2023年度海原县公安局部门决算
| 索引号 | 640522006/2024-00046 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 16:39:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县公安局 | 责任部门 | 办公室 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
宁夏海原县公安局负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
（一）机构情况
海原县公安局属一级财政预算拨款单位，内设科室10个，派出所、分局等派出机构20个，看守所、拘留所等直属机构2个。
（二）人员情况
2023年末实有人数364人，其中在职人员364人，退休人员10人。人员变动情况如下：
1.年末实有人数：本年364人，比上年增加29人，主要原因是行政人员2022年招录23人，2023年新招录10人，退休10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人，调出1人；离休1人去世。
2.年末在职人员(非参公事业单位)：本年364人，比上年增加30人，主要原因是行政人员2022年招录23人，2023年新招录10人，退休10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人，调出1人。
3.年末离休人员：本年人，比上年减少-1人，主要原因是死亡。
4.年末退休人员：本年10人，比上年增加/减少10人主要原因是本年退休人员 。
5.年末其他人员：本年393人，比上年增加11人，主要原因是新招录警务辅助人员11人。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 154,189,111.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 135,235,902.84 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 615,973.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,797,098.12 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,639,597.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 956,138.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,741,926.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 154,805,085.15 | 本年支出合计 | 58 | 158,370,662.38 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 10,730,736.30 | 年末结转和结余 | 60 | 7,165,159.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 165,535,821.45 | 总计 | 62 | 165,535,821.45 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 154,805,085.15 | 154,189,111.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,973.69 | |||
204 | 公共安全支出 | 132,046,123.04 | 131,860,123.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000.00 | ||
20402 | 公安 | 129,976,123.04 | 129,790,123.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 60,329,079.59 | 60,143,079.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 69,103,112.45 | 69,103,112.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040220 | 执法办案 | 101,131.00 | 101,131.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 442,800.00 | 442,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,379,656.66 | 9,991,327.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,329.66 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,379,656.66 | 9,991,327.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,329.66 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,480,032.00 | 1,480,032.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,674,597.00 | 5,674,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,225,027.66 | 2,836,698.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,329.66 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,681,241.03 | 3,639,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,644.03 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,681,241.03 | 3,639,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,644.03 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,500,998.00 | 2,500,998.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,180,243.03 | 1,138,599.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,644.03 | ||
213 | 农林水支出 | 956,138.42 | 956,138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 956,138.42 | 956,138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 956,138.42 | 956,138.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,396,637.00 | 5,396,637.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2,345,289.00 | 2,345,289.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 158,370,662.38 | 83,902,489.06 | 74,468,173.32 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 公共安全支出 | 135,235,902.84 | 61,723,867.94 | 73,512,034.90 | 0 | 0 | 0 | ||
20402 | 公安 | 133,165,902.84 | 61,723,867.94 | 71,442,034.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2040201 | 行政运行 | 61,723,867.94 | 61,723,867.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 70,898,103.90 | 0 | 70,898,103.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2040220 | 执法办案 | 101,131.00 | 0 | 101,131.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 442,800.00 | 0 | 442,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,070,000.00 | 0 | 2,070,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2,070,000.00 | 0 | 2,070,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,797,098.12 | 10,797,098.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,797,098.12 | 10,797,098.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,316,232.00 | 1,316,232.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,255,838.46 | 6,255,838.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,225,027.66 | 3,225,027.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,639,597.00 | 3,639,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,639,597.00 | 3,639,597.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,500,998.00 | 2,500,998.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,138,599.00 | 1,138,599.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 956,138.42 | 0 | 956,138.42 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 956,138.42 | 0 | 956,138.42 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 956,138.42 | 0 | 956,138.42 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,396,637.00 | 5,396,637.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2,345,289.00 | 2,345,289.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 154,189,111.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 135,235,902.84 | 135,235,902.84 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,827,527.00 | 9,827,527.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,639,597.00 | 3,639,597.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 956,138.42 | 956,138.42 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 154,189,111.46 | 本年支出合计 | 59 | 157,401,091.26 | 157,401,091.26 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,571,877.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,359,897.54 | 5,359,897.54 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,571,877.34 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 162,760,988.80 | 总计 | 64 | 162,760,988.80 | 162,760,988.80 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 157,401,091.26 | 82,932,917.94 | 74,468,173.32 | |||
