2023年度海原县水务局部门决算
| 索引号 | 640522012/2024-00067 | 文号 | 生成日期 | 2024-11-13 08:15:42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县水务局 | 责任部门 | 海原县水务局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
宁夏海原县水务局部门的主要职责是：（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。组织拟订全县水利发展规划。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，监督管理全县水资源，组织拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县及跨区域重大调水工程的水资源调度。组织审批取水许可、水资源论证和防洪论证事项，指导开展水资源有偿使用工作。指导工业、农业、生态及城市供水工作。（3）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施。（4）指导水资源保护工作。会同编制并监督实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。（5）负责全县节约用水工作。组织编制节约用水规划并实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。（6）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织全县水利基础设施网络建设。负责全县重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。对河道采砂规划和计划的编制提出建议，负责河道管理范围内工程建设方案审核工作。（7）组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程质量和安全监督，依法负责水利行业安全生产工作。（8）负责全县水土保持工作。组织拟订全县水土保持规划并组织实施。负责全县水土流失综合治理项目和淤地坝的建设和运行管理工作、预防监督监测工作。负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。（9）负责全县农村水利工作。组织开展全县农村饮水安全工程和农田灌溉工程的建设与改造，指导节水灌溉有关工作。会同农业农村部门做好农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。（10）负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施及评估工作。推动水利扶贫工作。（11）负责涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法，协调跨区域水事纠纷。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县水库、大坝的安全运行管理。负责水利建设市场的监督管理。会同应急管理部门处置水利突发公共事件。（12）组织开展水利科技工作。组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作。（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。负责水利行业安全生产工作。（14）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括海原县水务局二级预算单位。
下设综合办公室、规划计划股、海原县水利工作站、海原县水土保持工作站、海原县水政监察大队、海原县农村供水管理中心、海原县河湖管理事务中心、海原县水务局树台水保试验站等8个股室和部门。其中，独立核算单位1个，独立编制单位6个。2023年末实有人数129人，其中，行政人员8人，事业人员121人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 211,858,693.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,897,523.87 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 2,043,083.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20,714,808.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,389,753.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5,660,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 281,432,003.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,222,784.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 4,963,943.50 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 225,799,301.58 | 本年支出合计 | 58 | 317,383,293.58 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 107,857,526.73 | 年末结转和结余 | 60 | 16,273,534.73 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 333,656,828.31 | 总计 | 62 | 333,656,828.31 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 225,799,301.58 | 223,756,217.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043,083.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,464,584.09 | 17,625,884.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,699.22 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,567,060.22 | 5,728,361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,699.22 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,594,569.00 | 2,594,569.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,146,405.04 | 2,089,028.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,377.04 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,826,086.18 | 1,044,764.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,322.18 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11,897,523.87 | 11,897,523.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082201 | 移民补助 | 4,867,800.00 | 4,867,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 7,029,723.87 | 7,029,723.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,389,753.71 | 1,366,422.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,331.71 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,389,753.71 | 1,366,422.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,331.71 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 939,190.00 | 939,190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 450,563.71 | 427,232.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,331.71 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,660,000.00 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染防治 | 5,660,000.00 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110302 | 水体 | 5,660,000.00 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 191,150,438.78 | 190,969,385.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,052.99 | ||
