2023年度海原县海城镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640522034/2024-00413 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 11:27:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 综合办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是社会管理职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能，三是公共服务职能，四是基层建设职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,345,560.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18,094,495.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 893,970.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 45,000.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,434,991.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,980,368.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 552,972.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,849,071.02 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 33,513,452.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,282,914.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 590,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 56,674,522.24 | 本年支出合计 | 58 | 58,908,273.26 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 6,994,634.89 | 年末结转和结余 | 60 | 4,760,883.87 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 63,669,157.13 | 总计 | 62 | 63,669,157.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
2.本套报表多家单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 56,674,522.24 | 52,239,530.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,434,991.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,056,039.27 | 11,621,047.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,434,991.30 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,991,412.75 | 11,556,421.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,434,991.30 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,282,572.50 | 9,282,572.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,273,848.95 | 2,273,848.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,434,991.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,434,991.30 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29,710.00 | 29,710.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 27,560.00 | 27,560.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5,880.00 | 5,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 29,036.52 | 29,036.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 29,036.52 | 29,036.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140,683.00 | 2,140,683.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,126,683.00 | 2,126,683.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 812,660.00 | 812,660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875,415.00 | 875,415.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 438,608.00 | 438,608.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 380,518.00 | 380,518.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 172,454.00 | 172,454.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,849,071.02 | 2,849,071.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,955,101.02 | 1,955,101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,895,101.02 | 1,895,101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 893,970.00 | 893,970.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 338,570.00 | 338,570.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 555,400.00 | 555,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 33,162,006.95 | 33,162,006.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 607,991.87 | 607,991.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 557,991.87 | 557,991.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25,661,684.91 | 25,661,684.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 25,661,684.91 | 25,661,684.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,180,834.17 | 6,180,834.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 574,354.17 | 574,354.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,606,480.00 | 5,606,480.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 711,496.00 | 711,496.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 711,496.00 | 711,496.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,278,750.00 | 1,278,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,278,750.00 | 1,278,750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 892,802.00 | 892,802.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 385,948.00 | 385,948.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 58,908,273.26 | 13,127,962.94 | 45,780,310.32 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18,094,495.79 | 9,325,708.94 | 8,768,786.85 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18,023,879.27 | 9,325,708.94 | 8,698,170.33 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,325,708.94 | 9,325,708.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,370,406.60 | 0 | 2,370,406.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,327,763.73 | 0 | 6,327,763.73 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29,710.00 | 0 | 29,710.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2,150.00 | 0 | 2,150.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 27,560.00 | 0 | 27,560.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5,880.00 | 0 | 5,880.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5,880.00 | 0 | 5,880.