204 | 公共安全支出 | 135,235,902.84 | 61,723,867.94 | 73,512,034.90 | ||
20402 | 公安 | 133,165,902.84 | 61,723,867.94 | 71,442,034.90 | ||
2040201 | 行政运行 | 61,723,867.94 | 61,723,867.94 | 0 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 70,898,103.90 | 0 | 70,898,103.90 | ||
2040220 | 执法办案 | 101,131.00 | 0 | 101,131.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 442,800.00 | 0 | 442,800.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,070,000.00 | 0 | 2,070,000.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2,070,000.00 | 0 | 2,070,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,827,527.00 | 9,827,527.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,827,527.00 | 9,827,527.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,316,232.00 | 1,316,232.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,674,597.00 | 5,674,597.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,836,698.00 | 2,836,698.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,639,597.00 | 3,639,597.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,639,597.00 | 3,639,597.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,500,998.00 | 2,500,998.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,138,599.00 | 1,138,599.00 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 956,138.42 | 0 | 956,138.42 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 956,138.42 | 0 | 956,138.42 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 956,138.42 | 0 | 956,138.42 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,741,926.00 | 7,741,926.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,396,637.00 | 5,396,637.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2,345,289.00 | 2,345,289.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 70,057,673.18 | 302 | 商品和服务支出 | 11,109,575.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 20,356,039.00 | 30201 | 办公费 | 974,602.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 30,603,712.73 | 30202 | 印刷费 | 306,773.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 84,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 134,097.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 1,636.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 102,708.11 | 31002 | 办公设备购置 | 104,098.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,808,753.98 | 30206 | 电费 | 718,208.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,919,365.83 | 30207 | 邮电费 | 55,874.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,646,014.37 | 30208 | 取暖费 | 1,358,856.80 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,162,128.12 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 268,142.15 | 30211 | 差旅费 | 475,336.52 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 5,396,637.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 422,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 530,803.70 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 390,880.00 | 30214 | 租赁费 | 34,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,631,572.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 111,832.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 851,614.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,280.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 5,202.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 331,611.00 | 30224 | 被装购置费 | 101,440.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 29,999.00 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1,060,070.03 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 956,439.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 245,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 2,271,737.92 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 336,515.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,907,705.00 | ||||||
人员经费合计 | 71,689,245.18 | 公用经费合计 | 11,243,672.76 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及 运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及 运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2280.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县公安局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计165535821.45元。与2022年度相比，收、支总计各减少865225.68元,下降0.52%。主要原因是2023年疫情防控资金等收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计154805085.15元。其中：财政拨款收入154189111.46元，占99.60%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入615973.69元，占0.40%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计158370662.38元，其中：基本支出83902489.06元，占52.98%；项目支出74468173.32元，占47.02%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计162760988.80元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6367271.07元，增长4.07%。主要原因是项目经费增加、2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出157401091.26元，占本年支出合计的99.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12479713.54元，增长8.61%。主要原因是项目经费增加、2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出157401091.26元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出135235902.84元，占85.92%。社会保障和就业支出（类）支出9827527.00元，占6.24%。卫生健康支出（类）支出3639597.00元，占2.31%。农林水支出（类）支出956138.42元，占0.61%。住房保障支出（类）支出7741926.00元，占4.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133622921.80元，支出决算为157401091.26元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因：新建红羊派出所、市级表彰奖励金等资金年初无预算。具体情况如下：