21301 | 农业农村 | 4,250,103.20 | 4,250,103.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 4,250,103.20 | 4,250,103.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 97,432,313.50 | 97,251,260.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,052.99 | ||
2130301 | 行政运行 | 18,959,344.00 | 18,916,698.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,645.13 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 3,380,558.45 | 3,380,558.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 46,962,953.14 | 46,962,953.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 1,976,800.00 | 1,976,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130312 | 水质监测 | 149,000.00 | 149,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 761,850.05 | 761,850.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3,923,000.00 | 3,923,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130335 | 农村供水 | 11,340,007.86 | 11,201,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,407.86 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9,378,800.00 | 9,378,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 15,497,131.63 | 15,497,131.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15,497,131.63 | 15,497,131.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 73,970,890.45 | 73,970,890.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 73,970,890.45 | 73,970,890.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,134,525.00 | 3,134,525.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,134,525.00 | 3,134,525.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,081,903.00 | 2,081,903.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,052,622.00 | 1,052,622.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 317,383,293.58 | 31,995,931.89 | 285,387,361.69 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,714,808.60 | 8,741,494.73 | 11,973,313.87 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,741,494.73 | 8,741,494.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,594,569.00 | 2,594,569.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,320,839.55 | 3,320,839.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,826,086.18 | 2,826,086.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11,973,313.87 | 0 | 11,973,313.87 | 0 | 0 | 0 | ||
2082201 | 移民补助 | 4,867,800.00 | 0 | 4,867,800.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 7,029,723.87 | 0 | 7,029,723.87 | 0 | 0 | 0 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75,790.00 | 0 | 75,790.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,389,753.71 | 1,389,753.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,389,753.71 | 1,389,753.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 939,190.00 | 939,190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 450,563.71 | 450,563.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,660,000.00 | 0 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染防治 | 5,660,000.00 | 0 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2110302 | 水体 | 5,660,000.00 | 0 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 281,432,003.77 | 18,641,899.45 | 262,790,104.32 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 4,250,103.20 | 0 | 4,250,103.20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130153 | 农田建设 | 4,250,103.20 | 0 | 4,250,103.20 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 161,248,570.83 | 18,641,899.45 | 142,606,671.38 | 0 | 0 | 0 | ||
2130301 | 行政运行 | 18,641,899.45 | 18,641,899.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 3,380,558.45 | 0 | 3,380,558.45 | 0 | 0 | 0 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 85,808,316.45 | 0 | 85,808,316.45 | 0 | 0 | 0 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 11,585,270.49 | 0 | 11,585,270.49 | 0 | 0 | 0 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 901,895.63 | 0 | 901,895.63 | 0 | 0 | 0 | ||
