2023年度海原县自然资源局部门决算
| 索引号 | 640522009/2024-00322 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 11:26:42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县自然资源局 | 责任部门 | 海原县自然资源局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草全县自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区和市、县自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，对县直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。负责建设项目规划设计条件限定和建设工程验收、规划验收工作。
（四）建立健全全县国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作，承担建设项目用地预审与选址、建设用地报批、临时用地审核审批工作，设施农用地备案。负责土地征收征用管理。
（五）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（六）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻执行自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。
（七）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区和市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（八）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理县域地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志使用和保护。
（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患的排查工作。指导开展群测群防、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十二）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责对地质勘查单位和矿山企业进行监督检查。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。
（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织、指导自然资源领域的科技教育和技术推广、培训工作，做好自然资源人才队伍建设工作。
（十四）完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
海原县自然资源局下设办公室（党建办）、规划用途管制与开发利用股、自然资源调查与确权登记股、自然资源管理与督察股。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 258,384,399.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,263,533.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 89,649,586.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,579,289.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,884,757.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 128,725,974.38 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 22,957,416.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 119,813,496.66 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 39,452,636.33 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,943,994.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 361,297,518.22 | 本年支出合计 | 58 | 327,357,564.94 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 83,407,334.34 | 年末结转和结余 | 60 | 117,347,287.62 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 444,704,852.56 | 总计 | 62 | 444,704,852.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 361,297,518.22 | 271,647,932.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,649,586.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,355,832.08 | 8,165,853.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,189,979.01 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,355,832.08 | 8,165,853.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,189,979.01 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3,821,983.07 | 3,821,983.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,895,413.00 | 2,895,413.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,638,436.01 | 1,448,457.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,189,979.01 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,884,757.01 | 1,874,650.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,107.01 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,884,757.01 | 1,874,650.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,107.01 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,288,972.00 | 1,288,972.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 595,785.01 | 585,678.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,107.01 | ||
211 | 节能环保支出 | 108,116,301.83 | 108,091,301.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20,544,031.00 | 20,519,031.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 12,664,145.00 | 12,664,145.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 25,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000.00 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 7,244,186.00 | 7,244,186.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 610,700.00 | 610,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21105 | 天然林保护 | 964,000.00 | 964,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110501 | 森林管护 | 964,000.00 | 964,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 45,086,545.80 | 45,086,545.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110602 | 退耕现金 | 44,543,175.80 | 44,543,175.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 543,370.00 | 543,370.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 41,521,725.03 | 41,521,725.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 41,521,725.03 | 41,521,725.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,657,507.20 | 22,657,507.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,393,974.20 | 9,393,974.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,393,974.20 | 9,393,974.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,263,533.00 | 13,263,533.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 65,433.00 | 65,433.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 2,998,100.00 | 2,998,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 174,863,351.91 | 87,589,601.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,273,750.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 149,924,977.43 | 62,651,227.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,273,750.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 134,843,244.81 | 47,699,494.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,143,750.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 674,873.38 | 674,873.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11,475,816.04 | 11,475,816.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130211 | 动植物保护 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130212 | 湿地保护 | 187,425.00 | 187,425.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130221 | 产业化管理 | 330,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,174,518.20 | 2,174,518.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 233,600.00 | 233,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,142,800.00 | 4,142,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,534,000.00 | 2,534,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,608,800.00 | 1,608,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 20,795,574.48 | 20,795,574.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 20,795,574.48 | 20,795,574.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39,421,138.19 | 39,270,388.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,749.99 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39,421,138.19 | 39,270,388.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,749.99 | ||
