2023年

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2023年度海原县郑旗乡人民政府部门决算

索引号	640522042/2024-00278	文号		生成日期	2024-11-13 10:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县郑旗乡	责任部门	郑旗乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理；强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
负责辖区公共安全和安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。
管理本行政区域内的教育、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。
制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。
拟订乡村振兴建设规划并按规定组织实施，加强交通、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。
完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县郑旗乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,792,497.23	一、一般公共服务支出	32	8,042,642.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,553,777.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,970.00
八、其他收入	8	388,313.78	八、社会保障和就业支出	39	1,304,182.00
	9		九、卫生健康支出	40	464,180.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3,489,019.18
	12		十二、农林水支出	43	20,941,772.62
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,045,602.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	380,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	35,734,588.01	本年支出合计	58	35,677,368.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,179,885.59	年末结转和结余	60	2,237,105.32
	30			61
总计	31	37,914,473.60	总计	62	37,914,473.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	35,734,588.01	35,346,274.23	0	0	0	0	388,313.78
201			一般公共服务支出	7,972,242.39	7,583,928.61	0	0	0	0	388,313.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,937,064.13	7,548,750.35	0	0	0	0	388,313.78
2010301			行政运行	7,846,204.13	7,457,890.35	0	0	0	0	388,313.78
2010302			一般行政管理事务	90,860.00	90,860.00	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	27,860.00	27,860.00	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	1,970.00	1,970.00	0	0	0	0	0
2010507			专项普查活动	25,890.00	25,890.00	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	5,880.00	5,880.00	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	5,880.00	5,880.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	1,438.26	1,438.26	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1,438.26	1,438.26	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	9,970.00	0	0	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	9,970.00	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	9,970.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,338,742.00	1,338,742.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,290,002.00	1,290,002.00	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	176,502.00	176,502.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,800.00	741,800.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371,700.00	371,700.00	0	0	0	0	0
20810			社会福利	34,740.00	34,740.00	0	0	0	0	0
2081002			老年福利	34,740.00	34,740.00	0	0	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	464,180.00	464,180.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	464,180.00	464,180.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	319,080.00	319,080.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	145,100.00	145,100.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3,607,744.00	3,607,744.00	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	2,053,967.00	2,053,967.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,053,967.00	2,053,967.00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,553,777.00	1,553,777.00	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,202,777.00	1,202,777.00	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	351,000.00	351,000.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	20,903,297.62	20,903,297.62	0	0	0	0	0
21301			农业农村	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2130153			农田建设	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,404,583.62	16,404,583.62	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	16,404,583.62	16,404,583.62	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	4,031,400.00	4,031,400.00	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,031,400.00	4,031,400.00	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	417,314.00	417,314.00	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	417,314.00	417,314.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,058,412.00	1,058,412.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,058,412.00	1,058,412.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	721,323.00	721,323.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	337,089.00	337,089.00	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	380,000.00	380,000.00	0	0	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	380,000.00	380,000.00	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	380,000.00	380,000.00	0	0	0	0	0
2240703