2130310 | 水土保持 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130312 | 水质监测 | 149,000.00 | 0 | 149,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 761,850.05 | 0 | 761,850.05 | 0 | 0 | 0 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3,923,000.00 | 0 | 3,923,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130335 | 农村供水 | 11,374,880.31 | 0 | 11,374,880.31 | 0 | 0 | 0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24,121,900.00 | 0 | 24,121,900.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 15,497,131.63 | 0 | 15,497,131.63 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15,497,131.63 | 0 | 15,497,131.63 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 100,436,198.11 | 0 | 100,436,198.11 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 100,436,198.11 | 0 | 100,436,198.11 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,222,784.00 | 3,222,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,222,784.00 | 3,222,784.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,170,162.00 | 2,170,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,052,622.00 | 1,052,622.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 4,963,943.50 | 0 | 4,963,943.50 | 0 | 0 | 0 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 4,963,943.50 | 0 | 4,963,943.50 | 0 | 0 | 0 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 4,963,943.50 | 0 | 4,963,943.50 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 211,858,693.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,897,523.87 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17,701,674.87 | 5,728,361.00 | 11,973,313.87 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,366,422.00 | 1,366,422.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5,660,000.00 | 5,660,000.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 281,220,499.46 | 281,220,499.46 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,222,784.00 | 3,222,784.00 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 4,963,943.50 | 4,963,943.50 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 223,756,217.66 | 本年支出合计 | 59 | 314,135,323.83 | 302,162,009.96 | 11,973,313.87 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 106,541,639.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16,162,533.02 | 16,162,533.02 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 106,465,849.19 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 75,790.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 330,297,856.85 | 总计 | 64 | 330,297,856.85 | 318,324,542.98 | 11,973,313.87 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 302,162,009.96 | 28,921,242.45 | 273,240,767.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,728,361.00 | 5,728,361.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,728,361.00 | 5,728,361.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2,594,569.00 | 2,594,569.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,089,028.00 | 2,089,028.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,044,764.00 | 1,044,764.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,366,422.00 | 1,366,422.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,366,422.00 | 1,366,422.00 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 939,190.00 | 939,190.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 427,232.00 | 427,232.00 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,660,000.00 | 0 | 5,660,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 5,660,000.00 | 0 | 5,660,000.00 | ||
2110302 | 水体 | 5,660,000.00 | 0 | 5,660,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 281,220,499.46 | 18,603,675.45 | 262,616,824.01 | ||
21301 | 农业农村 | 4,250,103.20 | 0 | 4,250,103.20 | ||
2130153 | 农田建设 | 4,250,103.20 | 0 | 4,250,103.20 | ||
21303 | 水利 | 161,037,066.52 | 18,603,675.45 | 142,433,391.07 | ||
2130301 | 行政运行 | 18,603,675.45 | 18,603,675.45 | 0 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 3,380,558.45 | 0 | 3,380,558.45 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 85,808,316.45 | 0 | 85,808,316.45 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 11,585,270.49 | 0 | 11,585,270.49 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 901,895.63 | 0 | 901,895.63 | ||
2130310 | 水土保持 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 149,000.00 | 0 | 149,000.00 | ||