2200101 | 行政运行 | 24,562,440.99 | 24,419,691.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,749.99 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 5,047,300.00 | 5,039,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 2,405,400.00 | 2,405,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5,824,185.20 | 5,824,185.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,538,812.00 | 1,538,812.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,998,630.00 | 3,998,630.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,998,630.00 | 3,998,630.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,687,639.00 | 2,687,639.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,310,991.00 | 1,310,991.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 327,357,564.94 | 40,945,253.20 | 286,412,311.74 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,579,289.66 | 10,579,289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,579,289.66 | 10,579,289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3,821,983.07 | 3,821,983.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,970,994.06 | 2,970,994.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,786,312.53 | 3,786,312.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,884,757.01 | 1,884,757.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,884,757.01 | 1,884,757.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,288,972.00 | 1,288,972.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 595,785.01 | 595,785.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 128,725,974.38 | 0 | 128,725,974.38 | 0 | 0 | 0 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 78,497.54 | 0 | 78,497.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 78,497.54 | 0 | 78,497.54 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 18,808,471.70 | 0 | 18,808,471.70 | 0 | 0 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 12,664,145.00 | 0 | 12,664,145.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 5,533,626.70 | 0 | 5,533,626.70 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 610,700.00 | 0 | 610,700.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21105 | 天然林保护 | 964,000.00 | 0 | 964,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2110501 | 森林管护 | 964,000.00 | 0 | 964,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 44,824,334.60 | 0 | 44,824,334.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2110602 | 退耕现金 | 44,280,964.60 | 0 | 44,280,964.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 543,370.00 | 0 | 543,370.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 64,030,670.54 | 0 | 64,030,670.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 64,030,670.54 | 0 | 64,030,670.54 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,957,416.90 | 0 | 22,957,416.90 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,693,883.90 | 0 | 9,693,883.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,693,883.90 | 0 | 9,693,883.90 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,263,533.00 | 0 | 13,263,533.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 65,433.00 | 0 | 65,433.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 2,998,100.00 | 0 | 2,998,100.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,200,000.00 | 0 | 10,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 119,813,496.66 | 0 | 119,813,496.66 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业和草原 | 88,748,794.95 | 0 | 88,748,794.95 | 0 | 0 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 72,978,357.29 | 0 | 72,978,357.29 | 0 | 0 | 0 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 727,483.46 | 0 | 727,483.46 | 0 | 0 | 0 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11,489,705.96 | 0 | 11,489,705.96 | 0 | 0 | 0 | ||
2130211 | 动植物保护 | 5,500.00 | 0 | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130212 | 湿地保护 | 187,425.00 | 0 | 187,425.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130221 | 产业化管理 | 270,000.00 | 0 | 270,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,213,843.20 | 0 | 2,213,843.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 876,480.04 | 0 | 876,480.04 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,142,800.00 | 0 | 4,142,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,534,000.00 | 0 | 2,534,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,608,800.00 | 0 | 1,608,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 266,735.00 | 0 | 266,735.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 266,735.00 | 0 | 266,735.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 26,655,166.71 | 0 | 26,655,166.71 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 26,655,166.71 | 0 | 26,655,166.71 | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39,452,636.33 | 24,537,212.53 | 14,915,423.80 | 0 | 0 | 0 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39,452,636.33 | 24,537,212.53 | 14,915,423.80 | 0 | 0 | 0 | ||
2200101 | 行政运行 | 24,537,212.53 | 24,537,212.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4,971,613.60 | 0 | 4,971,613.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 2,405,400.00 | 0 | 2,405,400.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5,940,198.20 | 0 | 5,940,198.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 43,000.00 | 0 | 43,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,555,212.00 | 0 | 1,555,212.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,943,994.00 | 3,943,994.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,943,994.00 | 3,943,994.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,633,003.00 | 2,633,003.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,310,991.00 | 1,310,991.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 258,384,399.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,263,533.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,068,878.87 | 8,068,878.87 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,874,650.00 | 1,874,650.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 128,647,476.84 | 128,647,476.84 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22,657,416.90 | 9,393,883.90 | 13,263,533.00 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 95,046,531.53 | 95,046,531.53 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 39,303,197.66 | 39,303,197.66 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,943,994.00 | 3,943,994.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 271,647,932.21 | 本年支出合计 | 59 | 299,542,145.80 | 286,278,612.80 | 13,263,533.00 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 81,389,310.