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 组织事务 | 35,026.52 | 0 | 35,026.52 | 0 | 0 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 35,026.52 | 0 | 35,026.52 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0 | 45,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,980,368.00 | 1,966,368.00 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,966,368.00 | 1,966,368.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 652,345.00 | 652,345.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875,415.00 | 875,415.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 438,608.00 | 438,608.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 380,518.00 | 380,518.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 172,454.00 | 172,454.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,849,071.02 | 0 | 2,849,071.02 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,955,101.02 | 0 | 1,955,101.02 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,895,101.02 | 0 | 1,895,101.02 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 893,970.00 | 0 | 893,970.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 338,570.00 | 0 | 338,570.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 555,400.00 | 0 | 555,400.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 33,513,452.45 | 0 | 33,513,452.45 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 607,991.87 | 0 | 607,991.87 | 0 | 0 | 0 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 557,991.87 | 0 | 557,991.87 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 264,062.00 | 0 | 264,062.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 264,062.00 | 0 | 264,062.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25,749,068.41 | 0 | 25,749,068.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 25,659,281.41 | 0 | 25,659,281.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 89,787.00 | 0 | 89,787.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,180,834.17 | 0 | 6,180,834.17 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 574,354.17 | 0 | 574,354.17 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,606,480.00 | 0 | 5,606,480.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 711,496.00 | 0 | 711,496.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 711,496.00 | 0 | 711,496.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,282,914.00 | 1,282,914.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,282,914.00 | 1,282,914.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 896,966.00 | 896,966.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 385,948.00 | 385,948.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 590,000.00 | 0 | 590,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 590,000.00 | 0 | 590,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 590,000.00 | 0 | 590,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,345,560.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,723,595.62 | 11,723,595.62 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 893,970.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,980,368.00 | 1,980,368.00 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,849,071.02 | 1,955,101.02 | 893,970.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 33,513,452.45 | 33,513,452.45 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,282,914.00 | 1,282,914.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,239,530.94 | 本年支出合计 | 59 | 52,537,373.09 | 51,643,403.09 | 893,970.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 596,013.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 298,170.85 | 298,170.85 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 596,013.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 52,835,543.94 | 总计 | 64 | 52,835,543.94 | 51,941,573.94 | 893,970.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 51,643,403.09 | 13,084,826.50 | 38,558,576.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,723,595.62 | 9,282,572.50 | 2,441,023.12 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,652,979.10 | 9,282,572.50 | 2,370,406.60 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,282,572.50 | 9,282,572.50 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,370,406.60 | 0 | 2,370,406.60 | ||
20105 | 统计信息事务 | 29,710.00 | 0 | 29,710.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2,150.00 | 0 | 2,150.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 27,560.00 | 0 | 27,560.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5,880.00 | 0 | 5,880.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5,880.00 | 0 | 5,880.00 | ||
20132 | 组织事务 | 35,026.52 | 0 | 35,026.52 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 35,026.52 | 0 | 35,026.52 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0 | 45,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,980,368.00 | 1,966,368.00 | 14,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,966,368.00 | 1,966,368.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 652,345.00 | 652,345.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875,415.00 | 875,415.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 438,608.00 | 438,608.00 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0 | 14,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 552,972.00 | 552,972.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 380,518.00 | 380,518.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 172,454.00 | 172,454.00 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,955,101.02 | 0 | 1,955,101.02 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,955,101.02 | 0 | 1,955,101.02 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,895,101.02 | 0 | 1,895,101.02 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 33,513,452.45 | 0 | 33,513,452.45 | ||