2130314 | 防汛 | 761,850.05 | 0 | 761,850.05 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3,923,000.00 | 0 | 3,923,000.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 11,201,600.00 | 0 | 11,201,600.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24,121,900.00 | 0 | 24,121,900.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 15,497,131.63 | 0 | 15,497,131.63 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 15,497,131.63 | 0 | 15,497,131.63 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 100,436,198.11 | 0 | 100,436,198.11 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 100,436,198.11 | 0 | 100,436,198.11 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,222,784.00 | 3,222,784.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,222,784.00 | 3,222,784.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,170,162.00 | 2,170,162.00 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,052,622.00 | 1,052,622.00 | 0 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 4,963,943.50 | 0 | 4,963,943.50 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 4,963,943.50 | 0 | 4,963,943.50 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 4,963,943.50 | 0 | 4,963,943.50 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 25,069,213.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,040,425.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 5,945,067.00 | 30201 | 办公费 | 309,862.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 6,476,440.60 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 2,556,252.87 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 31,075.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 2,465.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 3,109,803.00 | 30205 | 水费 | 8,135.84 | 31002 | 办公设备购置 | 11,278.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,089,028.00 | 30206 | 电费 | 45,594.20 | 31003 | 专用设备购置 | 19,797.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,044,764.00 | 30207 | 邮电费 | 31,377.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,038,622.44 | 30208 | 取暖费 | 92,565.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 427,232.00 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 100,621.47 | 30211 | 差旅费 | 198,588.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 2,170,162.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 18,558.98 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 111,220.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,780,529.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1,020.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 2,389,584.95 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 185,960.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 93,759.16 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 204,984.05 | 30227 | 委托业务费 | 40,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 128,031.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 56,670.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13,798.00 | ||||||
人员经费合计 | 27,849,742.38 | 公用经费合计 | 1,071,500.07 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
85,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 75,790.00 | 11,897,523.87 | 11,973,313.87 | 0 | 11,973,313.87 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75,790.00 | 11,897,523.87 | 11,973,313.87 | 0 | 11,973,313.87 | 0 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75,790.00 | 11,897,523.87 | 11,973,313.87 | 0 | 11,973,313.87 | 0 | ||
2082201 | 移民补助 | 0 | 4,867,800.00 | 4,867,800.00 | 0 | 4,867,800.00 | 0 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 7,029,723.87 | 7,029,723.87 | 0 | 7,029,723.87 | 0 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 75,790.00 | 0 | 75,790.00 | 0 | 75,790.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
部门：宁夏海原县水务局 | 单位：元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计333656828.31元。与2022年度相比，收、支总计各减少179409661.01元,下降34.97%。主要原因是本年西安供水项目较上年减少拨款5000万元，水利发展等项目资金较上年减少7140万元，财政涉农整合资金较上年减少5800万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计225799301.58元。其中：财政拨款收入223756217.66元，占99.10%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2043083.92元，占0.90%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计317383293.58元，其中：基本支出31995931.89元，占10.08%；项目支出285387361.69元，占89.92%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计330297856.85元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少175277052.88元,下降34.67%。主要原因是本年西安供水项目较上年减少拨款5000万元，水利发展等项目资金较上年减少6727万元，财政涉农整合资金较上年减少5800万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出302162009.96元，占本年支出合计的95.20%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72823135.25元，下降19.42%。主要原因是本年西安供水项目较上年减少拨款5000万元，水利发展等项目资金较上年减少2282万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出302162009.96元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出5728361.00元，占1.90%。卫生健康支出（类）支出1366422.00元，占0.45%。节能环保支出（类）支出5660000.00元，占1.87%。农林水支出（类）支出281220499.46元，占93.07%。住房保障支出（类）支出3222784.00元，占1.07%。粮油物资储备支出（类）支出4963943.50元，占1.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46013985.00元，支出决算为302162009.96元，完成年初预算的656.67%。决算数大于预算数的主要原因：2023年预算时，将部分中央和自治区项目未纳入预算。具体情况如下：