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,677,368.28	14,713,228.22	20,964,140.06	0	0	0
201			一般公共服务支出	8,042,642.48	7,916,604.22	126,038.26	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,001,914.22	7,911,054.22	90,860.00	0	0	0
2010301			行政运行	7,911,054.22	7,911,054.22	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	90,860.00	0	90,860.00	0	0	0
20105			统计信息事务	27,860.00	0	27,860.00	0	0	0
2010505			专项统计业务	1,970.00	0	1,970.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	25,890.00	0	25,890.00	0	0	0
20129			群众团体事务	5,880.00	0	5,880.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	5,880.00	0	5,880.00	0	0	0
20132			组织事务	1,438.26	0	1,438.26	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	1,438.26	0	1,438.26	0	0	0
20133			宣传事务	5,550.00	5,550.00	0	0	0	0
2013301			行政运行	5,550.00	5,550.00	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	0	9,970.00	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	0	9,970.00	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	0	9,970.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,304,182.00	1,255,442.00	48,740.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,255,442.00	1,255,442.00	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	141,942.00	141,942.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,800.00	741,800.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371,700.00	371,700.00	0	0	0	0
20810			社会福利	34,740.00	0	34,740.00	0	0	0
2081002			老年福利	34,740.00	0	34,740.00	0	0	0
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00	0	0	0
210			卫生健康支出	464,180.00	464,180.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	464,180.00	464,180.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	319,080.00	319,080.00	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	145,100.00	145,100.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3,489,019.18	0	3,489,019.18	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	2,311,324.78	0	2,311,324.78	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,311,324.78	0	2,311,324.78	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	19,907.40	0	19,907.40	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	19,907.40	0	19,907.40	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157,787.00	0	1,157,787.00	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	806,787.00	0	806,787.00	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	351,000.00	0	351,000.00	0	0	0
213			农林水支出	20,941,772.62	4,031,400.00	16,910,372.62	0	0	0
21301			农业农村	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2130153			农田建设	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
21302			林业和草原	38,475.00	0	38,475.00	0	0	0
2130205			森林资源培育	38,475.00	0	38,475.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,404,583.62	0	16,404,583.62	0	0	0
2130505			生产发展	16,404,583.62	0	16,404,583.62	0	0	0
21307			农村综合改革	4,031,400.00	4,031,400.00	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,031,400.00	4,031,400.00	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	417,314.00	0	417,314.00	0	0	0
2139999			其他农林水支出	417,314.00	0	417,314.00	0	0	0
221			住房保障支出	1,045,602.00	1,045,602.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,045,602.00	1,045,602.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	708,513.00	708,513.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	337,089.00	337,089.00	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	380,000.00	0	380,000.00	0	0	0
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	380,000.00	0	380,000.00	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	380,000.00	0	380,000.00	0	0	0
2240703

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,792,497.23	一、一般公共服务支出	33	7,631,351.48	7,631,351.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,553,777.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,970.00	9,970.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,304,182.00	1,304,182.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	464,180.00	464,180.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3,489,019.18	2,331,232.18	1,157,787.00	0
	12		十二、农林水支出	44	20,941,772.62	20,941,772.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,045,602.00	1,045,602.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	380,000.00	380,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	35,346,274.23	本年支出合计	59	35,266,077.28	34,108,290.28	1,157,787.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,126,204.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,206,401.37	1,810,411.37	395,990.00	0
一般公共预算财政拨款	29	2,126,204.42		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	37,472,478.65	总计	64	37,472,478.65	35,918,701.65	1,553,777.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	34,108,290.28	14,301,937.22	19,806,353.06
201			一般公共服务支出	7,631,351.48	7,505,313.22	126,038.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,590,623.22	7,499,763.22	90,860.00
2010301			行政运行	7,499,763.22	7,499,763.22	0
2010302			一般行政管理事务	90,860.00	0	90,860.00
20105			统计信息事务	27,860.00	0	27,860.00
2010505			专项统计业务	1,970.00	0	1,970.00
2010507			专项普查活动	25,890.00	0	25,890.00
20129			群众团体事务	5,880.00	0	5,880.00
2012902			一般行政管理事务	5,880.00	0	5,880.00
20132			组织事务	1,438.26	0	1,438.26
2013202			一般行政管理事务	1,438.26	0	1,438.26
20133			宣传事务	5,550.00	5,550.00	0
2013301			行政运行	5,550.00	5,550.00	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	0	9,970.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	0	9,970.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9,970.00	0	9,970.00
208			社会保障和就业支出	1,304,182.00	1,255,442.00	48,740.00
20805			行政事业单位养老支出	1,255,442.00	1,255,442.00	0
2080501			行政单位离退休	141,942.00	141,942.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,800.00	741,800.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371,700.00	371,700.00	0
20810			社会福利	34,740.00	0	34,740.00
2081002			老年福利	34,740.00	0	34,740.00
20828			退役军人管理事务	14,000.00	0	14,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0	14,000.00
210			卫生健康支出	464,180.00	464,180.00	0
21011			行政事业单位医疗	464,180.00	464,180.00	0
2101101			行政单位医疗	319,080.00	319,080.00	0
2101103			公务员医疗补助	145,100.00	145,100.00	0
212			城乡社区支出	2,331,232.18	0	2,331,232.18
21203			城乡社区公共设施	2,311,324.78	0	2,311,324.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,311,324.78	0	2,311,324.78
21205			城乡社区环境卫生	19,907.40	0	19,907.40
2120501			城乡社区环境卫生	19,907.40	0	19,907.40
213			农林水支出	20,941,772.62	4,031,400.00	16,910,372.62
21301			农业农村	50,000.00	0	50,000.00
2130153			农田建设	50,000.00	0	50,000.00
21302			林业和草原	38,475.00	0	38,475.00
2130205			森林资源培育	38,475.00	0	38,475.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,404,583.62	0	16,404,583.62
2130505			生产发展	16,404,583.62	0	16,404,583.62
21307			农村综合改革	4,031,400.00	4,031,400.00	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4,031,400.00	4,031,400.00	0
21399			其他农林水支出	417,314.00	0	417,314.00
2139999			其他农林水支出	417,314.00	0	417,314.00
221			住房保障支出	1,045,602.00	1,045,602.00	0
22102			住房改革支出	1,045,602.00	1,045,602.00	0
2210201			住房公积金	708,513.00	708,513.00	0
2210203			购房补贴	337,089.00	337,089.00	0
224			灾害防治及应急管理支出	380,000.00	0	380,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	380,000.00	0	380,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	380,000.00	0	380,000.00
2240703