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 53,495,096.45 | 53,495,096.45 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 81,389,310.04 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 353,037,242.25 | 总计 | 64 | 353,037,242.25 | 339,773,709.25 | 13,263,533.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 286,278,612.80 | 38,291,696.73 | 247,986,916.07 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,068,878.87 | 8,068,878.87 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,068,878.87 | 8,068,878.87 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3,821,983.07 | 3,821,983.07 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,798,438.80 | 2,798,438.80 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,448,457.00 | 1,448,457.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,874,650.00 | 1,874,650.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,874,650.00 | 1,874,650.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,288,972.00 | 1,288,972.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 585,678.00 | 585,678.00 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 128,647,476.84 | 0 | 128,647,476.84 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 18,808,471.70 | 0 | 18,808,471.70 | ||
2110401 | 生态保护 | 12,664,145.00 | 0 | 12,664,145.00 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 5,533,626.70 | 0 | 5,533,626.70 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 610,700.00 | 0 | 610,700.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 964,000.00 | 0 | 964,000.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 964,000.00 | 0 | 964,000.00 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 44,824,334.60 | 0 | 44,824,334.60 | ||
2110602 | 退耕现金 | 44,280,964.60 | 0 | 44,280,964.60 | ||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 543,370.00 | 0 | 543,370.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 64,030,670.54 | 0 | 64,030,670.54 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 64,030,670.54 | 0 | 64,030,670.54 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,393,883.90 | 0 | 9,393,883.90 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,393,883.90 | 0 | 9,393,883.90 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,393,883.90 | 0 | 9,393,883.90 | ||
213 | 农林水支出 | 95,046,531.53 | 0 | 95,046,531.53 | ||
21302 | 林业和草原 | 64,248,564.82 | 0 | 64,248,564.82 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 49,191,007.20 | 0 | 49,191,007.20 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 727,483.46 | 0 | 727,483.46 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 11,489,705.96 | 0 | 11,489,705.96 | ||
2130211 | 动植物保护 | 5,500.00 | 0 | 5,500.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 187,425.00 | 0 | 187,425.00 | ||
2130221 | 产业化管理 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,213,843.20 | 0 | 2,213,843.20 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 233,600.00 | 0 | 233,600.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,142,800.00 | 0 | 4,142,800.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,534,000.00 | 0 | 2,534,000.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,608,800.00 | 0 | 1,608,800.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 26,655,166.71 | 0 | 26,655,166.71 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 26,655,166.71 | 0 | 26,655,166.71 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39,303,197.66 | 24,404,173.86 | 14,899,023.80 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39,303,197.66 | 24,404,173.86 | 14,899,023.80 | ||
2200101 | 行政运行 | 24,404,173.86 | 24,404,173.86 | 0 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4,971,613.60 | 0 | 4,971,613.60 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 2,405,400.00 | 0 | 2,405,400.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5,940,198.20 | 0 | 5,940,198.20 | ||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 43,000.00 | 0 | 43,000.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,538,812.00 | 0 | 1,538,812.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,943,994.00 | 3,943,994.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,943,994.00 | 3,943,994.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,633,003.00 | 2,633,003.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,310,991.00 | 1,310,991.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 32,562,153.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1,506,060.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 9,058,000.00 | 30201 | 办公费 | 83,278.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 7,876,161.75 | 30202 | 印刷费 | 113,689.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 1,512,415.25 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 4,630,145.00 | 30205 | 水费 | 7,412.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,798,438.80 | 30206 | 电费 | 54,020.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,448,457.00 | 30207 | 邮电费 | 29,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,296,851.69 | 30208 | 取暖费 | 125,100.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 585,678.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 155,443.17 | 30211 | 差旅费 | 250,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 2,633,003.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 422,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 148,270.60 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 145,560.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,223,483.07 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 174,997.00 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 2,994,266.07 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 471,220.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 57,850.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 583,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 204,930.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 350,440.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 77,070.00 | ||||||