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1899050.00元，支出决算为2170162.00元,完成年初预算的114.28%,决算数大于预算数的主要原因是：新增6人住房公积金支出（在职人员15人，退休10人，调出2人，调入3人，净增人员6人，工资及各类保险等增加）。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1019500.00元，支出决算为1044764.00元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因是：在职人员15人，退休10人，调出2人，调入3人，净增人员6人，工资及各类保险等增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2038500.00元，支出决算为2089028.00元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因是：在职人员15人，退休10人，调出2人，调入3人，净增人员6人，工资及各类保险等增加。
农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为320000.00元，支出决算为761850.05元,完成年初预算的238.08%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年年中追加防灾减灾项目款441850.05元。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为414600.00元，支出决算为427232.00元,完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是：在职人员15人，退休10人，调出2人，调入3人，净增人员6人，工资及各类保险等增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为911400.00元，支出决算为939190.00元,完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是：在职人员15人，退休10人，调出2人，调入3人，净增人员6人，工资及各类保险等增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1201800.00元，支出决算为1052622.00元,完成年初预算的87.59%,决算数小于预算数的主要原因是：年初按115%预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3210920.00元，支出决算为2594569.00元,完成年初预算的80.80%,决算数小于预算数的主要原因是：年初按115%预算。
农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为200000.00元，支出决算为149000.00元,完成年初预算的74.50%,决算数小于预算数的主要原因是：严格控制支出。农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为19073615.00元，支出决算为18603675.45元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是：严格控制支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5660000.00元,超年初预算5660000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金-宁夏清水河（海原县段）综合治理工程、海原县三塘水库工程款566万元。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4963943.50元,超年初预算4963943.50元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央预算内专项资金4963943.50元。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0.00元，支出决算为11585270.49元,超年初预算11585270.49元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及区级专项资金11585270.49元。
农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3380558.45元,超年初预算3380558.45元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及区级专项资金33805858.45元。
农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0.00元，支出决算为901895.63元,超年初预算901895.63元,决算数大于预算数的主要原因是：年中县级追加资金901895.63元。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为24121900.00元,超年初预算24121900.00元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及区级专项资金24121900元。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为100436198.11元,超年初预算100436198.11元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及区级专项资金100436198.11元。农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为85808316.45元,超年初预算85808316.45元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及区级专项资金85808316.45元。
农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4250103.20元,超年初预算4250103.20元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央及区级专项资金4250103.20元。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为15497131.63元,超年初预算15497131.63元,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加整合资金15497131.63元。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为3923000.00元，支出决算为3923000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为11201600.00元，支出决算为11201600.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)。年初预算为500000.00元，支出决算为500000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为100000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28921242.45元，其中：人员经费27849742.38元，公用经费1071500.07元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出25069213.38元，较2023年度年初预算数减少4700171.62元，下降15.79%，主要原因是年初按115%预算较2022年度决算数增加998518.41元，增长4.15%。
2.商品和服务支出1040425.07元，较2023年度年初预算数增加389.07元，增长0.04%，主要原因是量入为出，严格控制支出较2022年度决算数减少5319777.82元,下降83.64%。
3.对个人和家庭的补助2780529.00元，较2023年度年初预算数减少650871.00 元，下降18.97%，主要原因是年初按115%预算较2022年度决算数增加160918.56元，增长6.14%。
4.资本性支出31075.00元，较2023年度年初预算数增加31075.00元，增长0.00%，主要原因是本年度购买空调及活动室器材等。较2022年度决算数增加21785.00元，增长234.50%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为85000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照三公经费支出标准，我局未发生该类支出