21301 | 农业农村 | 607,991.87 | 0 | 607,991.87 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 557,991.87 | 0 | 557,991.87 | ||
2130153 | 农田建设 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 264,062.00 | 0 | 264,062.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 264,062.00 | 0 | 264,062.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25,749,068.41 | 0 | 25,749,068.41 | ||
2130505 | 生产发展 | 25,659,281.41 | 0 | 25,659,281.41 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 89,787.00 | 0 | 89,787.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 6,180,834.17 | 0 | 6,180,834.17 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 574,354.17 | 0 | 574,354.17 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,606,480.00 | 0 | 5,606,480.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 711,496.00 | 0 | 711,496.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 711,496.00 | 0 | 711,496.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,282,914.00 | 1,282,914.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,282,914.00 | 1,282,914.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 896,966.00 | 896,966.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 385,948.00 | 385,948.00 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 590,000.00 | 0 | 590,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 590,000.00 | 0 | 590,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 590,000.00 | 0 | 590,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,248,077.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,157,964.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,634,444.00 | 30201 | 办公费 | 319,357.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 3,603,063.00 | 30202 | 印刷费 | 154,047.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,427,409.50 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 792,800.00 | 30205 | 水费 | 3,717.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 875,415.00 | 30206 | 电费 | 8,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 438,608.00 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 380,518.00 | 30208 | 取暖费 | 31,194.60 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 172,454.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,400.00 | 30211 | 差旅费 | 48,457.22 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 896,966.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 678,785.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 526,585.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 39,600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 92,271.01 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 112,600.00 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 64,892.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 247,104.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 138,922.24 | ||||||
人员经费合计 | 11,926,862.50 | 公用经费合计 | 1,157,964.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 893,970.00 | 893,970.00 | 0 | 893,970.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 893,970.00 | 893,970.00 | 0 | 893,970.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 893,970.00 | 893,970.00 | 0 | 893,970.00 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 338,570.00 | 338,570.00 | 0 | 338,570.00 | 0 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 555,400.00 | 555,400.00 | 0 | 555,400.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县海城镇人民政府 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计63669157.13元。与2022年度相比，收、支总计各减少3168375.53元,下降4.74%。主要原因是2022年海城镇山门村壮大村集体经济项目财政拨款355.7万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计56674522.24元。其中：财政拨款收入52239530.94元，占92.17%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4434991.30元，占7.83%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计58908273.26元，其中：基本支出13127962.94元，占22.29%；项目支出45780310.32元，占77.71%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计52835543.94元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7117196.84元，增长15.57%。主要原因是2022年海城镇山门村壮大村集体经济项目财政拨款355.7万元；2022年县交通局拨S50海平高速建设项目征地拆迁补偿款1072.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出51643403.09元，占本年支出合计的87.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7076428.12元，增长15.88%。主要原因是2023年收到海原县海城镇武塬村高质量美丽宜居村庄项目189.5万元、惠民街征地款33.85万元、海城镇武塬村生猪养殖基地建设项目320.5万元、海城镇武塬村三产融合项目189.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出51643403.09元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出11723595.62元，占22.70%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出45000.00元，占0.09%。社会保障和就业支出（类）支出1980368.00元，占3.83%。卫生健康支出（类）支出552972.00元，占1.07%。城乡社区支出（类）支出1955101.02元，占3.79%。农林水支出（类）支出33513452.45元，占64.89%。住房保障支出（类）支出1282914.00元，占2.48%。灾害防治及应急管理支出（类）支出590000.00元，占1.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19565334.00元，支出决算为51643403.09元，完成年初预算的263.95%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度财政追加预算生产发展资金2566.17万元、苗木费71.15万元、救灾资金59万元具体情况如下：