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,277,963.87	302	商品和服务支出	2,080,831.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,118,423.00	30201	办公费	1,340,228.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,869,939.00	30202	印刷费	4,720.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,910,888.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	29,150.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	60.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,015,616.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	29,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741,800.00	30206	电费	28,395.28	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	371,700.00	30207	邮电费	3,255.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	319,080.00	30208	取暖费	137,607.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	145,100.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12,904.87	30211	差旅费	33,010.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	708,513.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	64,000.00	30213	维修（护）费	5,275.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,913,992.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	141,942.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,772,050.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	37,500.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	31,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	72,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	88,960.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	247,918.95
人员经费合计		12,191,955.87	公用经费合计					2,109,981.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	1,553,777.00	1,157,787.00	0	1,157,787.00	395,990.00
212			城乡社区支出	0	1,553,777.00	1,157,787.00	0	1,157,787.00	395,990.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,553,777.00	1,157,787.00	0	1,157,787.00	395,990.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	1,202,777.00	806,787.00	0	806,787.00	395,990.00
2120816			农业农村生态环境支出	0	351,000.00	351,000.00	0	351,000.00	0
2120816

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：宁夏海原县郑旗乡人民政府		单位：元

项目				本年支出
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计37914473.60元。与2022年度相比，收、支总计各增加2039120.90元，增长5.68%。主要原因是农林水及社会保障和就业收入增加、农林水及自然资源海洋气象等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35734588.01元。其中：财政拨款收入35346274.23元，占98.91%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入388313.78元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35677368.28元，其中：基本支出14713228.22元，占41.24%；项目支出20964140.06元，占58.76%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37472478.65元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1609849.10元，增长4.49%。主要原因是农林水及社会保障和就业收入增加、农林水及自然资源海洋气象等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出34108290.28元，占本年支出合计的95.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1737641.19元，增长5.37%。主要原因是2023年人口普查活动中，统计信息事务中专项统计业务和专项普查活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出34108290.28元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出7631351.48元，占22.37%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出9970.00元，占0.03%。社会保障和就业支出（类）支出1304182.00元，占3.82%。卫生健康支出（类）支出464180.00元，占1.36%。城乡社区支出（类）支出2331232.18元，占6.83%。农林水支出（类）支出20941772.62元，占61.40%。住房保障支出（类）支出1045602.00元，占3.07%。灾害防治及应急管理支出（类）支出380000.00元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15607517.00元，支出决算为34108290.28元，完成年初预算的218.54%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增减变动以及工资预算按照2022年10月职工人数和基数编制；具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为730200.00元，支出决算为741800.00元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员，总体人数增加，单位基本养老保险缴费基数支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为365900.00元，支出决算为371700.00元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员，总体人数增加，单位职业年金缴费基数支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为142200.00元，支出决算为145100.00元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员，总体人数增加，单位公务员医疗补助缴费基数支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为312700.00元，支出决算为319080.00元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员，总体人数增加，单位基本医疗保险缴费基数支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90000.00元，支出决算为90860.00元,完成年初预算的100.96%,决算数大于预算数的主要原因是：在年初预算时，工资性支出和津贴补贴按照2022年10月数据编制预算的。