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少15877.00元,下降100.00%。主要原因是按照三公经费支出标准，我局未发生该类支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为85000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2022年度减少15877.00元,下降100.00%。支出决算数小于预算数的主要原因是：按照接待费支出标准，我局未发生该类支出决算数较上年减少的主要原因是：本年度未发生公务接待费其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本年度未发生公务接待费国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入11897523.87元，本年支出11973313.87元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加370348.22元，增长3.19%。主要原因是：本年度基金类拨款较上年略有增加。支出具体情况如下：
2082201|移民补助年初预算为4874400.00元，支出决算为4867800.00元,完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：有部分移民死亡 2082202|基础设施建设和经济发展年初预算为3950000.00元，支出决算为7029723.87元,完成年初预算的177.97%。决算数大于预算数的主要原因：本年基金类拨款数据略有增加。 2082299|其他大中型水库移民后期扶持基金支出年初预算为0.00元，支出决算为75790.00元,超年初预算75790.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度用上年结转资金支付水库移民项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。较2022年度决算数持平。 具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
2023年度我局国有资本经营未发生收入。
十、机关运行经费支出情况说明
宁夏海原县水务局2023年度本部门机关运行经费支出1071500.07元，比2022年度减少5297992.82元,下降83.18%。主要原因是：本年度决算口径有所变动。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县水务局2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积13485.96平方米，共有车辆52辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是农用载货汽车及四轮拖拉机等；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，宁夏海原县水务局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目1个，共涉及预算资金823.92万元，占一般公共预算项目支出总额的2.73%。政府性基金预算项目3个，涉及资金625.37万元，占政府性基金项目支出总额的52.59%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果
宁夏海原县水务局在2023年度部门决算中反映4项目。4个重点项目绩效自评结果。
1、关桥乡八斗村农田提升改造项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，八斗项目自评得分96分，项目全年预算数为268.74万元，执行数为268.74万元，完成预算的100%，存在问题及原因：由于部分农户搬迁，造成部分新修水平梯田种植率不高。下一步改进措施：积极对接乡（镇）村，合理规划新修水平梯田选址，提高新修水平梯田种植率。
2、二百户项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，二百户项目自评得分97分，项目全年预算数为219.63万元，执行数为219.63万元，完成预算的100%，存在问题及原因：由于项目完工后降雨等原因，造成部分生产道路水毁。下一步改进措施：积极对接乡（镇）村，做好生产道路的后期维护。
3、撒台项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，得分97分，项目全年预数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%，存在问题及原因：由于地形不平整等原因，造成部分生产道路砂砾石铺设不均匀。下一步改进措施：对砂砾石铺设不均匀部分进行局部调整与修复，并做好生产道路的后期维护。
4、海原县2023年山洪沟综合治理工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，得分为96分，项目全年预算数为823.92万元，执行数为823.92万元，完成预算的100%，存在的问题及原因：浆砌石护坡伸缩缝沥青油膏缺失，下一步改进措施：督促施工单位补充护坡伸缩缝沥青油膏，并加强工程建设管理监督。
（三）绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
水务局2023年度项目支出情况说明
海原县水务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出需县级安排资金1232.16万元，其中：农林水支出2130307长江黄河等流域管理2023年预算50万元，主要用于河长制经费；2130310水土保持2023年预算10万元、主要用于树台乡水保试验站工作经费；2130312水质监测2023年预算20万元，主要用于河湖沟道水质监测费；海原县中南部城乡饮水安全工程水源价格补贴资金600万元；2130314防汛2023年预算32万元，主要用于海原县水库、淤地坝预警、视频系统运行维护费；海原县农村饮水安全工程维修养护资金（扬黄片区）170.16万元；海原县农村饮水安全工程维修养护资金 （中南部各乡镇）330万元；海原县农村饮水安全工程水质检测中心运行费20万元。
2023年海原县水务局项目支出绩效表
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(一） | |||||||||||
项目名称 | 海原县河长制工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 梅海东 13723348706 | ||||||||||
申请资金政策依据 | 1.中共海原县委员会常务会议纪要； 2.海原县人民政府常务会议纪要 | 文件名称 及文号 | 1.〔2017〕26号；2.2020年第2期。 | ||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 50.00 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 50.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 该项目预算安排50万元，主要实现的绩效目标为： 1.每月定期2次对县级11条、乡级47条河道开展巡查，并根据群众举报或工作需要不定期开展巡查工作；2.按月发放巡护保洁员200人工资30万元；3.对河道违法行为进行及时查处，并对结果进行公示；4.根据年度督查方案每季度开展1次督导检查并形成督查报告；5.定期公布河湖水质达标结果；6.有效县域河湖湿地生态。 | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 （45分） | 数量 指标 | 巡查河道条数 | 3 | 58条 | |||||||
全年开展巡查河道次数 | 3 | ≥24次 | |||||||||
全年开展督导检查次数 | 3 | ≥4次 | |||||||||
完成督查报告份数 | 3 | ≥4份 | |||||||||
发放巡护保洁工资人数 | 3 | ≦200人 | |||||||||
质量 指标 | 巡查覆盖率 | 2 | 100% | ||||||||
河道违法行为发生次数 | 3 | ≦3次 | |||||||||
巡护保洁人员工资发放准确率 | 2 | 100% | |||||||||
河长制监督举报电话记录登记信息准确率 | 2 | 100% | |||||||||
巡查督导制度执行到位率 | 3 | 100% | |||||||||
时效 指标 | 巡查工作完成及时率 | 2 | 100% | ||||||||
督查工作完成及时率 | 2 | 100% | |||||||||
违法查处及时率 | 2 | 100% | |||||||||
巡护保洁人员工资发放及时率 | 2 | 100% | |||||||||
河长制监督举报电话接通及时率 | 2 | 100% | |||||||||
违法查处及水质监测结果公示及时率 | 2 | 100% | |||||||||
成本 指标 | 年度巡护保洁人员工资发放总额 | 3 | ≦20万元 | ||||||||
全年河长工作经费支出总额 | 3 | ≦30万元 | |||||||||
绩效 | 效益 指标 （37分） | 经济效益 指标 | 年增加低收入群众家庭经济收入 | 5 | 50万元 | ||||||
社会效益 指标 | 县域水生态环境 | 4 | 持续改善 | ||||||||
群众对河道保护意识 | 4 | 明显增强 | |||||||||
日常工作管理水平 | 4 | 稳步提升 | |||||||||
生态效益 指标 | 清水河出境断面水质 | 4 | 稳定保持Ⅳ类 | ||||||||
生活污水排放 | 4 | 稳点达标 | |||||||||
可持续影响指标 | 河长制工作保障机制 | 4 | 健全完善 | ||||||||
档案资料管理 | 4 | 规范完备 | |||||||||
河长制信息管理系统正常运转率 | 4 | 100% | |||||||||
满意度 指标 （8分） | 服务对象 | 巡护保洁人员满意度 | 4 | ≥90% | |||||||