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为2370406.60元,完成年初预算的2370.41%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加预算：铸牢中华民族共同体工作经费16.3万元、新时代文明实践站建设经费45.41万元、机井流转费20.35万元、疫情防控资金88.13万元、海城镇办公经费18万元、高台美丽宜居村庄建设项目资金171.11万元、山门村百万移民村建设项目资金30.3万元。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为372700.00元，支出决算为380518.00元,完成年初预算的102.10%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增一人，所以财政配套社保资金和医疗资金比年初预算数大。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为168900.00元，支出决算为172454.00元,完成年初预算的102.10%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增一人，所以财政配套社保资金和医疗资金比年初预算数大。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为850190.00元，支出决算为896966.00元,完成年初预算的105.50%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增一人，所以财政配套住房公积金支出比年初预算数大。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为5565360.00元，支出决算为5606480.00元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年我镇山门村评星定级为四星级，所以村干部工资上涨。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为431500.00元，支出决算为438608.00元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增一人，所以财政配套社保资金和医疗资金比年初预算数大。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为861200.00元，支出决算为875415.00元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增一人，所以财政配套社保资金和医疗资金比年初预算数大。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20720.00元，支出决算为5880.00元,完成年初预算的28.38%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度支出团支部书记岗位津贴，团组织经费结转下年支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为9909704.00元，支出决算为9282572.50元,完成年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是：工作经费本年度结转下年度支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为812660.00元，支出决算为652345.00元,完成年初预算的80.27%,决算数小于预算数的主要原因是：退休人员中死亡一人。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为472400.00元，支出决算为385948.00元,完成年初预算的81.70%,决算数小于预算数的主要原因是：我单位6名职工有公租房，住房补贴核减，所以住房补贴比预算数少。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加退役军人事务工作经费。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2150.00元,超年初预算2150.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加统计经费。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为27560.00元,超年初预算27560.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加普查经费。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为60000.00元,超年初预算60000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：半年度财政追加乡综治中心建设经费3万元，闲置场所拆除费6万元。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为590000.00元,超年初预算590000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：半年度财政追加救灾资金。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加农田水利建设奖补资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为89787.00元,超年初预算89787.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目管理费。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元,超年初预算10000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加文化经费。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1895101.02元,超年初预算1895101.02元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加海城镇武塬村生猪养殖场项目建设资金。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为35026.52元,超年初预算35026.52元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度结转的选调生经费。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为25659281.41元,超年初预算25659281.41元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加2023年人居环境改造项目80.00万元、 海原县海城镇武塬村集体生猪养殖场基础设施建设项目320.54万元、 海原县2023年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接农业产业到户项目865.17万元、 2023年见犊补母项目59.40万元、 2023年劳务奖补项目302.40万元、 2023年脱贫人口小额信贷贴息211.57万元、 海城镇武塬村三产融合发展示范基地项目(浆水菜生产设备)189.76 万元、 乡村振兴公益性岗位项目201.26万元、 2023年劳务奖补项目206.56万元、 2023年产业补贴项目110.35万元、 一次性交通补贴项目12.40万元、 2023年脱贫户、监测户产业补助项目6.76万元。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为264062.00元,超年初预算264062.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度结转的苗木采购资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为574354.17元,超年初预算574354.17元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度海城镇高台村农村公益事业财政奖补建设项目结转资金。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为557991.87元,超年初预算557991.87元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加海城镇7.11、8.13特大暴雨水毁抢修资金。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为35000.00元,超年初预算35000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助项目结转资金。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为711496.00元,超年初预算711496.00元,决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加苗木费2023年春季乡村绿化项目资金和抗旱补水灌木项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13084826.50元，其中：人员经费11926862.50元，公用经费1157964.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11248077.50元，较2023年度年初预算数减少717112.50元，下降5.99%，主要原因是严格执行预算较2022年度决算数减少674206.64元,下降5.66%。
2.商品和服务支出1157964.00元，较2023年度年初预算数增加81800.00元，增长7.60%，主要原因是财政追加办公费预算收入较2022年度决算数增加245027.43元，增长26.84%。
3.对个人和家庭的补助678785.00元，较2023年度年初预算数减少159115.00 元，下降18.99%，主要原因是严格执行预算较2022年度决算数减少5053207.83元,下降88.16%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公车的燃油费、保养费、维修费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人主要用于我单位未发国（境）外公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入893970.00元，本年支出893970.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加338610.87元，增长60.97%。主要原因是：本年度财政追加农业农村生态环境、征地和拆迁补偿款预算收入。