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为4345560.00元，支出决算为4031400.00元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度严格控制村级组织运转经费，减少对村民委员会和村党支部的补助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为218560.00元，支出决算为141942.00元,完成年初预算的64.94%,决算数小于预算数的主要原因是：退休工资性支出按照110%数据编制预算且2023年退休人员减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8265597.00元，支出决算为7499763.22元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的主要原因是：在年初预算时，人员工资性支出和津贴补贴按照110%数据编制预算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19880.00元，支出决算为5880.00元,完成年初预算的29.58%,决算数小于预算数的主要原因是：在年初预算时，人员津贴补贴按照110%编制预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为392800.00元，支出决算为337089.00元,完成年初预算的85.82%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为724120.00元，支出决算为708513.00元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00元，支出决算为19907.40元,超年初预算19907.40元,决算数大于预算数的主要原因是：乡村道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面支出增加。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为417314.00元,超年初预算417314.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年农林水基础设施建设所产生的劳务费用增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1970.00元,超年初预算1970.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年开展人口普查活动其中专项统计工作增多。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0.00元，支出决算为25890.00元,超年初预算25890.00元,决算数大于预算数的主要原因是：统计部门开展2023年人口普查、经济普查等工作增多。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1438.26元,超年初预算1438.26元,决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务其中的培训费用增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为9970.00元,超年初预算9970.00元,决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务其中的办公费用与差旅费用支出增多。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为380000.00元,超年初预算380000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：县财政局追加农业灾害救助资金。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5550.00元,超年初预算5550.00元,决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务其中的办公费用增加。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为16404583.62元,超年初预算16404583.62元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年鼓励农业生产，追加对个人农业生产补贴。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为34740.00元,超年初预算34740.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2023年鼓励农业生产，追加对个人农业生产补贴。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0.00元，支出决算为38475.00元,超年初预算38475.00元,决算数大于预算数的主要原因是：鼓励农业生产，加大对农林等基础设施建设。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元,超年初预算14000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：对退役军人事务管理支出增加。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：鼓励农业生产，追加对个人农业生产补贴。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2311324.78元,超年初预算2311324.78元,决算数大于预算数的主要原因是：注重乡村生态环境，为乡村公园添置、维护公共设施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14301937.22元，其中：人员经费12191955.87元，公用经费2109981.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9277963.87元，较2023年度年初预算数减少741945.13元，下降7.40%，主要原因是2023年年初预算是按2022年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的；较2022年度决算数增加371841.02元，增长4.18%。

2.商品和服务支出2080831.35元，较2023年度年初预算数增加1182263.35元，增长131.57%，主要原因是2023年办公经费增长；较2022年度决算数减少524393.65元,下降20.13%。

3.对个人和家庭的补助2913992.00元，较2023年度年初预算数增加2680392.00元，增长1147.43%，主要原因是2023年新增退休人员，相对退休费和生活补助增加，未纳入2023年预算；较2022年度决算数增加190077.75元，增长6.98%。

4.资本性支出29150.00元，较2023年度年初预算数增加29150.00元，超年初预算29150.00元，主要原因是2023年新购入一批办公设备；较2022年度决算数增加29150.00元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公务车辆和综合行政执法车辆燃油费及日常维修费等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1553777.00元，本年支出1157787.00元，年末结转和结余395990.00元。较2022年度决算数减少166643.90元,下降12.58%。主要原因是：2023年严格控制农业农村生态环境资金支出。

支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为351000.00元,超年初预算351000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年政府更加注重农村生态环境，财政追加对农业农村生态环境资金的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为806787.00元,超年初预算806787.00元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加土地拆迁补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏海原县郑旗乡人民政府2023年度机关运行经费支出2109981.35元，比2022年度减少495243.65元,下降19.01%。主要原因是：2023年度严格控制村级运转经费支出。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县郑旗乡人民政府2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2560.50平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是计生用车2辆、吸粪车1辆、公务用车1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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