水域周边群众满意度 | 4 | ≥90% | |||||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(二） | |||||||||||
项目名称 | 海原县树台水保实验站工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 何学良 15609579866 | ||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区水利厅关于印发《宁夏回族自治区水土保持监测管理办法（试行）》的通知 | 文件名称 及文号 | 宁水规发〔2019〕3号 | ||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 10.00 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 10.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 该项目预算安排10万元，主要实现的绩效目标为： 1.春秋两季 | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 指标1：年度开展土壤水分、植被覆盖度监测次数 | 2 | ≥24次 | |||||||
指标2：年度开展气象、径流泥沙及降雨量动态监测次数 | 2 | 根据当地实际降雨情况 | |||||||||
指标3：每月系统上传监测数据次数 | 3 | 2次 | |||||||||
指标4：发放水蚀监测点看护工资人数 | 2 | 3人 | |||||||||
指标5：管护林地面积 | 2 | 66.4亩 | |||||||||
指标6：年度完成总结分析报告份数 | 3 | 1份 | |||||||||
质量 指标 | 指标1：监测覆盖率 | 4 | 100% | ||||||||
指标2：监测数据准确率 | 4 | 100% | |||||||||
指标3：管护林地发生毁损情况次数 | 3 | 0次 | |||||||||
时效 指标 | 指标1：动态监测及时率 | 3 | 100% | ||||||||
指标2：监测数据上传及时率 | 3 | 100% | |||||||||
指标3：看护人员工资发放 | 3 | 按月发放 | |||||||||
成本 指标 | 指标1：水保试验站工作经费支出总额 | 3 | ≦10万元 | ||||||||
指标2：看护人员工资发放标准 | 3 | 1300元/月、人 | |||||||||
效益 指标 （42分） | 社会效益 指标 | 指标1：掌握和评价区域水土流失状况和变化趋势 | 8 | 准确高效 | |||||||
指标2：为水土保持生态体系建设规划和设计提供数据支撑 | 8 | 准确 | |||||||||
指标3：水土保持政策宣传效果 | 8 | 明显提升 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1：管护区域生态环境改善情况 | 5 | 明显 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：监测工作保障机制 | 5 | 健全完善 | ||||||||
指标2：监测档案管理 | 3 | 规范完备 | |||||||||
指标3：监测设备运转情况 | 5 | 保障正常 | |||||||||
满意度 指标 （8分） | 服务对象 | 指标1：监测站点人员满意度 | 4 | ≥90% | |||||||
指标2：上级主管部门满意度 | 4 | ≥90% | |||||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(三） | |||||
项目名称 | 河湖沟道水质监测费 | ||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||
项目负责人及电话 | 梅海东 13723348706 | ||||
申请资金政策依据 | 《关于进一步明确重点河湖沟道水质监测任务分工的通知》 | 文件名称 及文号 | 卫河长办发〔2019〕12号 | ||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 20.00 | ||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 20.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 该项目预算安排20万元，主要实现的绩效目标为： 1.每月定期对5个点位开展水质监测并出具监测报告1份； 2.全年定点监测点位水质监测结果达到国家四水质标准；3.县域水生态环境质量持续改善。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 年度定期开展监测次数 | 4 | 12次 | |
定点监测点位总数 | 2 | 5个 | |||
完成监测报告份数 | 4 | 12个 | |||
质量 指标 | 监测覆盖率 | 4 | 100% | ||
监测结果准确率 | 4 | 100% | |||
监测经费使用合规性 | 2 | 合规 | |||
时效 指标 | 监测任务完成及时率 | 5 | 100% | ||
监测报告出具及时率 | 2 | 100% | |||
监测结果上报及时率 | 3 | 100% | |||
成本 指标 | 监测经费支出总额 | 5 | ≦20万元 | ||
单点次监测成本 | 5 | 0.3万元/点次 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 县域水生态环境 | 5 | 有效改善 | |
水源周边群众保护意识 | 5 | 逐步提高 | |||
河湖“四乱”问题 | 5 | 动态清零 | |||
县域河湖管理水平 | 5 | 稳步提高 | |||
生态效益 指标 | 清水河出境断面水质 | 5 | 稳定保持Ⅳ类 | ||
生活污水排放 | 5 | 稳点达标 | |||
可持续影响指标 | 监测保障工作机制 | 5 | 健全完善 | ||
监测档案管理 | 5 | 规范完备 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 | 河道周边群众满意度 | 5 | ≥90% | |
水质监测部门满意度 | 5 | ≥90% | |||
合计 | 100 | ||||
2021年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(四） | |||||
项目名称 | 海原县中南部城乡饮水安全工程水源价格补贴资金 | ||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||
项目负责人及电话 | 李伟保 15121898363 | ||||
申请资金政策依据 | 自治区水利厅 发改委 财政厅《关于延续我区中南部城乡饮水安全工程水源价格补贴政策的请示》 | 文件名称 及文号 | 宁水节供发（2020）15号 | ||
项目属性 | 重点项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 600.00 | ||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 600.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 根据宁水节供发（2020）15号文件及张超超主席批示精神，2020-2022年水价补贴（海原县3.64元/立方米）按照区县5∶5比例分摊，2022年城乡居民饮水量为329.68万立方米*1.82元=600.02万元 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 补贴城市居民饮水量 | 5 | 329.68万立方米 | |
水价补贴标准 | 5 | 1.82元/立方米 | |||
质量 指标 | 城乡饮水安全工程水源价格补贴资金使用合规性 | 10 | 合规 | ||
时效 指标 | 中南部城乡饮水安全工程水源价格补贴资金到位及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 中南部城乡饮水安全工程水源价格补贴资金支出总额 | 10 | ≦600.00万元 | ||
效益指标（40分 | 社会效益 指标 | 城乡居民正常安全饮水 | 10 | 有效保障 | |
城乡居民水费价格 | 10 | 适度优惠 | |||
经济社会和谐稳定作用 | 10 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 城乡饮水安全工程水源价格补贴机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 | 城乡居民满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(五） | |||||
项目名称 | 海原县水库、淤地坝视频系统运行维护费 | ||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||
项目负责人及电话 | 张兴和 13519245514 | ||||
申请资金政策依据 | 《关于进一步明确重点河湖沟道水质监测任务分工的通知 》 《自治区人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知 》 | 文件名称 及文号 | 1.宁水规发〔2019〕3号 2.宁政办发〔2021〕41号 | ||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 32.00 | ||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 32.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 目标1：巡查看护覆盖率100％ 目标2：加强水库淤地坝蓄水防洪作用 目标3：健全巡查看护保障工作机制 目标4：提升抵御山洪灾害能力 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 指标1：巡查看护水库淤地坝数量 | 4 | ≥118座 | |