支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为555400.00元,超年初预算555400.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加农业农村生态环境支出项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为338570.00元,超年初预算338570.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度财政追加征地和拆迁补偿款预算收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年度决算数持平。主要原因：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县海城镇人民政府2023年度机关运行经费支出1157964.00元，比2022年度增加245027.43元，增长26.84%。主要原因是：本年度新增职工体检费8.3万元、工会经费6.5万元、公用经费增加15万元。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县海城镇人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积14862.75平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是农业、计生等用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县海城镇人民政府组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金566 万元，占一般公共预算项目支出总额的12.44%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元， 占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县海城镇人民政府在2023年度部门决算中反映“海原县海城镇人民政府2023年度村级运转经费项目”1个重点项目绩效自评结果。
海原县海城镇人民政府2023年度村级运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“海城镇人民政府2023年度村级运转经费”项目自评得分为99分。项目全年预算数为566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:526.6。存在的问题及原因：绩效工资次年发放。下一步改进措施：按年初预算村干部报酬、村级办公经费、乡村治理资金、驻村工作办公经费及生活补贴按程序进行申报。村干部工资按月度发放（绩效工资按年度考核结果发放），村级办公经费、乡村治理资金、驻村工作办公经费及生活补贴按年发放。
海原县项目绩效自评信息公开表 | ||||||||||
单位名称： （ 2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 村级组织运转经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县财政局 | 实施单位 | 海城镇人民政府 | |||||||
自评得分 | 9.5 | |||||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
560.65 | 556.5 | 560.65 | 560.65 | 100.00% | ||||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | 年度总体目标完成情况综述 | 及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | ||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |||
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | |||||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | ||||||
可行性 | 2 | － | 2 | |||||||
适当性 | 2 | － | 2 | |||||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 10 | 山门村评星定级为四星级，村干部工资上涨 | ||||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | ||||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | ||||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | |||||||
项目 产出 | 数量指标 | 保障村干部人数（人） | 2.5 | 44 | 44 | 2.5 | ||||
保障网格管理员人数（人） | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||
保障村监会人数（人） | 2.5 | 18 | 18 | 2.5 | ||||||
保障运转村数（个） | 2.5 | 8 | 8 | 2.5 | ||||||
质量指标 | 村干部报酬发放 | 2.5 | 按时足额 | 按时足额 | 2.5 | |||||
村级组织运转情况 | 2.5 | 保障正常运转 | 正常运转 | 2.5 | ||||||
时效指标 | 村干部报酬支出时限 | 2.5 | 2023年12月底前全部支出 | 2024年2月底前全部支出 | 1.5 | 所扣发两委绩效工资按考核结果执行 | ||||
村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限 | 2.5 | 按照规定 | 按照规定 | 2.5 | ||||||
成本指标 | 落实村组织人员报酬资金（万元） | 2.5 | 344.748 | 344.748 | 2.5 | |||||
落实村级组织办公经费（万元） | 2.5 | 181.9 | 181.9 | 2.5 | ||||||
落实乡村治理专项经费（万元） | 2.5 | 2.5 | ||||||||
落实驻村、就餐等工作经费（万元） | 2.5 | 2.5 | ||||||||
项目 效益 | 经济效益 | 村干部工资收入 | 5 | 增加 | 增加 | 5 | ||||
社会效益 | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力 | 2.5 | 有利于 | 有利于 | 2.5 | |||||
村级组织为民服务能力 | 2.5 | 不断提升 | 不断提升 | 2.5 | ||||||
生态效益 | 乡村环境 | 5 | 不断改善 | 不断改善 | 5 | |||||
可持续 | 农村基层干部担当作为 | 2.5 | 激励作用 | 激励作用 | 2.5 | |||||
夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | 2.5 | 有利于 | 有利于 | 2.5 | ||||||
服务对象 | 村干部满意度 | 7.5 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | |||||
村级组织满意度 | 7.5 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | ||||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
（三）绩效评价结果
海原县海城镇人民政府2023年度
村级运转经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
按照《关于下达海原县2023年村级运转保障经费的通知》海财（预）指标〔2023〕5号文件精神，不断加强基层党组织和村干部队伍建设，强化村级治理，提高基层党组织服务群众能力，为全面推进乡村振兴提供坚强的组织保证。
（二）项目绩效目标
按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。
二、项目单位绩效报告情况
1.进一步强化基层保障。2023年我镇村级运转经费达526.648万元，其中村干部报酬344.748万元，村级办公经费、驻村办公经费、乡村治理资金、驻村工作队就餐补助共计181.9万元，村干部工资均足额保障。
2.进一步建强村干部队伍。扎实开展换届后村“两委”班子届中分析，培育产业带头人114人，储备村级后备干部26名，发展党员6名。创建党建示范村6个、自治区“民主法治示范村”1个、铸牢中华民族共同体意识示范村3个，整顿软弱涣散村党组织1个。打造山门红色劳务站，建立了一支30人的植绿增绿护绿“巾帼生态队”，带动200余人就业增收，进一步增强了村党组织政治功能和组织功能。
3.进一步提升基层治理水平。持续开展“一抓两整”示范创建，创建四星级党组织1个、三星级党组织6个，全面消除零星级党组织，整顿软弱涣散党组织1个。培育产业带头人114人，带动农户700余户。组织开展基层党务工作培训4场次，“擂台比武”1次，“互观互检互评”3次，带领领导班子、业务和产业骨干到兄弟市县乡参观学习5期27人次，致富带头人研讨交流会1期36人，不断激发村干部抓党建、促产业、谋发展的能力水平。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
按规定、及时发放村干部工资，监督科学合理地使用村级组织办公经费、乡村治理资金、驻村工作队工作经费及生活补贴完成年初绩效工作目标。
绩效评价原则
评价方法：科学合理编制预算，严格执行预算。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：成立财务监督小组，制定相关制度。
2.组织实施：加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
3.分析评价：按政策规定分析评价2023年项目完成情况。
绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
2023年预算556.536万元，使用情况为：
1.村组织人员报酬：344.748万元；
2.村级组织办公经费、乡村治理专项经费、驻村就餐工作经费：181.9万元。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：按年申报，财政审核拨付。
2.项目管理情况分析：严格按规章制度执行。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：成本控制在预算范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况：未超出预算资金。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：完成年初绩效工作目标。
（2）项目完成质量：群众满意度98%
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：完成年初绩效工作目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响：为全面推进乡村振兴提供坚强的组织保证。
四、综合评价情况及评价结论
年初制订了详细的资金使用申报和资金使用计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守“四议两公开”程序及各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分98分。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
做法按照上级要求，按年初预算村干部报酬、村级办公经费、乡村治理资金、驻村工作办公经费及生活补贴按程序进行申报。村干部工资按月度发放（绩效工资按年度考核结果发放），村级办公经费、乡村治理资金、驻村工作办公经费及生活补贴按年发放。
海城镇人民政府
2024年5月20日
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