人员经费合计 | 36,785,636.73 | 公用经费合计 | 1,506,060.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 13,263,533.00 | 13,263,533.00 | 0 | 13,263,533.00 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 13,263,533.00 | 13,263,533.00 | 0 | 13,263,533.00 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 13,263,533.00 | 13,263,533.00 | 0 | 13,263,533.00 | 0 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0 | 65,433.00 | 65,433.00 | 0 | 65,433.00 | 0 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0 | 2,998,100.00 | 2,998,100.00 | 0 | 2,998,100.00 | 0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 0 | 10,200,000.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县自然资源局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计444704852.56元。与2022年度相比，收、支总计各增加49862813.76元，增长12.63%。主要原因是年中追加2023年国土绿化试点示范项目7982万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计361297518.22元。其中：财政拨款收入271647932.21元，占75.19%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入89649586.01元，占24.81%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计327357564.94元，其中：基本支出40945253.20元，占12.51%；项目支出286412311.74元，占87.49%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计353037242.25元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少35654260.12元,下降9.17%。主要原因是以前年度在建项目已完工，本年财政拨款项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出286278612.80元，占本年支出合计的87.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15946230.14 元，下降5.28%。主要原因是以前年度在建项目已完工，本年财政拨款项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出286278612.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8068878.87元，占2.82%。卫生健康支出（类）支出1874650.00元，占0.65%。节能环保支出（类）支出128647476.84元，占44.94%。城乡社区支出（类）支出9393883.90元，占3.28%。农林水支出（类）支出95046531.53元，占33.20%。自然资源海洋气象等支出（类）支出39303197.66元，占13.73%。住房保障支出（类）支出3943994.00元，占1.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91558330.00元，支出决算为286278612.80元，完成年初预算的312.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加项目资金。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2601270.00元，支出决算为2633003.00元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加新录用人员，财政拨款支出增加。 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1378200.00元，支出决算为4971613.60元,完成年初预算的360.73%,决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为830000.00元，支出决算为2213843.20元,完成年初预算的266.73%,决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为18083780.00元，支出决算为49191007.20元,完成年初预算的272.02%,决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。年初预算为9200000.00元，支出决算为44280964.60元,完成年初预算的481.31%,决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为704000.00元，支出决算为11489705.96元,完成年初预算的1632.06%,决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加项目资金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为557100.00元，支出决算为585678.00元,完成年初预算的105.13%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用人员。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1226100.00元，支出决算为1288972.00元,完成年初预算的105.13%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用人员。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2781100.00元，支出决算为2798438.80元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用人员。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1391300.00元，支出决算为1448457.00元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录用人员。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1573200.00元，支出决算为1310991.00元,完成年初预算的83.33%,决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算编制核缴单位职工住房补贴，由于退休人员较多，年初财政预算时，退休人员住房补贴预算金额较大。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为25801560.00元，支出决算为24404173.86元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是：新增项目未完工，导致财政资金未能全部完成支付。
节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为1082000.00元，支出决算为964000.00元,完成年初预算的89.09%,决算数小于预算数的主要原因是：新增项目未完工，导致财政资金未能全部完成支付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为4398720.00元，支出决算为3821983.07元,完成年初预算的86.89%,决算数小于预算数的主要原因是：由于退休人员较多，年初财政预算时，退休人员补贴预算金额较大。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)。年初预算为7250000.00元，支出决算为5533626.70元,完成年初预算的76.33%,决算数小于预算数的主要原因是：新增项目未完工，导致财政资金未能全部完成支付。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为12700000.00元，支出决算为12664145.00元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是：新增项目未完工，导致财政资金未能全部完成支付。农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为233600.00元,超年初预算233600.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为543370.00元,超年初预算543370.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为26655166.71元,超年初预算26655166.71元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为64030670.54元,超年初预算64030670.54元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为0.00元，支出决算为43000.00元,超年初预算43000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为0.00元，支出决算为187425.00元,超年初预算187425.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2405400.00元,超年初预算2405400.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5940198.20元,超年初预算5940198.20元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5500.00元,超年初预算5500.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为200000.00元,超年初预算200000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1538812.00元,超年初预算1538812.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为727483.46元,超年初预算727483.46元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为20000.00元,超年初预算20000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为9393883.90元,超年初预算9393883.90元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1608800.00元,超年初预算1608800.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2534000.00元,超年初预算2534000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为610700.00元,超年初预算610700.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38291696.73元，其中：人员经费36785636.73元，公用经费1506060.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出32562153.66元，较2023年度年初预算数减少1821396.34元，下降5.30%，主要原因是：2023年度我单位退休10人。较2022年度决算数减少1274884.41元,下降3.77%。
2.商品和服务支出1506060.00元，较2023年度年初预算数减少15140.00 元，下降1.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，精简支出。较2022年度决算数减少4297024.14元,下降74.05%。
3.对个人和家庭的补助4223483.07元，较2023年度年初预算数减少202116.93 元，下降4.57%，主要原因是：退休人员年初预算住房补贴金额较大。较2022年度决算数增加534872.43元，增长14.50%。
4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：2023年我单位无相关支出。较2022年度决算数减少627600.00元,下降100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入13263533.00元，本年支出13263533.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加11157251.00元，增长529.71%。主要原因是：本年新增项目。
支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)土地出让业务支出（项）年初预算为3900000.00元，支出决算为2998100.00元,完成年初预算的76.87%。决算数小于预算数的主要原因：2023年土地出让有偿使用费支出为2998100.00元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为10200000.00元,超年初预算10200000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年新增项目。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)补助被征地农民支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为65433.00元,超年初预算65433.00元，决算数大于预算数的主要原因：新增2023年建设用地被征地农民养老保险金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县自然资源局2023年度机关运行经费支出1506060.00元，比2022年度减少4924624.14元,下降76.58%。主要原因是：严格按照八项规定执行，精简支出。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县自然资源局2023年度政府采购支出总额3471457.00元。其中：政府采购货物支出74457.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3397000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积9596.03平方米，共有车辆31辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是执法用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