指标2：全年开展巡查看护次数 | 6 | ≥12次 | |||
质量 指标 | 指标1：巡查看护覆盖率 | 5 | 100% | ||
指标2：水库淤地坝发生险情次数 | 5 | 0次 | |||
时效 指标 | 指标1：巡查看护工作完成及时率 | 5 | 100% | ||
指标2：水库淤地坝险情处置及时率 | 5 | 100% | |||
成本 指标 | 指标1：巡查看护经费支出总额 | 10 | ≦32万元 | ||
效益 指标 （42分） | 经济效益 指标 | 指标1：减少因溃坝造成的经济损失 | 8 | ≥1万元 | |
社会效益 指标 | 指标1：水库淤地坝蓄水防洪作用 | 18 | 有效发挥 | ||
生态效益 指标 | 指标1：抵御山洪灾害能力 | 6 | 有效提升 | ||
可持续影响指标 | 指标1：巡查看护保障工作机制 | 6 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （8分） | 服务对象 | 指标1：受益群众满意度 | 8 | ≥90% | |
指标2：巡查看护人员满意度 | 4 | ≥90% | |||
合计 | 100 | ||||
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(六） | |||||||||||
项目名称 | 海原县农村饮水安全工程维修养护资金（扬黄片区） | ||||||||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 李伟保 15121898363 | ||||||||||
申请资金政策依据 | 海原县农村饮水安全工程管理合作协议 （中南部各乡镇） | 文件名称 及文号 | |||||||||
项目属性 | 重点项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 170.16 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 170.16 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 按照政府合同协议，安排三河、七营、李旺、高崖、甘城五乡镇农村饮水安全维修养护资金170.16万元（按照相关工程批复总投资的1.5%概算） | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 基础设施建设数量 | 3 | 1个 | |||||||
购置设备数量 | 3 | 200台件 | |||||||||
维修养护设备 | 4 | 350台件 | |||||||||
质量 指标 | 基础设施建设合格率 | 3 | 100% | ||||||||
购置设备合格率 | 3 | 100% | |||||||||
维修养护设备质量 | 4 | 保障运行 | |||||||||
时效 指标 | 基础设施建设完成及时率 | 3 | 按时完成 | ||||||||
维修养护资金到位及时率 | 3 | 100% | |||||||||
饮水安全工程维修养护按工作计划完成 | 4 | 100% | |||||||||
成本 指标 | 饮水安全工程维修养护支出总额 | 10 | ≦170.16万元 | ||||||||
效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 农村群众饮水安全问题 | 10 | 有效改善 | |||||||
对农业生产发展促进作用 | 10 | 有效发挥 | |||||||||
促进社会和谐稳定作用 | 10 | 有效发挥 | |||||||||
可持续影响指标 | 农村群众饮水安全管理运行保障机制 | 10 | 健全 | ||||||||
满意度 指标 （10分） |
| 农村群众满意度 | 5 | ≧95% | |||||||
维修养护工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(七） | |||||||||||
项目名称 | 海原县农村饮水安全工程维修养护资金 （中南部各乡镇） | ||||||||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 李伟保 15121898363 | ||||||||||
申请资金政策依据 | 海原县农村饮水安全工程管理合作协议 （中南部各乡镇） | 文件名称 及文号 | |||||||||
项目属性 | 重点项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 330.00 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 330.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 根据水农（2019）2号文件，2021年保障海城镇、贾塘、史店、郑旗、曹洼、李俊、九彩、红羊等12乡镇及甘盐池管委会农村饮水安全以及工程安全运行，全年需财政资金500万元 | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 基础设施建设数量 | 3 | 4个 | |||||||
购置设备数量 | 3 | 500台件 | |||||||||
维修养护设备 | 4 | 1200台件 | |||||||||
质量 指标 | 基础设施建设合格率 | 3 | 100% | ||||||||
购置设备合格率 | 3 | 100% | |||||||||
维修养护设备 | 4 | 100% | |||||||||
时效 指标 | 基础设施建设完成及时率 | 3 | 按时完成 | ||||||||
维修养护资金到位及时率 | 3 | 100% | |||||||||
饮水安全工程维修养护按工作计划完成 | 4 | 100% | |||||||||
成本 指标 | 饮水安全工程维修养护支出总额 | 10 | ≦330万元 | ||||||||
效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 农村群众饮水安全问题 | 10 | 有效改善 | |||||||
对农业生产发展促进作用 | 10 | 有效发挥 | |||||||||
促进社会和谐稳定 | 10 | 有效促进 | |||||||||
可持续影响指标 | 农村群众饮水安全标准管理办法 | 10 | 健全 | ||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 | 指农村群众满意度 | 5 | ≧95% | |||||||
饮水安全工程维修养护工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2023年海原县水务局项目支出绩效目标申报表(八） | |||||||||||
项目名称 | 海原县农村饮水安全工程水质检测中心运行费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县水务局 | 实施单位 | 海原县水务局 | ||||||||
项目负责人及电话 | 李伟保 15121898363 | ||||||||||
申请资金政策依据 | 海原县人民政府关于海原县农村饮水安全工程水质监测中心建设的承诺函 | 文件名称 及文号 | 海政函（2014）18号 | ||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 20.00 | ||||||||
10分 | 0.00 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 20.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 开展农村居民水质监测，保障饮水安全，促进乡村振兴，维护社会和谐稳定 | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 开展水质监测次数 | 5 | ≥12次 | |||||||
完成水质监测报告份数 | 5 | ≥152份 | |||||||||
质量 指标 | 水质监测覆盖率 | 5 | 100% | ||||||||
水质监测数据准确率 | 5 | 100% | |||||||||
时效 指标 | 水质监测工作完成及时率 | 5 | 100% | ||||||||
监测报告提交及时率 | 5 | 100% | |||||||||
监测信息公示及时率 | 5 | 100% | |||||||||
成本 指标 | 水质监测经费支出总额 | 3 | ≦20万元 | ||||||||
水质检测报告成本 | 2 | 0.13万元/份 | |||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 农村居民饮水安全 | 10 | 有效保障 | |||||||
水质监测工作 | 10 | 有序开展 | |||||||||
乡村振兴战略实施 | 5 | 有效促进 | |||||||||
维护社会和谐稳定作用 | 5 | 有效发挥 | |||||||||
可持续影响指标 | 农村饮用水监测工作机制 | 5 | 中长期 | ||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象 | 农村居民满意度 | 5 | ≧95% | |||||||
水质监测工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||||||||
合计 | 100 | ||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
