477,541.00	30202	印刷费	29,883.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,863,809.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	300.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1,641.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615,900.00	30206	电费	30,700.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	307,900.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	268,100.00	30208	取暖费	69,854.40	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	121,900.00	30209	物业管理费	4,370.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	19,600.00	30211	差旅费	38,104.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	585,048.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	57,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	261,356.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	237,236.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	24,120.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	837,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	47,252.62	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26,300.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	69,799.24
人员经费合计		11,058,090.32	公用经费合计					2,093,628.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	47,252.62	0	47,252.62	0	47,252.62	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	277,759.36	960,200.00	1,105,781.90	0	1,105,781.90	132,177.46
212			城乡社区支出	277,759.36	960,200.00	1,105,781.90	0	1,105,781.90	132,177.46
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	277,759.36	960,200.00	1,105,781.90	0	1,105,781.90	132,177.46
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	656,000.00	656,000.00	0	656,000.00	0
2120804			农村基础设施建设支出	277,759.36	0	145,581.90	0	145,581.90	132,177.46
2120816			农业农村生态环境支出	0	304,200.00	304,200.00	0	304,200.00	0
2120816

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县史店乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计40236105.31元。与2022年度相比，收、支总计各减少967615.61元,下降2.35%。主要原因是2023年度单位上级部门拨入的其他收入较2022年减少231.93万元，以致2023年收支总计较2022年减少96.76万元，下降2.35%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36515075.68元。其中：财政拨款收入35378047.29元，占96.89%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1137028.39元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38437243.99元，其中：基本支出13801421.05元，占35.91%；项目支出24635822.94元，占64.09%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计36524632.03元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4542024.88元，增长14.20%。主要原因是2023年度单位乡村振兴衔接发展资金较上年度增加394.55万元，对村级公益事业建设项目资金增加209.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35207555.63元，占本年支出合计的91.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5364578.58元，增长17.98%。主要原因是2023年度单位乡村振兴衔接发展资金较上年度增加394.55万元，对村级公益事业建设项目资金增加209.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35207555.63元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出7493823.12元，占21.28%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出10000.00元，占0.03%。社会保障和就业支出（类）支出1175036.00元，占3.34%。卫生健康支出（类）支出390000.00元，占1.11%。城乡社区支出（类）支出579000.00元，占1.64%。农林水支出（类）支出24330702.51元，占69.11%。住房保障支出（类）支出868994.00元，占2.47%。灾害防治及应急管理支出（类）支出360000.00元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12911500.00元，支出决算为35207555.63元，完成年初预算的272.68%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度单位乡村振兴衔接发展资金增加，并增加对村级公益事业建设项目资金具体情况如下：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6000.00元，支出决算为19880.00元,完成年初预算的331.33%,决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加村团支部书记报酬及经费13880元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为1077340.00元,完成年初预算的1197.04%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加红梅杏基地管护费，安全生产费用等项目资金

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为251900.00元，支出决算为268100.00元,完成年初预算的106.43%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为114300.00元，支出决算为121900.00元,完成年初预算的106.65%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员调动

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为288400.00元，支出决算为307900.00元,完成年初预算的106.76%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员调动

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为577000.00元，支出决算为615900.00元,完成年初预算的106.74%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员调动

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为562500.00元，支出决算为585048.00元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员调动

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3920000.00元，支出决算为4389333.70元,完成年初预算的111.97%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付部分上年结余资金

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6446000.00元，支出决算为6342354.96元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度结余部分资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为331200.00元，支出决算为237236.00元,完成年初预算的71.63%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度人员调动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为324200.00元，支出决算为283946.00元,完成年初预算的87.58%,决算数小于预算数的主要原因是：2023度人员调动。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为579000.00元,超年初预算579000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加征地补偿项目资金。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为110000.00元,超年初预算110000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加农田水利基本建设以奖代补资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为17473926.54元,超年初预算17473926.54元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加乡村振兴衔接资金17473926.54元。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加退役军人事务办公经费14000元。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为360000.00元,超年初预算360000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加自然灾害救灾资金360000元。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加文化活动经费10000元。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为18380.00元,超年初预算18380.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加经济普查两员补助及经费18380元。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1490.00元,超年初预算1490.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加经济普查经费1490元。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为34378.16元,超年初预算34378.16元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度支付选调生到村任职补助经费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2095442.27元,超年初预算2095442.27元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加史店苍湾两村财政奖补一事一议项目村道修建费。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为262000.00元,超年初预算262000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付上年结余森林培育费262000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13151718.66元，其中：人员经费11058090.32元，公用经费2093628.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10796734.32元，较2023年度年初预算数增加3089134.32元，增长40.08%，主要原因是2023年将村干部报酬计入工资福利支出较2022年度决算数增加2653396.12元，增长32.58%。

2.商品和服务支出2093628.34元，较2023年度年初预算数增加1256528.34元，增长150.10%，主要原因是2023年将村级经费计入商品和服务支出较2022年度决算数增加633027.75元，增长43.34%。

3.对个人和家庭的补助261356.00元，较2023年度年初预算数减少90144.00 元，下降25.65%，主要原因是2022年将村干部报酬计入对个人及家庭的补助较2022年度决算数减少3558906.98元,下降93.16%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是2022年，2023年均未发生资本性支出较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为47252.62元，完成预算的94.51%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严控公务车运行支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2575.09元,下降5.17%。主要原因是2023年单位严控节约开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47252.62元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为47252.62元，完成预算的94.51%；较2022年度减少2575.09元,下降5.17%。支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约严控开支。决算数较上年减少的主要原因是：2023年严格控制车辆运行

其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出47252.62元，主要用于公务车燃油及日常维修维护费2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于单位未发生接待业务国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入960200.00元，本年支出1105781.90元，年末结转和结余132177.46元。较2022年度决算数增加112736.54元，增长11.35%。主要原因是：本年度追加征地补偿项目资金

支出具体情况如下：

2120816|农业农村生态环境支出年初预算为410000.00元，支出决算为304200.00元,完成年初预算的74.20%。决算数小于预算数的主要原因：村级乡村治理经费结转下年

2120804|农村基础设施建设支出年初预算为0.00元，支出决算为145581.90元,超年初预算145581.90元，决算数大于预算数的主要原因：本年度支付以前年度人居环境治理费145581.90元

2120801|征地和拆迁补偿支出年初预算为0.00元，支出决算为656000.00元,超年初预算656000.00元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加征地补偿项目资金656000元

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

史店乡人民政府无国有资本经营项目

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县史店乡人民政府2023年度本部门机关运行经费支出2093628.34元，比2022年度增加633027.75元，增长43.34%。主要原因是：2023年将村级经费计入机关运行经费

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县史店乡人民政府2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4850.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常工作进村入户业务；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏海原县史店乡人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目13个，共涉及预算资金2205.58万元，占一般公共预算项目支出总额的62.65%。政府性基金预算项目1个，涉及资金36万元，占政府性基金项目支出总额的100%。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。

宁夏海原县史店乡人民政府在2023年度部门决算中反映13项目。基层执法专项业务经费1个重点项目绩效自评结果。

2023年海原县史店乡基层执法业务经费

（三）绩效评价结果

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

扫一扫在手机打开当前页