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2443800.00元，支出决算为2500998.00元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1112600.00元，支出决算为1138599.00元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5570600.00元，支出决算为5674597.00元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2784700.00元，支出决算为2836698.00元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5209180.00元，支出决算为5396637.00元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52537078.80元，支出决算为70898103.90元,完成年初预算的134.95%,决算数大于预算数的主要原因是：新建红羊派出所及往年基建类项目缺口等资金年初无预算。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为59517203.00元，支出决算为61723867.94元,完成年初预算的103.71%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为101131.00元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1504260.00元，支出决算为1316232.00元,完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因是：离休1人去世。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2843500.00元，支出决算为2345289.00元,完成年初预算的82.48%,决算数小于预算数的主要原因是：退休10人，调出1人。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为956138.42元,超年初预算956138.42元,决算数大于预算数的主要原因是：闵宁合作项目未列入年初预算。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2070000.00元,超年初预算2070000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：此项年初无预算，为年中追加基本建设类项目支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为442800.00元,超年初预算442800.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年无预算数，为年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82932917.94元，其中：人员经费71689245.18元，公用经费11243672.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出70057673.18元，较2023年度年初预算数增加1401318.18元，增长2.04%，主要原因是2023年新招录10人，调入2人；非参公事业人员新招录6人。较2022年度决算数减少22914862.22元,下降24.65%。
2.商品和服务支出11109575.76元，较2023年度年初预算数增加400987.76元，增长3.74%，主要原因是2022年部分项目资金未支付完成，2023年继续完成后续支付。较2022年度决算数增加168863.31元，增长1.54%。
3.对个人和家庭的补助1631572.00元，较2023年度年初预算数增加10672.00元，增长0.66%，主要原因是春节及疫情防控慰问金增加。较2022年度决算数增加275033.00元，增长20.27%。
4.资本性支出134097.00元，较2023年度年初预算数增加134097.00元，超预算数134097.00元，主要原因是年初无预算，年中追加预算。较2022年度决算数减少31936.00元,下降19.23%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为2280.00元，完成预算的4.56%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年大力压缩三公经费。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2280.00元。主要原因是接待上级检查组检查业务招待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算2280.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为50000.00元，支出决算为2280.00元，完成预算的4.56%；支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照八项规定财经制度控制公务接待费开支将公务接待于本单位餐厅食堂，减少了公务接待费用的使用。较2022年度增加2280.00元。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度未发生公务接待费支出。其中： 国内接待费支出2280.00元，主要用于接待上级检查组检查业务招待。
2023年度国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次3.00个，国内公务接待人次57人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因是：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因是：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县公安局2023年度机关运行经费支出11243672.76元，比2022年度增加136927.31元，增长1.23%。主要原因是：年初预算人员数量较2022年增加，导致机关运行经费增加。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县公安局2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积10514.05平方米，共有车辆61辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县公安局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的9.4%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县公安局在2023年度部门决算中反映的“禁毒工作经费项目”、“平安宁夏-公共安全建设支出项目”2个重点项目绩效自评结果。
1.禁毒工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“禁毒工作经费项目”自评得分为98分项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对标年初目标，通过资金投入保障了禁毒工作顺利开展。存在问题：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：合理使用禁毒经费，提高资金利用率，确保效益最大化。
2.平安宁夏-公共安全建设支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“平安宁夏-公共安全建设支出项目”自评得分为97.8分项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对标年初目标，通过资金投入保障公安工作顺利开展 。存在问题：设备还需进一步优化，成本控制有待进一步提高。下一步改进措施：持续完成设备优化，加强成本控制，加大投入力度，确保全域覆盖。
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县公安局 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 平安宁夏—公共安全建设支出 | ||||||||
主管部门 | 宁夏回族自治区公安厅 | 实施单位 | 海原县公安局 | ||||||
自评得分 | 97.8 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
500 | 500 | 0 | 500 | 1 | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。 | 年度总体目标完成情况综述 | 对标年初目标，通过资金投入保障公安工作顺利开展 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | 严格按照相关规定进行资金使用 | |||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | 年初进行绩效目标设置，年末进行绩效目标自评，把控项目完成情况 | |||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | 对资金使用严格审批流程 | ||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 8.8 | 设备还需进一步优化，成本控制有待进一步提高 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | ||||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 4 | 由于全县线路较多，范围较大，全域覆盖难度较大 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 公众满意度提升，民警满意度提升 | ||||
合计 | 100 | 100 | 97.8 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县公安局 （ 2023年度） | |||||||||
项目名称 | 禁毒工作经费 | ||||||||
主管部门 | 宁夏回族自治区公安厅 | 实施单位 | 海原县公安局 | ||||||
自评得分 | 98 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
200 | 200 | 0 | 200 | 1 | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展。 | 年度总体目标完成情况综述 | 对标年初目标，通过资金投入保障禁毒工作顺利开展 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | 2 | |||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 10 | |||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | 7 | 严格按照相关规定进行资金使用 | |||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | 2 | 年初进行绩效目标设置，年末进行绩效目标自评，把控项目完成情况 | |||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | 6 | 对资金使用严格审批流程 | ||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标： | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标： | 10 | 10 | 9 | 合理使用禁毒经费，提高资金利用率，确保效益最大化 | ||||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | ||||
社会效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 4 | 继续加大禁毒、缉毒工作宣传力度，让毒品危害深入人心 | ||||
生态效益 指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | |||||
可持续 影响指标 | 指标： | 5 | 5 | 5 | 禁毒工作长期持续，影响力长效 | ||||
服务对象 满意度 指标 | 指标： | 15 | 15 | 15 | 公众满意度提升，民警满意度提升 | ||||
合计 | 100 | 100 | 98 | ||||||
（三）绩效评价结果（见附件一、附件二）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
附件： 2023年平安宁夏-禁毒工作经费绩效自评报告(1).pdf
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
